-
Carta Contrato 250024.94.00002.2022
ID
146115
Identificador do contrato
25002494000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MS
Código da unidade de origem
250024
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MS
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25006.000434/2021-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA; PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE; PROJETO DE REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES (INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO NA REDE, SPDA, PROJETO CONTRA CORROSÃO ELETROLÍTICA), PROJETO DE ARQUITETURA DE COMPATIBILIZAÇÃO DO LAY-OUT PARA DA SEMS/MS
Data da assinatura
03/05/2022
Data da publicação
19/05/2022
Início da vigência
05/05/2022
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 65.460,00
Valor global
R$ 66.829,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66.829,69
Valor acumulado
R$ 65.460,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.696.877/0001-36
Nome do fonecedor
GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250024
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 254474.50.00022.2022
ID
167858
Identificador do contrato
25447450000222022
Número
00022/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ILMD/FIOCRUZ/AM
Nome da unidade
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código da unidade de origem
254474
Nome da unidade de origem
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25792.000183/2022-39
Objeto
Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto para nova ligação de energia elétrica em média tensão, conforme padrão de entrada e aprovação na concessionária local, incluindo interligação do DG ao QGBT, nas dependências do ILMD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Proposta.
Data da assinatura
23/08/2022
Data da publicação
10/11/2022
Início da vigência
23/08/2022
Fim da vigência
23/11/2022
Valor inicial
R$ 5.900,00
Valor global
R$ 5.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.900,00
Valor acumulado
R$ 5.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.696.877/0001-36
Nome do fonecedor
GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254474
Número da licitação
00007/2022
-
Empenho 170040.99.2023N.0001
ID
215147
Identificador do contrato
17004099001032023
Número
2023NE000103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF03
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código da unidade de origem
170040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
13075.006872/2023-54
Objeto
DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF03 N° 02/2023 - ITEM 01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIGADA DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM IMPERATRIZ/MA PARA ATENDER DEMANDA DA SAENG/DIPOL/SRRF03, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCESSO 13075.006872/2023-54.
Data da assinatura
23/02/2023
Data da publicação
23/02/2023
Início da vigência
23/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 32.900,00
Valor global
R$ 32.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.696.877/0001-36
Nome do fonecedor
GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170040
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
17004006000022023 - UASG Minuta: 170040
-
Contrato 393026.50.00536.2023
ID
220719
Identificador do contrato
39302650005362023
Número
00536/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. AL - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT
Código da unidade de origem
393026
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50620.000360/2023-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: PROJETO ELÉTRICO E PROJETO DE REDE LÓGICA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
03/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
03/10/2023
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 11.237,50
Valor global
R$ 11.237,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.237,50
Valor acumulado
R$ 11.237,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.696.877/0001-36
Nome do fonecedor
GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
393026
Número da licitação
00010/2023
-
Contrato 783602.50.00120.2023
ID
230283
Identificador do contrato
78360250001202023
Número
00120/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMPE
Nome da unidade
ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
783602
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63133.002110/2023-15
Objeto
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DISJUNTOR A PVO BEGIN E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS DEMAIS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS DA CABINE DE MÉDIA TENSÃO
Data da assinatura
27/11/2023
Data da publicação
29/11/2023
Início da vigência
27/11/2023
Fim da vigência
22/02/2024
Valor inicial
R$ 16.999,00
Valor global
R$ 16.999,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.999,00
Valor acumulado
R$ 16.999,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.696.877/0001-36
Nome do fonecedor
GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
783602
Número da licitação
00052/2023
Informação complementar
PUBLICAÇÃO NO SISTEMA EM "NÃO SE APLICA" VIRTUDE SISTEMA ESTAR APRESENTANDO ERRO PARA PUBLICAÇÃO NA 14.133/2021, ART. 75, INCISO II. SERÁ CORRIGIDO NA PUBLICAÇÃO E POSTERIORMENTE NO SISTEMA, QUANDO PERMITIDO.
