-
Contrato 194045.50.00147.2017
ID
22919
Identificador do contrato
19404550001472017
Número
00147/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MADEIRA/AM
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM
Código da unidade de origem
194045
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08113.000031/2017-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COMFORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ASER DESEMPENHADO NAS INSTALAÇÕES DA CR MADEIRA/AM.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
16/10/2017
Data da publicação
19/09/2018
Início da vigência
16/10/2017
Fim da vigência
16/10/2022
Valor inicial
R$ 78.305,04
Valor global
R$ 95.904,78
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.992,06
Valor acumulado
R$ 349.025,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194045
Número da licitação
00004/2017
Informação complementar
PROCESSO Nº 08113.000031/2017-37.
-
Contrato 158335.50.00007.2018
ID
30355
Identificador do contrato
15833550000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS S.VICEN
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23197.001213/2018-31
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA E NOTURNA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PER
Data da assinatura
17/04/2018
Data da publicação
14/05/2018
Início da vigência
02/05/2018
Fim da vigência
02/05/2022
Valor inicial
R$ 256.536,00
Valor global
R$ 291.399,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 291.399,84
Valor acumulado
R$ 804.471,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158972
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 413012.50.00121.2018
ID
33861
Identificador do contrato
41301250001212018
Número
00121/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-AMAZONAS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Código da unidade de origem
413044
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53578.000114/2018-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DE RORAIMA (UO113)
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002
Data da assinatura
11/10/2018
Data da publicação
25/10/2018
Início da vigência
11/10/2018
Fim da vigência
11/10/2023
Valor inicial
R$ 69.000,00
Valor global
R$ 144.593,52
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 6.024,73
Valor acumulado
R$ 282.478,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413012
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 255022.50.00002.2018
ID
34881
Identificador do contrato
25502250000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.RO
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RO
Código da unidade de origem
255022
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25275.002461/2016-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUALEM RONDÔNIA.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93
Data da assinatura
13/03/2018
Data da publicação
06/04/2018
Início da vigência
13/03/2018
Fim da vigência
13/06/2023
Valor inicial
R$ 640.272,60
Valor global
R$ 177.524,52
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 59.174,84
Valor acumulado
R$ 3.390.594,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255022
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 158494.50.00005.2019
ID
44092
Identificador do contrato
15849450000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS B.VISTA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA
Código da unidade de origem
158494
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23190.001187/2019-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVICOS CONTINUOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMT - CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA.
Fundamento legal
LEI 8666 DE 1993
Data da assinatura
22/04/2019
Data da publicação
07/05/2019
Início da vigência
06/05/2019
Fim da vigência
05/05/2022
Valor inicial
R$ 62.580,00
Valor global
R$ 62.580,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.215,00
Valor acumulado
R$ 187.740,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158494
Número da licitação
00002/2019
Informação complementar
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 158494 - IFMT/CAMPUS B.VISTA NÚMERO DO CONTRATO: 05/2019. Nº PROCESSO: 23190.0011872019-92. ##TEX PREGÃO. Nº 02/2019. CONTRATANTE: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA. CONTRATADO: 14.116.631/0001-85 - A G C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: ADITAR A MAIOR O PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2019 DE CARPINTEIRO. VIGÊNCIA: 06/05/2021 A 05/05/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 0,00. DATA DE ASSINATURA: 20/04/2021. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 04/12/2020).
-
Contrato 158950.50.00016.2019
ID
44096
Identificador do contrato
15895050000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS SORRISO
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO
Código da unidade de origem
158494
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23190.003917/2019-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CARPINTEIRO,PARA O CAMPUS SORRISO, CARGA HORÁRIA DE 44HSEMANAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
05/12/2019
Data da publicação
09/12/2019
Início da vigência
05/12/2019
Fim da vigência
05/12/2022
Valor inicial
R$ 67.198,44
Valor global
R$ 67.198,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.599,87
Valor acumulado
R$ 134.396,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158494
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 194006.50.00029.2019
ID
46922
Identificador do contrato
19400650000292019
Número
00029/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MANAUS/AM
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM
Código da unidade de origem
194006
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08769.000008/2018-33
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DESERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SEDE FUNAI CR MANAUS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
25/04/2019
Data da publicação
06/05/2019
Início da vigência
25/04/2019
Fim da vigência
25/04/2024
Valor inicial
R$ 89.824,40
Valor global
R$ 115.153,79
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.596,15
Valor acumulado
R$ 531.036,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194006
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
PROCESSO Nº 08769.000008/2018-33, TA 4853768
-
Contrato 193028.50.00004.2018
ID
77459
Identificador do contrato
19302850000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20603
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUFRAMA/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
52710.607651/2017-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COIPERAGEM (GARÇOM OU GARÇONETE), DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - CBA.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93, N° 10.520/02, DECRETO N° 2.271/97, IN N°
Data da assinatura
09/01/2018
Data da publicação
05/03/2018
Início da vigência
10/01/2018
Fim da vigência
10/01/2021
Valor inicial
R$ 29.174,16
Valor global
R$ 31.264,14
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.605,34
Valor acumulado
R$ 90.787,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 200603.50.00006.2022
ID
139223
Identificador do contrato
20060350000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.PORTO VELHO
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código da unidade de origem
200326
Nome da unidade de origem
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08120.004223/2021-24
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/03/2022
Data da publicação
16/03/2022
Início da vigência
14/03/2022
Fim da vigência
14/03/2024
Valor inicial
R$ 727.264,11
Valor global
R$ 698.678,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 58.223,24
Valor acumulado
R$ 6.605.632,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00049/2021
-
Contrato 200131.50.00005.2022
ID
148297
Identificador do contrato
20013150000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-RO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RO
Código da unidade de origem
200131
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08671.004365/2022-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RONDÔNIA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
Data da assinatura
02/06/2022
Data da publicação
06/06/2022
Início da vigência
02/06/2022
Fim da vigência
03/02/2023
Valor inicial
R$ 473.550,00
Valor global
R$ 473.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 473.550,00
Valor acumulado
R$ 1.420.650,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200131
Número da licitação
00003/2022
Informação complementar
O VALOR DO CONTRATADO PARA O 02 (DOIS) MESES DE DE VIGÊNCIA, TOTALIZAM O VALOR DE R$ 157.850,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
-
Contrato 130083.50.00001.2023
ID
185790
Identificador do contrato
13008350000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/RO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RO
Código da unidade de origem
130083
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21046.001873/2022-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS, SERVIÇO DE CAPINA E JARDINAGEM, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E PRODUTOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SFA-RO E UTRA OPO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE
Data da assinatura
17/03/2023
Data da publicação
20/03/2023
Início da vigência
03/04/2023
Fim da vigência
03/12/2024
Valor inicial
R$ 426.996,40
Valor global
R$ 426.996,40
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 21.349,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130083
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 254462.50.00039.2023
ID
198909
Identificador do contrato
25446250000392023
Número
00039/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25380.000040/2023-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE RONDÔNIA.
Data da assinatura
19/06/2023
Data da publicação
21/06/2023
Início da vigência
20/06/2023
Fim da vigência
20/06/2024
Valor inicial
R$ 1.408.943,02
Valor global
R$ 1.449.726,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.449.726,70
Valor acumulado
R$ 10.107.303,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.116.631/0001-85
Nome do fonecedor
A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00011/2023
