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Empenho 420001.99.2023N.0005
ID
250879
Identificador do contrato
42000199005392023
Número
2023NE000539
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MINC
Nome da unidade
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código da unidade de origem
540022
Nome da unidade de origem
SEFIC - CONTRATOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
01400.021775/2023-73
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL SURARAS DO TAPAJÓS MERCADO DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS DO BRASIL MICBR CONFORME OFICIO 881 (1483842) PROC. Nº 01400.021775/2023-73
Data da assinatura
07/11/2023
Data da publicação
07/11/2023
Início da vigência
07/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 42.300,00
Valor global
R$ 42.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.452.563/0001-08
Nome do fonecedor
R. L. BOROVIK
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
420001
Número da licitação
90114/2023
Informação complementar
42000107901142023 - UASG Minuta: 420001
