-
Contrato 115406.50.00034.2018
ID
1524
Identificador do contrato
11540650000342018
Número
00034/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.000873/2018-18
Objeto
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL), SOB DEMANDA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM "TARJA MAGNÉTICA" OU "CHIP" , EM REDE DE POSTOS DE SERVIÇOS CREDENCIADO, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS, TRATOR, EMPILHADEIRA E GRUPO MOTORES GERADORES, PERTENCENTES À EBC
Data da assinatura
28/06/2018
Data da publicação
29/06/2018
Início da vigência
29/06/2018
Fim da vigência
29/06/2023
Valor inicial
R$ 1.279.860,20
Valor global
R$ 1.279.860,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 106.655,02
Valor acumulado
R$ 6.399.301,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00010/2018
Informação complementar
PRORROGAÇÃO MÁXIMA ATÉ 29/06/2023
-
Contrato 130024.50.00006.2018
ID
2234
Identificador do contrato
13002450000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PB/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21032.000520/2018-52
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO ATRAVÉS DA INTERNET E TECNOLOGIAPARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕESMAGNÉTICOS EM REDE DE OFICINAS ELÉTRICAS, MECÂNICAS LEVE E PESADA E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS.
Data da assinatura
11/09/2018
Data da publicação
13/09/2018
Início da vigência
11/09/2018
Fim da vigência
10/09/2021
Valor inicial
R$ 66.990,01
Valor global
R$ 66.990,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 66.990,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
Informação complementar
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
-
Contrato 130067.50.00012.2016
ID
2297
Identificador do contrato
13006750000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SP/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21052.011035/2015-23
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS E ABASTECIMENTO ATRVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM PROVEITO DASFA/SP.
Data da assinatura
29/10/2016
Data da publicação
29/12/2016
Início da vigência
01/11/2016
Fim da vigência
31/10/2021
Valor inicial
R$ 471.813,47
Valor global
R$ 471.813,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.376.122,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130067
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 130028.50.00001.2018
ID
4102
Identificador do contrato
13002850000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SE/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/SE
Código da unidade de origem
130028
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21054.000035/2018-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOCONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLEDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DESTA SFA-SE
Data da assinatura
09/01/2018
Data da publicação
31/01/2018
Início da vigência
01/03/2018
Fim da vigência
28/02/2023
Valor inicial
R$ 55.774,25
Valor global
R$ 69.660,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.805,00
Valor acumulado
R$ 297.285,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 130077.50.00008.2016
ID
4743
Identificador do contrato
13007750000082016
Número
00008/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/MT/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21024.002010/2026-57
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM. E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM,ADITIVADO,S-10 E ALCOOL/ETANOL)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO A OFICINAS CREDENCIADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SFA/MT.
Data da assinatura
19/12/2016
Data da publicação
27/01/2017
Início da vigência
01/01/2017
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 384.000,00
Valor global
R$ 374.659,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 384.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130077
Número da licitação
00007/2016
-
Termo de Adesão 130021.56.00002.2016
ID
4853
Identificador do contrato
13002156000022016
Número
00002/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PI/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PI
Código da unidade de origem
130021
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PI
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
21038.000822/2016-17
Objeto
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS FROTA DE VEICULOS DA SFA-PI.
Data da assinatura
15/12/2016
Data da publicação
26/12/2016
Início da vigência
15/12/2016
Fim da vigência
15/12/2021
Valor inicial
R$ 212.225,28
Valor global
R$ 212.225,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.685,44
Valor acumulado
R$ 212.225,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373057
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 130025.50.00006.2018
ID
4904
Identificador do contrato
13002550000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PE/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PE
Código da unidade de origem
130025
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21036.001504/2018-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNETICOS, NA REDE DE OFICINAS ELETRICAS, MECANICAS LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENDIADOS E DISPONABILIZADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SFA-PE.
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
23/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
31/07/2022
Valor inicial
R$ 1.141.500,08
Valor global
R$ 235.000,01
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.583,33
Valor acumulado
R$ 1.846.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 130090.50.00003.2020
ID
5072
Identificador do contrato
13009050000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/AM/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/AM
Código da unidade de origem
130090
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21010.001193/2020-29
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE GESTÃO DE FROTA POR MEIODE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA O ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10) PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À SFA-AM.
Data da assinatura
20/07/2020
Data da publicação
23/07/2020
Início da vigência
20/07/2020
Fim da vigência
20/01/2023
Valor inicial
R$ 69.228,00
Valor global
R$ 120.122,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.010,18
Valor acumulado
R$ 253.652,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130090
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 130093.50.00001.2020
ID
5357
Identificador do contrato
13009350000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/RR/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21048.001742/2019-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DE FROTA, DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS OU ORIGINAIS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, INCLUSIVE, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, HIGIENIZAÇÃO, PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, DENTRE OUTROS SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTA SFA-RR.
Data da assinatura
03/04/2020
Data da publicação
16/04/2020
Início da vigência
03/04/2020
Fim da vigência
02/04/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 848.700,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130093
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 130025.50.00002.2017
ID
5432
Identificador do contrato
13002550000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PE/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PE
Código da unidade de origem
130025
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21036.000228/2017-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL_E ÁLCOOL_ANIDRO AUTOMOTIVO) ATRAVÉS DO USO_DE CARTÃO MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SFA-PE.
Data da assinatura
20/04/2017
Data da publicação
28/04/2017
Início da vigência
02/05/2017
Fim da vigência
01/05/2022
Valor inicial
R$ 205.850,00
Valor global
R$ 205.850,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.154,17
Valor acumulado
R$ 806.360,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130025
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 393011.50.00069.2016
ID
11150
Identificador do contrato
39301150000692016
Número
00069/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.GO/DF-DNIT
Nome da unidade
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50612.002017//15--66
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO O SERVIÇO DE GUINCHO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACESSO VIA INTERNET, EM REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E NO DISTRITO FEDERAL.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 LC N. 123/06, DECRETOS N. 5.450/05 E 6.204/
Data da assinatura
18/02/2016
Data da publicação
19/02/2016
Início da vigência
22/02/2016
Fim da vigência
20/02/2021
Valor inicial
R$ 240.888,99
Valor global
R$ 240.888,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 240.888,99
Valor acumulado
R$ 963.555,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393011
Número da licitação
00542/2015
-
Contrato 135049.50.00008.2016
ID
12356
Identificador do contrato
13504950000082016
Número
00008/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22202
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMBRAPA/CPAA
Nome da unidade
EMBRAPA/CPAA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
21158..00057/0/20-16
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DEGESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS; EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMBRAPAAMAZÔNIA OCIDENTAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
18/10/2016
Data da publicação
08/11/2016
Início da vigência
24/11/2016
Fim da vigência
23/10/2021
Valor inicial
R$ 615.510,07
Valor global
R$ 613.718,47
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 51.143,20
Valor acumulado
R$ 3.017.448,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
135049
Número da licitação
00007/2016
-
Contrato 114619.50.00003.2016
ID
13087
Identificador do contrato
11461950000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/ES
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03632.000082/2016-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA UNIDADEESTADUAL DO IBGE NO ESPÍRITO SANTO
Fundamento legal
LEI 10.520/02
Data da assinatura
25/04/2016
Data da publicação
27/04/2016
Início da vigência
25/04/2016
Fim da vigência
24/04/2021
Valor inicial
R$ 111.427,08
Valor global
R$ 111.427,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.285,59
Valor acumulado
R$ 557.135,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114619
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 170153.50.00018.2016
ID
13442
Identificador do contrato
17015350000182016
Número
00018/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA
Código da unidade de origem
170153
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
16294.000011/2016-47
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIES (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL)EM REDE DEPOSTOS CREDENCIADOS DE SISTEMA (SOFTWARE) INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM DEATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E ÓRGÃOS JURISDICIONAIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
21/10/2016
Data da publicação
25/10/2016
Início da vigência
15/11/2016
Fim da vigência
14/11/2021
Valor inicial
R$ 184.431,30
Valor global
R$ 184.384,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 184.431,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170153
Número da licitação
00011/2016
-
Contrato 152805.50.00004.2016
ID
14383
Identificador do contrato
15280550000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037273/2016-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERECIAMENTO INFORMATIZADOSPARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS ARAPIRACA.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93, 8.078/1990, 10.520/02 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
Data da assinatura
29/12/2016
Data da publicação
10/01/2017
Início da vigência
29/12/2016
Fim da vigência
29/12/2021
Valor inicial
R$ 265.931,50
Valor global
R$ 265.830,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.152,50
Valor acumulado
R$ 1.063.523,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 158147.50.00003.2017
ID
14384
Identificador do contrato
15814750000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037401/2016-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS PARA O FIRNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAL.
Fundamento legal
LEIS NºS 8.666/93, 10.520/02 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELA
Data da assinatura
13/01/2017
Data da publicação
16/01/2017
Início da vigência
13/01/2017
Fim da vigência
13/01/2022
Valor inicial
R$ 5.381.875,50
Valor global
-R$ 528.192,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 5.913.535,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 156655.50.00005.2017
ID
14385
Identificador do contrato
15665550000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.038039/2016-94
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MICROPROCESSADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PARA O CAMPUSCORURIPE.
Fundamento legal
LEIS NºS 8.666/1993, 8.078/1990, 9.784/1999 E 10.520/2002
Data da assinatura
17/01/2017
Data da publicação
20/01/2017
Início da vigência
17/01/2017
Fim da vigência
17/01/2022
Valor inicial
R$ 5.380.150,00
Valor global
R$ 265.830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 5.380.150,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 158147.50.00004.2017
ID
14386
Identificador do contrato
15814750000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037404/2016-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOSPARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS BENEDITO BENTES DO IFAL.
Fundamento legal
LEIS NºS 8.666/93, 10.520/02 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELA
Data da assinatura
13/01/2017
Data da publicação
16/01/2017
Início da vigência
13/01/2017
Fim da vigência
13/01/2022
Valor inicial
R$ 5.381.875,50
Valor global
R$ 1.754,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 5.647.807,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 152802.50.00001.2017
ID
14387
Identificador do contrato
15280250000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037515/2016-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PIRANHAS DO IFAL.
Fundamento legal
LEIS NºS 8.666/1993, 10.520/02 E LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
Data da assinatura
23/01/2017
Data da publicação
25/01/2017
Início da vigência
23/01/2017
Fim da vigência
23/01/2022
Valor inicial
R$ 265.931,50
Valor global
R$ 265.791,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.149,29
Valor acumulado
R$ 531.582,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 152804.50.00007.2016
ID
14388
Identificador do contrato
15280450000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS S. M. C
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037404/2016-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADOR, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO C. SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/IFAL.
Fundamento legal
L. 8666/1993, 8078/1990, 9784/1999 E 10520/2002.
Data da assinatura
23/01/2017
Data da publicação
25/01/2017
Início da vigência
23/01/2017
Fim da vigência
23/01/2022
Valor inicial
R$ 5.381.875,50
Valor global
R$ 267.584,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 5.381.875,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 152800.50.00006.2016
ID
14389
Identificador do contrato
15280050000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23041.037594/2016-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAL CAMPUSPENEDO.
Fundamento legal
LEI NºS 8.666/1993, 8.078/1990, 9.784/1999 E 10.520/2002.
Data da assinatura
28/12/2016
Data da publicação
26/01/2017
Início da vigência
28/12/2016
Fim da vigência
28/12/2021
Valor inicial
R$ 265.931,50
Valor global
R$ 265.931,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 265.931,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 152803.50.00001.2017
ID
14390
Identificador do contrato
15280350000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.038014/2016-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O CAMPUS MURICI DO IFAL.
Fundamento legal
LEIS Nº 8666/93 E 10520/02, LEGISLAÇÕES CORRELATAS E DEMA
Data da assinatura
23/01/2017
Data da publicação
26/01/2017
Início da vigência
24/01/2017
Fim da vigência
24/01/2022
Valor inicial
R$ 5.381.875,50
Valor global
R$ 267.584,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.298,71
Valor acumulado
R$ 5.915.391,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 158382.50.00001.2017
ID
14391
Identificador do contrato
15838250000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23041.029975/2016-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MICROPROCESSADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTESAO CAMPUS SATUBA DO IFAL.
Fundamento legal
LEIS Nº 8.666/93, 9.784/99 E 10.520/02, DECRETOS Nº 5.450
Data da assinatura
26/01/2017
Data da publicação
27/01/2017
Início da vigência
26/01/2017
Fim da vigência
26/01/2022
Valor inicial
R$ 535.168,96
Valor global
R$ 535.168,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 535.168,96
Valor acumulado
R$ 1.070.337,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 158380.50.00001.2017
ID
14392
Identificador do contrato
15838050000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037983/2016-24
Objeto
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO ATECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAL - CAMPUS MARECHAL DEODORO.
Fundamento legal
LEI 8666/93, 8078/90, 9784/99 E 10502/02
Data da assinatura
03/02/2017
Data da publicação
08/02/2017
Início da vigência
03/02/2017
Fim da vigência
03/02/2022
Valor inicial
R$ 531.761,50
Valor global
R$ 535.168,99
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.597,42
Valor acumulado
R$ 6.448.806,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 152801.50.00001.2017
ID
14393
Identificador do contrato
15280150000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SANTANA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.001494/2017-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAL CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993
Data da assinatura
06/02/2017
Data da publicação
17/02/2017
Início da vigência
06/02/2017
Fim da vigência
06/02/2022
Valor inicial
R$ 5.380.150,00
Valor global
R$ 5.380.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.380.150,00
Valor acumulado
R$ 11.354.596,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 158383.50.00001.2017
ID
14394
Identificador do contrato
15838350000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.038079/2016-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELOTRÔNICOOU MICROPORCESSADO, PARA O FORNECIMANTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEISTIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORESE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS DO IFAL.
Fundamento legal
LEIS NºS 8.666/1993, 8.078/19 90, 9.784/1999 E 10.520/200
Data da assinatura
09/03/2017
Data da publicação
10/03/2017
Início da vigência
09/03/2017
Fim da vigência
09/03/2022
Valor inicial
R$ 531.761,50
Valor global
R$ 535.168,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.597,41
Valor acumulado
R$ 1.598.590,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
Informação complementar
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2017 CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DE 09/03/2021 A 09/03/2022.
-
Contrato 156656.50.00009.2017
ID
14395
Identificador do contrato
15665650000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMPUS VICOSA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23041.038210/2016-65
Objeto
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO ATECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAL - CAMPUS VIÇOSA.
Fundamento legal
LEIS NºS: 8.666/93, 8.078/93, 9.784/99 E 10.520/02 E DECR
Data da assinatura
17/03/2017
Data da publicação
20/03/2017
Início da vigência
17/03/2017
Fim da vigência
17/03/2022
Valor inicial
R$ 265.931,50
Valor global
R$ 267.584,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.298,71
Valor acumulado
R$ 1.337.922,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 158381.50.00002.2017
ID
14397
Identificador do contrato
15838150000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23041.032421/2016-94
Objeto
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PARA O CAMPUS MACEIÓ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
Fundamento legal
LEIS Nº 8.666/1993, 8,078/1990, 9.784/1999 E 10.520/2002,
Data da assinatura
24/03/2017
Data da publicação
10/04/2017
Início da vigência
24/03/2017
Fim da vigência
24/03/2022
Valor inicial
R$ 531.761,50
Valor global
R$ 535.168,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.597,41
Valor acumulado
R$ 1.510.064,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
Informação complementar
A REDUÇÃO DO VALOR DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NO MONTANTE DE R$ 0,84, REFERE-SE AO RETROATIVO PAGO À CONTRATADA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NO TERMO ADITIVO Nº 05, RETORNANDO O VALOR DO CONTRATO AO VALOR AJUSTADO DE R$ 535.168,96.
-
Contrato 156660.50.00017.2017
ID
14398
Identificador do contrato
15666050000172017
Número
00017/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS BATALHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23041.037722/2016-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMADIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MMICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PARA O CAMPUS BATALHA DO IFAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
Data da assinatura
17/04/2017
Data da publicação
18/04/2017
Início da vigência
17/04/2017
Fim da vigência
17/04/2022
Valor inicial
R$ 62.805,50
Valor global
R$ 63.117,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.117,84
Valor acumulado
R$ 4.207.301,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 152815.50.00003.2017
ID
14399
Identificador do contrato
15281550000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23041.003064/2017-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS MARAGOGI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEIS Nº8666/93, 9784/99, 10520/02; DECRETOS Nº2271/97,545
Data da assinatura
05/04/2017
Data da publicação
03/05/2017
Início da vigência
05/04/2017
Fim da vigência
05/04/2022
Valor inicial
R$ 172.301,50
Valor global
R$ 173.336,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 173.336,52
Valor acumulado
R$ 173.336,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 158157.50.00024.2016
ID
14987
Identificador do contrato
15815750000242016
Número
00024/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000387/2016-95
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL E ABASTECIMENTO.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
Data da assinatura
22/12/2016
Data da publicação
23/12/2016
Início da vigência
22/12/2016
Fim da vigência
21/12/2022
Valor inicial
R$ 197.612,44
Valor global
R$ 197.988,87
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 197.988,87
Valor acumulado
R$ 1.778.257,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 158502.50.00007.2017
ID
14988
Identificador do contrato
15850250000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIO DE JANEI
Nome da unidade
CAMPUS RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000387/2016-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PREÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEU, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTE, ETC.), INCLUSIVE, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
09/01/2017
Data da publicação
20/01/2017
Início da vigência
09/01/2017
Fim da vigência
12/01/2023
Valor inicial
R$ 29.364,63
Valor global
R$ 34.452,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.452,71
Valor acumulado
R$ 93.968,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 158483.50.00012.2017
ID
14989
Identificador do contrato
15848350000122017
Número
00012/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NILOPOLIS
Nome da unidade
CAMPUS NILOPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000387/2016-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PREÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEU, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTE, ETC.), INCLUSIVE, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
13/01/2017
Data da publicação
23/01/2017
Início da vigência
13/01/2017
Fim da vigência
12/01/2023
Valor inicial
R$ 115.833,42
Valor global
R$ 115.697,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.641,44
Valor acumulado
R$ 347.091,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 158487.50.00013.2017
ID
14992
Identificador do contrato
15848750000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SAO GONCALO
Nome da unidade
CAMPUS SAO GONCALO
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000387/2016-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEDESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS SÃO GONÇALO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
03/02/2017
Data da publicação
06/02/2017
Início da vigência
03/02/2017
Fim da vigência
02/02/2023
Valor inicial
R$ 31.238,99
Valor global
R$ 39.048,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39.048,73
Valor acumulado
R$ 156.088,81
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 158485.50.00008.2017
ID
14993
Identificador do contrato
15848550000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000387/2016-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEDESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS PINHEIRAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
02/01/2017
Data da publicação
06/02/2017
Início da vigência
02/01/2017
Fim da vigência
01/01/2023
Valor inicial
R$ 173.074,01
Valor global
R$ 185.472,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 185.472,80
Valor acumulado
R$ 358.546,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 158486.50.00015.2017
ID
14994
Identificador do contrato
15848650000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO
Nome da unidade
CAMPUS REALENGO
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000387/2016-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEDESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS REALENGO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
15/02/2017
Data da publicação
16/02/2017
Início da vigência
15/02/2017
Fim da vigência
12/02/2023
Valor inicial
R$ 32.774,94
Valor global
R$ 32.746,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.746,47
Valor acumulado
R$ 425.704,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 158482.50.00006.2017
ID
14995
Identificador do contrato
15848250000062017
Número
00006/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS DUQUE DE CAX
Nome da unidade
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000387/2016-95
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS DUQUE DE CAXIAS.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/03/2017
Data da publicação
08/03/2017
Início da vigência
06/03/2017
Fim da vigência
05/03/2023
Valor inicial
R$ 51.907,33
Valor global
R$ 59.642,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.970,21
Valor acumulado
R$ 212.974,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 200350.50.00012.2016
ID
15462
Identificador do contrato
20035050000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código da unidade de origem
200350
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08350.012469/2016-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
Fundamento legal
LEI 10520/02 ART.1°PARAGRAFO ÚNICO REGULAMENTADO PELO DEC
Data da assinatura
11/10/2016
Data da publicação
01/11/2016
Início da vigência
01/11/2016
Fim da vigência
31/10/2021
Valor inicial
R$ 741.795,77
Valor global
R$ 741.789,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 741.789,80
Valor acumulado
R$ 741.789,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200350
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 200360.50.00011.2016
ID
15464
Identificador do contrato
20036050000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código da unidade de origem
200360
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08500.060632/2015-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/2002, DECRETO 2.271/1997, IN SLTI/
Data da assinatura
13/06/2016
Data da publicação
05/07/2016
Início da vigência
13/06/2016
Fim da vigência
13/06/2022
Valor inicial
R$ 1.336.474,84
Valor global
R$ 1.310.397,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 109.199,83
Valor acumulado
R$ 2.620.795,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200360
Número da licitação
00002/2016
Informação complementar
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - SEI 19100061
-
Contrato 194047.50.00007.2016
ID
15517
Identificador do contrato
19404750000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LITORAL SUL/SC
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08128.000095/2015-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPERTENCENTES À FROTA DA FUNAI CR LITORAL SUL ESUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
26/02/2016
Data da publicação
16/03/2016
Início da vigência
26/02/2016
Fim da vigência
26/02/2021
Valor inicial
R$ 302.298,00
Valor global
R$ 286.185,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 302.285,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194047
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 200360.50.00030.2016
ID
15549
Identificador do contrato
20036050000302016
Número
00030/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código da unidade de origem
200360
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08500.033167/2015-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIADE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO, QUE COMPÕE A FROTA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/2002, DEC 2271/1997, IN SLTI/MPOG
Data da assinatura
25/07/2016
Data da publicação
28/07/2016
Início da vigência
25/07/2016
Fim da vigência
24/07/2021
Valor inicial
R$ 2.621.138,88
Valor global
R$ 2.608.290,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 2.621.138,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200360
Número da licitação
00010/2016
-
Contrato 158952.50.00001.2017
ID
15858
Identificador do contrato
15895250000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TAUA
Nome da unidade
CAMPUS TAUA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23490.045456/2016-03
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Fundamento legal
ARTIGOS 54 AO 80 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
09/03/2017
Data da publicação
14/03/2017
Início da vigência
09/03/2017
Fim da vigência
08/03/2022
Valor inicial
R$ 98.189,54
Valor global
R$ 1.643.811,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 136.984,33
Valor acumulado
R$ 2.034.674,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373057
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 155020.50.00019.2017
ID
15859
Identificador do contrato
15502050000192017
Número
00019/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23067.006700/2017-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E ETANOL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS E SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA,MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OUCREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER OS HU'S/UFC.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
15/05/2017
Data da publicação
16/05/2017
Início da vigência
17/05/2017
Fim da vigência
16/05/2022
Valor inicial
R$ 295.478,10
Valor global
R$ 293.888,02
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.490,67
Valor acumulado
R$ 2.245.156,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373057
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 254474.50.00012.2017
ID
15860
Identificador do contrato
25447450000122017
Número
00012/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ILMD/FIOCRUZ/AM
Nome da unidade
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código da unidade de origem
254474
Nome da unidade de origem
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25792.000106/2016-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS AUTOMOTIVAS, LAVAGEM DEVEÍCULOS E SOCORRO MECANICO E GUINCHO, POR INTERMEDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MICROPROCESSADO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, MEDIANTE REDE CREDENCIADA OU PROPRIA EMTODO TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DO ILMD.
Fundamento legal
LEI 10.520, 8078/90, 8.666/93, IN 02/2010 E ALTERAÇÕES, E
Data da assinatura
01/06/2017
Data da publicação
21/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
05/12/2022
Valor inicial
R$ 187.536,72
Valor global
R$ 1.143.242,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 95.270,25
Valor acumulado
R$ 2.465.011,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373057
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 373050.50.00005.2016
ID
16340
Identificador do contrato
37305050000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UAE-S-PETROLINA/PE
Nome da unidade
UNIDADE AVANCADA ESPECIAL DO SERTAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54141.000281/2016-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTOLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
17/11/2016
Data da publicação
22/11/2016
Início da vigência
02/12/2016
Fim da vigência
02/12/2020
Valor inicial
R$ 236.700,00
Valor global
R$ 236.700,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.725,00
Valor acumulado
R$ 946.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373050
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 255005.50.00007.2016
ID
16370
Identificador do contrato
25500550000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.BA
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - BA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25130.004891/2016-94
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTOA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
09/11/2016
Data da publicação
22/11/2016
Início da vigência
09/11/2016
Fim da vigência
09/11/2021
Valor inicial
R$ 255.416,85
Valor global
R$ 255.416,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.284,73
Valor acumulado
R$ 255.416,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255005
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 373062.50.01000.2016
ID
16526
Identificador do contrato
37306250010002016
Número
01000/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA/SR-07/RJ
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DO R.JANEIRO-INCRA/SR-07
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54180.000095/2016-95
Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SENDO: GASOLINA, ALCOOL,DIESEL E TAXA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS VIATURAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DOINCRA/RJ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
28/04/2016
Data da publicação
29/04/2016
Início da vigência
03/05/2016
Fim da vigência
02/05/2021
Valor inicial
R$ 81.180,23
Valor global
R$ 81.180,23
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.730,19
Valor acumulado
R$ 403.811,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373062
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 110322.50.00001.2017
ID
17350
Identificador do contrato
11032250000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GSI/PR
Nome da unidade
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00185.001831/2016-53
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ E BELO HORIZONTE-MG.(VALOR DO CONTRATO COM DESCONTO R$ 170.224,26).
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002
Data da assinatura
20/02/2017
Data da publicação
22/03/2017
Início da vigência
20/02/2017
Fim da vigência
20/05/2022
Valor inicial
R$ 173.582,62
Valor global
R$ 53.195,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.195,08
Valor acumulado
R$ 397.001,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110322
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 153165.50.00020.2017
ID
19372
Identificador do contrato
15316550000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23082..00039/4/20-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO, O FORNECIMENTO (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNCIO OU MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UFRPE.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93, LEI N° 10.520/2002 E DECRETO N° 2.271/19
Data da assinatura
17/05/2017
Data da publicação
25/05/2017
Início da vigência
17/05/2017
Fim da vigência
16/05/2023
Valor inicial
R$ 1.131.630,00
Valor global
R$ 1.324.564,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.324.564,35
Valor acumulado
R$ 17.219.336,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00011/2017
-
Contrato 153033.50.00058.2017
ID
19925
Identificador do contrato
15303350000582017
Número
00058/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26264
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFERSA-RN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23091.003035/2017-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS EM GERAL, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2017.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
26/04/2017
Data da publicação
11/05/2017
Início da vigência
17/05/2017
Fim da vigência
17/05/2022
Valor inicial
R$ 431.574,00
Valor global
R$ 494.274,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 494.274,00
Valor acumulado
R$ 988.548,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
00014/2017
-
Contrato 155890.50.00004.2017
ID
21003
Identificador do contrato
15589050000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/ITAPORANGA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS ITAPORANGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23381.001090/2017-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, FORNECENDO PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERV. ESPECIALIZADOR EM GERAL- REBOQUE, RETIF. MOTORES, LATARIA, PINTURA, ESTOF., ELÉTR, ALINHAM. E BALANC. IFPB ITAPORANGA
Fundamento legal
LEI 10.520/02
Data da assinatura
25/07/2017
Data da publicação
26/07/2017
Início da vigência
26/07/2017
Fim da vigência
25/07/2021
Valor inicial
R$ 15.823,85
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 15.823,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 158472.50.00008.2017
ID
21004
Identificador do contrato
15847250000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/MONTEIRO
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS MONTEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23171.000650/2017-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABASTECIMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTETENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO IFPB CAMPUS MONTEIRO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES.
Data da assinatura
27/06/2017
Data da publicação
10/07/2017
Início da vigência
27/06/2017
Fim da vigência
27/06/2022
Valor inicial
R$ 172.972,02
Valor global
R$ 172.972,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172.972,00
Valor acumulado
R$ 864.860,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 158470.50.00004.2017
ID
21005
Identificador do contrato
15847050000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/PATOS
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS PATOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23168.000469/2017-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS PATOS/IFPB.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
26/06/2017
Data da publicação
26/07/2017
Início da vigência
11/07/2017
Fim da vigência
11/07/2022
Valor inicial
R$ 370.580,02
Valor global
R$ 370.580,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 370.580,00
Valor acumulado
R$ 1.852.900,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 158279.50.00018.2017
ID
21006
Identificador do contrato
15827950000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/SOUSA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS SOUSA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23000.001717/2017-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE IFPB - CAMPUS SOUSA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕESPOSTERIORES.
Data da assinatura
04/07/2017
Data da publicação
07/07/2017
Início da vigência
04/07/2017
Fim da vigência
03/07/2021
Valor inicial
R$ 195.000,00
Valor global
R$ 195.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.250,00
Valor acumulado
R$ 780.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155895.50.00004.2017
ID
21007
Identificador do contrato
15589550000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CATOLE DO ROCH
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA
Código da unidade de origem
155895
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23381.002574/2017-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO IFPB, CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA-PB, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA
Fundamento legal
LEI 8666/1993, LEI 10520/2002, DECRETO 7892/2013, DECRETO
Data da assinatura
03/07/2017
Data da publicação
03/08/2017
Início da vigência
04/07/2017
Fim da vigência
04/07/2022
Valor inicial
R$ 41.372,58
Valor global
R$ 31.029,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.029,43
Valor acumulado
R$ 103.431,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155893.50.00001.2017
ID
21008
Identificador do contrato
15589350000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/ESPERANCA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS ESPERANCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23799.000328/2017-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABASTECIMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES.
Data da assinatura
28/06/2017
Data da publicação
18/08/2017
Início da vigência
28/06/2017
Fim da vigência
28/06/2022
Valor inicial
R$ 31.262,00
Valor global
R$ 31.262,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.262,00
Valor acumulado
R$ 31.262,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155892.50.00002.2017
ID
21011
Identificador do contrato
15589250000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/SANTA RITA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS SANTA RITA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23797.000215/2017-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTE-MA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MODULO DE GERENCIAMENTO ECONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS SANTARITA
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
30/06/2017
Data da publicação
03/10/2017
Início da vigência
30/06/2017
Fim da vigência
30/06/2021
Valor inicial
R$ 24.034,40
Valor global
R$ 24.034,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 24.034,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 154868.50.00005.2017
ID
21013
Identificador do contrato
15486850000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/GUARABIRA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS GUARABIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23506.000649/2017-91
Objeto
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAOE OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTAO DE FROTA DO IFPB CAMPUS GUARABIRA COM CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, BORRACHARIA, PEÇAS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA
Fundamento legal
LEI 8666/93 LEI 10520/2002 IN02/2008
Data da assinatura
26/10/2017
Data da publicação
23/11/2017
Início da vigência
26/10/2017
Fim da vigência
26/10/2022
Valor inicial
R$ 60.700,02
Valor global
R$ 60.700,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.058,33
Valor acumulado
R$ 240.899,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 130010.50.00005.2017
ID
21014
Identificador do contrato
13001050000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEPLAC/DIRET/DF
Nome da unidade
COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
21079.000197/2017-08
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTÃO DE FROTA, NO GERENCIAMENTO E CONTRELE COM: LAVAGEM, BORRACHARIA, AQUISIÇÃO DE MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS,ACESSORIOS E OUTRO, PARA ATENDER FROTADE VEICULOS DA CEPLAC/SUROM.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
08/12/2017
Data da publicação
19/12/2017
Início da vigência
08/12/2017
Fim da vigência
08/12/2021
Valor inicial
R$ 167.160,01
Valor global
R$ 191.160,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 557.550,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 158469.50.00011.2017
ID
21015
Identificador do contrato
15846950000112017
Número
00011/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/JOAO PESSOA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA
Código da unidade de origem
158469
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23326.002746/2017-37
Objeto
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
26/12/2017
Data da publicação
12/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
29/12/2021
Valor inicial
R$ 76.062,97
Valor global
R$ 95.077,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 158474.50.00007.2017
ID
21016
Identificador do contrato
15847450000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CABEDELO
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CABEDELO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23170.001004/2017-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/12/2017
Data da publicação
25/01/2018
Início da vigência
04/12/2017
Fim da vigência
04/12/2022
Valor inicial
R$ 480.390,00
Valor global
R$ 480.390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 480.390,00
Valor acumulado
R$ 1.921.560,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 158471.50.00002.2018
ID
21017
Identificador do contrato
15847150000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/PRINCESA ISABE
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL
Código da unidade de origem
158471
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23169.000200/2018-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO CONTRATANTE, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
16/03/2018
Data da publicação
17/04/2018
Início da vigência
21/04/2018
Fim da vigência
21/04/2023
Valor inicial
R$ 131.925,52
Valor global
R$ 151.925,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.660,46
Valor acumulado
R$ 503.167,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 158473.50.00002.2018
ID
21019
Identificador do contrato
15847350000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/PICUI
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS PICUI
Código da unidade de origem
158473
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS PICUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
83167.000433/2017-14
Objeto
CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO VEICULAR, PEÇAS ESERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02
Data da assinatura
03/06/2018
Data da publicação
15/06/2018
Início da vigência
05/06/2018
Fim da vigência
05/06/2023
Valor inicial
R$ 87.052,00
Valor global
R$ 87.052,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 87.052,00
Valor acumulado
R$ 87.052,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 152145.50.00001.2017
ID
21435
Identificador do contrato
15214550000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - CEILANDIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS CEILANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23509.017694/2017-55
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CAMPUS CEILÂNDIA DO IFB.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/2002
Data da assinatura
20/11/2017
Data da publicação
30/11/2017
Início da vigência
20/11/2017
Fim da vigência
19/11/2022
Valor inicial
R$ 142.132,00
Valor global
R$ 35.811,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.811,88
Valor acumulado
R$ 72.829,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152145
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 152146.50.00003.2017
ID
21436
Identificador do contrato
15214650000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - ESTRUTURAL
Nome da unidade
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23510.024687/2017-71
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CAMPUS ESTRUTURAL DO IFB.
Fundamento legal
LEI 8.666/93,10.520/2002 E LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
Data da assinatura
14/12/2017
Data da publicação
15/12/2017
Início da vigência
14/12/2017
Fim da vigência
14/12/2021
Valor inicial
R$ 142.132,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 142.132,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152145
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158127.50.00009.2017
ID
21752
Identificador do contrato
15812750000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FARROUPILHA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da unidade de origem
158127
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23243.001033/2017-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 7892/13, DE
Data da assinatura
18/10/2017
Data da publicação
01/11/2017
Início da vigência
22/11/2017
Fim da vigência
22/11/2018
Valor inicial
R$ 1.542.856,59
Valor global
R$ 1.915.018,21
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 159.584,85
Valor acumulado
R$ 7.838.336,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00002/2017
Informação complementar
O VALOR INICIAL CONTRATADO, AQUI NO COMPRASNET CONTRATOS, ESTÁ DIVERGENTE: R$ 1.542.856.59, QUANDO O CORRETO SERIA R$ 1.532.014,57. OS VALORES FORAM CORRIGIDOS NESTA ATUALIZAÇÃO.
-
Contrato 158461.50.00022.2017
ID
21869
Identificador do contrato
15846150000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/CONCORDIA
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23351.001844/2017-40
Objeto
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINASELÉTRICAS, MECÂNICAS LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
30/11/2017
Data da publicação
06/12/2017
Início da vigência
30/11/2017
Fim da vigência
29/11/2021
Valor inicial
R$ 1.902.500,08
Valor global
R$ 13.000,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 158379.50.00002.2018
ID
21870
Identificador do contrato
15837950000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/VIDEIRA
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23352.002407/2017-33
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO DE FROTA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
29/01/2018
Data da publicação
08/02/2018
Início da vigência
29/01/2018
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 420.000,01
Valor global
R$ 420.000,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 420.000,01
Valor acumulado
R$ 1.680.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 158462.50.00001.2018
ID
21871
Identificador do contrato
15846250000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/SANTAROSADOSUL
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23354.002598/2017-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA ATENDER AO CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES LEGAIS
Data da assinatura
23/01/2018
Data da publicação
14/02/2018
Início da vigência
23/01/2018
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 925.000,00
Valor global
R$ 487.099,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 487.099,84
Valor acumulado
R$ 1.416.099,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 152290.50.00002.2018
ID
21873
Identificador do contrato
15229050000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC S.FRANCISCO SUL
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS S. FRANCISCO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23476.000305/2016-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
20/02/2018
Data da publicação
12/03/2018
Início da vigência
28/03/2018
Fim da vigência
27/03/2022
Valor inicial
R$ 26.500,01
Valor global
R$ 33.125,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.125,01
Valor acumulado
R$ 59.625,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 152663.50.00004.2018
ID
21874
Identificador do contrato
15266350000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/LUZERNA
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23475.000119/2018-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO CFE ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
19/02/2018
Data da publicação
20/03/2018
Início da vigência
19/02/2018
Fim da vigência
19/02/2021
Valor inicial
R$ 131.000,01
Valor global
R$ 141.000,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 240105.50.00011.2018
ID
21875
Identificador do contrato
24010550000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPA/MCTI
Nome da unidade
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código da unidade de origem
240105
Nome da unidade de origem
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01280.000529/2018-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, MECÂNICA LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOSCREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA -INPA.
Fundamento legal
LEI Nº: 8.666/1993.
Data da assinatura
20/09/2018
Data da publicação
17/10/2018
Início da vigência
20/09/2018
Fim da vigência
20/09/2023
Valor inicial
R$ 1.866.500,08
Valor global
R$ 1.712.700,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.712.700,01
Valor acumulado
R$ 25.844.300,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
Informação complementar
CC2103 (COMBUSTÍVEL ) CC2104 (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)
-
Contrato 170058.50.00016.2018
ID
21877
Identificador do contrato
17005850000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF04
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código da unidade de origem
170058
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
19615.720473/2018-64
Objeto
CONTRATO SRRF04 N° 16/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/1993.
Data da assinatura
29/11/2018
Data da publicação
30/11/2018
Início da vigência
29/11/2018
Fim da vigência
29/11/2023
Valor inicial
R$ 505.606,55
Valor global
R$ 566.915,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 566.915,68
Valor acumulado
R$ 7.936.819,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 158458.50.00004.2018
ID
21878
Identificador do contrato
15845850000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/RIODOSUL
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23353.000125/2018-72
Objeto
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
28/02/2018
Data da publicação
17/01/2019
Início da vigência
28/02/2018
Fim da vigência
27/02/2021
Valor inicial
R$ 125.000,00
Valor global
R$ 761.000,00
Número de parcelas
7
Valor da Parcela
R$ 108.714,29
Valor acumulado
R$ 1.198.500,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158461
Número da licitação
00021/2017
-
Contrato 158154.50.09154.2017
ID
22501
Identificador do contrato
15815450091542017
Número
09154/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23305.000292/2017-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SUPRIR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFSP DE POSTOS CREDENCIADOS DE COMBUSTÍVEIS QUE ATENDAM A TODAS AS LOCALIDADES MENCIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 8666/93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS PER
Data da assinatura
28/03/2017
Data da publicação
04/04/2017
Início da vigência
07/05/2017
Fim da vigência
06/05/2022
Valor inicial
R$ 799.997,75
Valor global
R$ 999.997,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 999.997,19
Valor acumulado
R$ 1.799.994,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 393030.50.00286.2017
ID
23369
Identificador do contrato
39303050002862017
Número
00286/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. MA - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50615.000698/2016-89
Objeto
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VÍCULOS DA SRMA INCLUINDO AS UNIDADES LOCAIS.
Fundamento legal
EDITAL PREGÃO 018/2017, HOMOLOGADO EM 29/03/2017 PELO SRM
Data da assinatura
28/04/2017
Data da publicação
12/05/2017
Início da vigência
12/05/2017
Fim da vigência
10/05/2022
Valor inicial
R$ 141.875,39
Valor global
R$ 177.344,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 177.344,31
Valor acumulado
R$ 744.845,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393030
Número da licitação
00018/2017
-
Contrato 393028.50.00411.2017
ID
23432
Identificador do contrato
39302850004112017
Número
00411/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. PR - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50609.000535/2017-66
Objeto
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 411/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR INTERMÉDIO DA SR-DNIT/PR E A EMPRESALINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8666/93
Data da assinatura
07/07/2017
Data da publicação
11/07/2017
Início da vigência
11/07/2017
Fim da vigência
11/07/2022
Valor inicial
R$ 407.438,59
Valor global
R$ 407.438,59
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 20.371,92
Valor acumulado
R$ 407.438,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393028
Número da licitação
00182/2017
-
Contrato 120632.50.00015.2017
ID
23854
Identificador do contrato
12063250000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BARF
Nome da unidade
BASE AEREA DE RECIFE
Código da unidade de origem
120632
Nome da unidade de origem
BASE AEREA DE RECIFE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67220.003906/2016-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SEGUNDO SERVIÇO REGIONAL DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DEACIDENTES AERONÁUTICOS SERIPA II, PTRES 086183, ND 339039 E DATA NE 05/06/2017.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
26/06/2017
Data da publicação
06/07/2017
Início da vigência
26/06/2017
Fim da vigência
26/06/2018
Valor inicial
R$ 7.771,15
Valor global
R$ 7.771,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.771,15
Valor acumulado
R$ 31.084,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120632
Número da licitação
00052/2017
-
Contrato 120632.50.00014.2017
ID
25065
Identificador do contrato
12063250000142017
Número
00014/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-RF
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
Código da unidade de origem
120632
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67220.003906/2016-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTE NAS VIATURAS E CASAS DE FORÇA DO TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRAFEGO AÉREO -CINDACTA III. PTRES 086191,ND 339039 E DATA NE05/06/2017.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93
Data da assinatura
05/06/2017
Data da publicação
18/07/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
09/09/2022
Valor inicial
R$ 484.377,86
Valor global
R$ 484.377,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 484.377,86
Valor acumulado
R$ 2.906.267,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120632
Número da licitação
00052/2017
-
Contrato 168008.50.00021.2017
ID
25687
Identificador do contrato
16800850000212017
Número
00021/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
Código da unidade de origem
168008
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
2017PR000015-FE
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DA IMBEL-FE.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 C/C DECRETO 5.450/05 E SUBSIDIAREAMENTE LEI
Data da assinatura
04/05/2017
Data da publicação
26/05/2017
Início da vigência
04/05/2017
Fim da vigência
03/05/2022
Valor inicial
R$ 264.150,00
Valor global
R$ 264.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 264.150,00
Valor acumulado
R$ 1.056.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168008
Número da licitação
00015/2017
-
Contrato 114614.50.00004.2018
ID
26165
Identificador do contrato
11461450000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PE
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
114614
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20874.000124/2018-68
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UE/PE.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
14/05/2018
Data da publicação
21/05/2018
Início da vigência
14/05/2018
Fim da vigência
13/05/2023
Valor inicial
R$ 329.203,98
Valor global
R$ 329.203,98
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.433,67
Valor acumulado
R$ 1.316.816,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114614
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 160499.50.00001.2017
ID
26172
Identificador do contrato
16049950000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B AP R SOROCABA
Nome da unidade
BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA
Código da unidade de origem
160499
Nome da unidade de origem
BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64232.010841/2016-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PA-RA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOSEM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, VISANDO ATENDER TODA FRO-TA DA 14ª CSM E DELEGACIAS DE SERVIÇO MILITAR À ELA JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 61 DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
09/03/2017
Data da publicação
10/03/2017
Início da vigência
09/03/2017
Fim da vigência
09/03/2022
Valor inicial
R$ 84.920,00
Valor global
R$ 84.920,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 84.920,00
Valor acumulado
R$ 169.840,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160499
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 160480.50.00001.2016
ID
26173
Identificador do contrato
16048050000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BAPR RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
BASE DE APOIO REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
160499
Nome da unidade de origem
BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00082.002016/0001-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS.
Fundamento legal
LEI 8.666, LEI 10.520, DECRETO 7.892, DECRETO 2.271 E DA
Data da assinatura
30/03/2017
Data da publicação
19/04/2017
Início da vigência
30/03/2021
Fim da vigência
30/03/2022
Valor inicial
R$ 3.918.996,00
Valor global
R$ 3.918.996,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 326.583,00
Valor acumulado
R$ 4.112.162,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160499
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 160460.50.00002.2017
ID
26174
Identificador do contrato
16046050000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B AP R BAURU
Nome da unidade
BASE DE APOIO REGIONAL DE BAURU
Código da unidade de origem
160460
Nome da unidade de origem
BASE DE APOIO REGIONAL DE BAURU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64225.006821/2017-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
28/06/2017
Data da publicação
03/07/2017
Início da vigência
28/06/2017
Fim da vigência
27/06/2022
Valor inicial
R$ 96.583,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 176.582,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160499
Número da licitação
00003/2016
Informação complementar
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA.
-
Contrato 160469.50.00003.2016
ID
26175
Identificador do contrato
16046950000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
2º GAC L
Nome da unidade
2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
Código da unidade de origem
160469
Nome da unidade de origem
2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64571.015521/2016-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTAS.
Fundamento legal
PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 61 DA LEI 8.666/93
Data da assinatura
09/03/2017
Data da publicação
16/02/2018
Início da vigência
09/03/2017
Fim da vigência
08/03/2022
Valor inicial
R$ 270.000,00
Valor global
R$ 270.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 270.000,00
Valor acumulado
R$ 540.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160499
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 193004.50.00005.2017
ID
26223
Identificador do contrato
19300450000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22204
Nome do órgão
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNOCS-CEST/RN
Nome da unidade
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
59411.000394/2016-82
Objeto
SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA, CONTEMPLANDO MODULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODA A FROTA DE VEICULOS E UTILITARIOS AUTOMOTORES DO DNOCS, NO AMBITO DA COORDENADORIA ESTADUALDO DNOCS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COMO TAMBEM VEICULOS DO DNOCS DE OUTROS ESTADOS DAFEDERACAO.
Fundamento legal
LEI 8666
Data da assinatura
28/04/2017
Data da publicação
04/05/2017
Início da vigência
28/04/2017
Fim da vigência
28/10/2022
Valor inicial
R$ 420.251,40
Valor global
R$ 525.303,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 525.303,90
Valor acumulado
R$ 3.677.127,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193004
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 114614.50.00006.2018
ID
26394
Identificador do contrato
11461450000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PE
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
114614
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02087.400226/2018-30
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
08/06/2018
Data da publicação
22/06/2018
Início da vigência
08/06/2018
Fim da vigência
08/06/2023
Valor inicial
R$ 475.314,54
Valor global
R$ 594.143,18
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 49.511,93
Valor acumulado
R$ 1.940.867,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114614
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 154039.50.00016.2018
ID
28927
Identificador do contrato
15403950000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23105..05560/0/20-17
Objeto
CONTRATAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLEDE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, LOCALIZADOS EM MANAUS, BENJAMIN CONSTANT, COARI, HUMAITÁ, ITACOATIARA E PARINTINS.
Fundamento legal
LEI. 8.666/93
Data da assinatura
24/08/2018
Data da publicação
24/08/2018
Início da vigência
27/08/2018
Fim da vigência
27/08/2022
Valor inicial
R$ 643.715,78
Valor global
R$ 643.715,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 643.715,78
Valor acumulado
R$ 12.808.575,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
00009/2018
-
Contrato 200380.50.00012.2018
ID
31225
Identificador do contrato
20038050000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AC
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC
Código da unidade de origem
200380
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08220.007373/2017-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA ACAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, INCLUINDO EMBARCAÇÕESDA SR/PF/AC, DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS E OPERAÇÃO SENTINELA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
30/08/2018
Data da publicação
17/09/2018
Início da vigência
01/10/2018
Fim da vigência
01/10/2021
Valor inicial
R$ 446.280,00
Valor global
R$ 447.076,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 446.280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200380
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 194047.50.00142.2018
ID
31503
Identificador do contrato
19404750001422018
Número
00142/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LITORAL SUL/SC
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08128.000028/2018-50
Objeto
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO E FROTA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, INCLUINDO OS FLUVIAIS, PERTENCENTES À CR LITORAL SUL E CTL'S SUBORDINADAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
21/11/2018
Data da publicação
24/12/2018
Início da vigência
21/11/2018
Fim da vigência
21/11/2022
Valor inicial
R$ 119.999,50
Valor global
R$ 131.037,75
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.919,81
Valor acumulado
R$ 490.979,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194047
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 194033.50.00078.2018
ID
31624
Identificador do contrato
19403350000782018
Número
00078/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PALMAS/TO
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08743.000068/2018-44
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA, SENDOESTES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO (FISCALIZAÇÃO, REUNIÕES, VISITAS, APOIO E CULTURA, FESTAS, CURSOS, PALESTRAS, ETC)
Fundamento legal
LEI 8666 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
11/06/2018
Data da publicação
20/06/2018
Início da vigência
11/06/2018
Fim da vigência
11/06/2021
Valor inicial
R$ 401.744,09
Valor global
R$ 502.180,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 502.180,11
Valor acumulado
R$ 903.924,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194033
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 153046.50.00031.2019
ID
40321
Identificador do contrato
15304650000312019
Número
00031/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23068.011771/2017-08
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UFES
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
07/08/2019
Data da publicação
15/08/2019
Início da vigência
07/08/2019
Fim da vigência
07/08/2021
Valor inicial
R$ 879.996,16
Valor global
R$ 879.996,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 879.996,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00066/2019
-
Contrato 155016.50.00003.2020
ID
42690
Identificador do contrato
15501650000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFGD
Nome da unidade
EBSERH HU-UFGD
Código da unidade de origem
155016
Nome da unidade de origem
EBSERH HU-UFGD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23005.008012/2018-75
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
10/02/2020
Data da publicação
26/02/2020
Início da vigência
28/02/2020
Fim da vigência
27/12/2022
Valor inicial
R$ 76.360,65
Valor global
R$ 22.786,12
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 11.393,06
Valor acumulado
R$ 1.211.329,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150248
Número da licitação
00059/2019
-
Contrato 154502.50.00026.2019
ID
43033
Identificador do contrato
15450250000262019
Número
00026/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26350
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGD
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da unidade de origem
154502
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23005.002397/2019-48
Objeto
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UFGDE SEUS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS
Fundamento legal
LEI 10520/02, LEI 8666/93
Data da assinatura
29/11/2019
Data da publicação
16/12/2019
Início da vigência
29/11/2019
Fim da vigência
29/11/2024
Valor inicial
R$ 387.188,61
Valor global
R$ 780.361,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780.361,11
Valor acumulado
R$ 12.567.543,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154502
Número da licitação
00061/2019
-
Contrato 158317.50.00019.2019
ID
43589
Identificador do contrato
15831750000192019
Número
00019/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS SOBRAL
Nome da unidade
CAMPUS SOBRAL/IFCE
Código da unidade de origem
158317
Nome da unidade de origem
CAMPUS SOBRAL/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23257.002074/2019-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
02/12/2019
Data da publicação
09/12/2019
Início da vigência
02/12/2019
Fim da vigência
02/12/2023
Valor inicial
R$ 159.900,00
Valor global
R$ 163.528,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 163.528,08
Valor acumulado
R$ 2.224.049,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158956.50.00017.2019
ID
43590
Identificador do contrato
15895650000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIANGUA
Nome da unidade
CAMPUS TIANGUA/IFCE
Código da unidade de origem
158956
Nome da unidade de origem
CAMPUS TIANGUA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23491.002701/2019-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS PARA O IFCE CAMPUS TIANGUÁ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
02/12/2019
Data da publicação
11/12/2019
Início da vigência
05/12/2019
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 78.100,00
Valor global
R$ 85.270,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.105,88
Valor acumulado
R$ 400.370,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158959.50.00012.2019
ID
43591
Identificador do contrato
15895950000122019
Número
00012/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS UBAJARA
Nome da unidade
CAMPUS UBAJARA/IFCE
Código da unidade de origem
158959
Nome da unidade de origem
CAMPUS UBAJARA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23492.001473/2019-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OGERENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/12/2019
Data da publicação
09/12/2019
Início da vigência
05/12/2019
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 60.000,00
Valor global
R$ 56.075,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.672,95
Valor acumulado
R$ 56.075,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158318.50.00016.2019
ID
43592
Identificador do contrato
15831850000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS CEDRO
Nome da unidade
CAMPUS CEDRO/IFCE
Código da unidade de origem
158318
Nome da unidade de origem
CAMPUS CEDRO/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23262.003480/2019-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARAA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFCE - CAMPUS CEDRO
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
10/12/2019
Data da publicação
16/12/2019
Início da vigência
30/12/2019
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 168.724,56
Valor global
R$ 168.724,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 168.724,56
Valor acumulado
R$ 4.386.838,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158968.50.00007.2019
ID
43593
Identificador do contrato
15896850000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS BOA VIAGEM
Nome da unidade
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE
Código da unidade de origem
158968
Nome da unidade de origem
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23822.000953/2019-18
Objeto
0ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 ; LEI 10.520/02 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINEN
Data da assinatura
13/12/2019
Data da publicação
18/12/2019
Início da vigência
13/12/2019
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 111.454,02
Valor global
R$ 111.454,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 111.454,02
Valor acumulado
R$ 2.897.804,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158133.50.00006.2020
ID
43594
Identificador do contrato
15813350000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da unidade de origem
158133
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23255.000494/2020-98
Objeto
SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS.
Fundamento legal
LEI 8666/1993.
Data da assinatura
29/01/2020
Data da publicação
31/01/2020
Início da vigência
03/02/2020
Fim da vigência
03/01/2024
Valor inicial
R$ 200.000,00
Valor global
R$ 96.111,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.111,75
Valor acumulado
R$ 738.545,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158314.50.00005.2020
ID
43595
Identificador do contrato
15831450000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS L. NORT
Nome da unidade
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158314
Nome da unidade de origem
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23260.000153/2020-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA O IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE.
Fundamento legal
LEI Nº 8.333/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
24/01/2020
Data da publicação
28/01/2020
Início da vigência
24/01/2020
Fim da vigência
24/01/2024
Valor inicial
R$ 130.500,00
Valor global
R$ 146.237,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 146.237,02
Valor acumulado
R$ 247.489,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158316.50.00019.2019
ID
43596
Identificador do contrato
15831650000192019
Número
00019/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS J.NORTE
Nome da unidade
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158316
Nome da unidade de origem
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23261.002779/2019-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA O IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
31/12/2019
Data da publicação
03/01/2020
Início da vigência
21/02/2020
Fim da vigência
21/10/2024
Valor inicial
R$ 150.000,00
Valor global
R$ 133.935,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 133.935,00
Valor acumulado
R$ 450.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158965.50.00002.2020
ID
43597
Identificador do contrato
15896550000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO CEARA
Nome da unidade
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE
Código da unidade de origem
158965
Nome da unidade de origem
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23264.007111/2019-60
Objeto
GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
28/01/2020
Data da publicação
06/02/2020
Início da vigência
01/02/2020
Fim da vigência
01/02/2024
Valor inicial
R$ 76.000,00
Valor global
R$ 69.982,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.982,80
Valor acumulado
R$ 209.948,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158957.50.00002.2020
ID
43598
Identificador do contrato
15895750000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS UMIRIM
Nome da unidade
CAMPUS UMIRIM/IFCE
Código da unidade de origem
158957
Nome da unidade de origem
CAMPUS UMIRIM/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23493.000161/2020-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DOIFCE CAMPUS UMIRIM.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/02/2020
Data da publicação
11/02/2020
Início da vigência
04/02/2020
Fim da vigência
04/02/2024
Valor inicial
R$ 69.451,62
Valor global
R$ 86.814,53
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.234,54
Valor acumulado
R$ 1.059.137,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158967.50.00004.2020
ID
43599
Identificador do contrato
15896750000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO CEARA
Nome da unidade
CAMPUS HORIZONTE/IFCE
Código da unidade de origem
158967
Nome da unidade de origem
CAMPUS HORIZONTE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23823.000096/2020-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS PARA O IFCE CAMPUS HORIZONTE
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
11/02/2020
Data da publicação
12/02/2020
Início da vigência
12/02/2020
Fim da vigência
12/02/2024
Valor inicial
R$ 61.500,00
Valor global
R$ 55.857,06
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.654,76
Valor acumulado
R$ 173.214,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158322.50.00003.2020
ID
43600
Identificador do contrato
15832250000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS ACARAU
Nome da unidade
CAMPUS ACARAU/IFCE
Código da unidade de origem
158322
Nome da unidade de origem
CAMPUS ACARAU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23264.013424/2018-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002, DEC. 9507/2018, IN SEGES/MP
Data da assinatura
11/02/2020
Data da publicação
12/02/2020
Início da vigência
11/02/2020
Fim da vigência
11/02/2024
Valor inicial
R$ 91.000,00
Valor global
R$ 103.580,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.631,73
Valor acumulado
R$ 362.925,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158973.50.00009.2020
ID
43601
Identificador do contrato
15897350000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MARANGUAPE
Nome da unidade
CAMPUS MARANGUAPE/IFCE
Código da unidade de origem
158133
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23849.000073/2020-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DEFROTAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
13/02/2020
Data da publicação
14/02/2020
Início da vigência
27/02/2020
Fim da vigência
27/02/2024
Valor inicial
R$ 41.200,00
Valor global
R$ 46.022,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.835,19
Valor acumulado
R$ 153.407,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE CAMPUS MARANGUAPE E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI.
-
Contrato 158958.50.00006.2020
ID
43602
Identificador do contrato
15895850000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ARACATI
Nome da unidade
CAMPUS ARACATI/IFCE
Código da unidade de origem
158958
Nome da unidade de origem
CAMPUS ARACATI/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23483.002497/2019-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, PARA O IFCE - CAMPUS ARACATI.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10.520/02.
Data da assinatura
13/02/2020
Data da publicação
17/02/2020
Início da vigência
24/02/2020
Fim da vigência
24/02/2024
Valor inicial
R$ 104.200,00
Valor global
R$ 104.200,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.683,33
Valor acumulado
R$ 389.926,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 24.02.2023 A 24.02.2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
-
Contrato 158324.50.00004.2020
ID
43603
Identificador do contrato
15832450000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS CRATEUS
Nome da unidade
CAMPUS CRATEUS/IFCE
Código da unidade de origem
158324
Nome da unidade de origem
CAMPUS CRATEUS/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23293.002692/2019-04
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO, PARA O IFCE/CAMPUS CRATEÚS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
Data da assinatura
21/02/2020
Data da publicação
09/03/2020
Início da vigência
06/03/2020
Fim da vigência
06/03/2024
Valor inicial
R$ 85.000,00
Valor global
R$ 85.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.083,33
Valor acumulado
R$ 254.999,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158320.50.00009.2020
ID
43604
Identificador do contrato
15832050000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS IGUATU
Nome da unidade
CAMPUS IGUATU/IFCE
Código da unidade de origem
158320
Nome da unidade de origem
CAMPUS IGUATU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23266.000377/2020-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA DOS VEÍCULOS DO IFCE CAMPUS IGUATU.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
12/03/2020
Data da publicação
19/03/2020
Início da vigência
16/03/2020
Fim da vigência
16/03/2024
Valor inicial
R$ 175.000,00
Valor global
R$ 199.111,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 199.111,88
Valor acumulado
R$ 2.922.743,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158955.50.90002.2020
ID
43605
Identificador do contrato
15895550900022020
Número
90002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JAGUARIBE
Nome da unidade
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código da unidade de origem
158955
Nome da unidade de origem
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23487.002078/2019-67
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COMA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO IFCE - CAMPUS JAGUARIBE
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
07/02/2020
Data da publicação
19/03/2020
Início da vigência
10/02/2020
Fim da vigência
10/02/2025
Valor inicial
R$ 46.000,00
Valor global
R$ 46.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.000,00
Valor acumulado
R$ 138.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158961.50.00005.2020
ID
43606
Identificador do contrato
15896150000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAMOCIM
Nome da unidade
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código da unidade de origem
158961
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23485.001045/2020-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, ETANOL,COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, DIESEL COMUM EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITALDO PE 03/2019-158317 - PARA ATENDER IFCE CAMPUSCAMOCIM
Fundamento legal
ART. 54 AO 80 LEI 8666/93
Data da assinatura
01/09/2020
Data da publicação
11/09/2020
Início da vigência
03/09/2020
Fim da vigência
03/09/2023
Valor inicial
R$ 26.800,00
Valor global
R$ 26.736,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.228,01
Valor acumulado
R$ 53.472,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158324.50.00006.2020
ID
43607
Identificador do contrato
15832450000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS CRATEUS
Nome da unidade
CAMPUS CRATEUS/IFCE
Código da unidade de origem
158324
Nome da unidade de origem
CAMPUS CRATEUS/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23293.001135/2020-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOR DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, D
Data da assinatura
22/07/2020
Data da publicação
07/08/2020
Início da vigência
30/07/2020
Fim da vigência
30/07/2024
Valor inicial
R$ 78.000,00
Valor global
R$ 94.448,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.870,69
Valor acumulado
R$ 319.645,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158974.50.00008.2020
ID
43608
Identificador do contrato
15897450000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PECEM/IFCE
Nome da unidade
CAMPUS PECEM/IFCE
Código da unidade de origem
158960
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23486.001903/2020-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS DESTINADO AO IFCE CAMPUS PECÉM, COM VALOR TOTAL DER$ 14.000,00.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93.
Data da assinatura
30/09/2020
Data da publicação
07/10/2020
Início da vigência
03/11/2020
Fim da vigência
03/11/2024
Valor inicial
R$ 14.000,00
Valor global
R$ 12.765,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.765,90
Valor acumulado
R$ 345.913,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158961.50.00002.2020
ID
43609
Identificador do contrato
15896150000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAMOCIM
Nome da unidade
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código da unidade de origem
158961
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23485.000739/2020-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVIÇOS DE GESTAO DE FROTAS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA IFCE CAMPUS CAMOCIM
Fundamento legal
ART. 54 AO 80 DA LEI 8.666/93
Data da assinatura
12/05/2020
Data da publicação
20/05/2020
Início da vigência
26/05/2020
Fim da vigência
26/05/2023
Valor inicial
R$ 25.300,00
Valor global
R$ 31.635,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.636,25
Valor acumulado
R$ 75.924,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158953.50.00004.2020
ID
43610
Identificador do contrato
15895350000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TABULEIRO N
Nome da unidade
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158953
Nome da unidade de origem
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23489.001762/2019-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOCOM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Fundamento legal
LEI 8666 E LEGISLAÇÃO CORRELATA
Data da assinatura
11/03/2020
Data da publicação
30/03/2020
Início da vigência
23/03/2020
Fim da vigência
24/03/2024
Valor inicial
R$ 79.000,00
Valor global
R$ 98.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98.750,00
Valor acumulado
R$ 237.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158960.50.00007.2020
ID
43611
Identificador do contrato
15896050000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAUCAIA
Nome da unidade
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código da unidade de origem
158960
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23486.001879/2020-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
06/08/2020
Data da publicação
14/08/2020
Início da vigência
03/11/2020
Fim da vigência
03/11/2024
Valor inicial
R$ 66.000,00
Valor global
R$ 60.182,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.015,18
Valor acumulado
R$ 73.275,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158969.50.00002.2020
ID
43613
Identificador do contrato
15896950000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ACOPIARA
Nome da unidade
CAMPUS ACOPIARA/IFCE
Código da unidade de origem
158969
Nome da unidade de origem
CAMPUS ACOPIARA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23848.000006/2019-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUE SERÃO PRESTADOS AO IFCE - CAMPUS ACOPIARA.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
04/03/2020
Data da publicação
20/04/2020
Início da vigência
04/03/2020
Fim da vigência
03/03/2024
Valor inicial
R$ 47.400,00
Valor global
R$ 47.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.400,00
Valor acumulado
R$ 142.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 194064.50.00006.2020
ID
46006
Identificador do contrato
19406450000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DOURADOS/MS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DOURADOS/MS
Código da unidade de origem
194064
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DOURADOS/MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08788.000904/2019-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONADAS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE GUINCHO E LAVAGEM COMPLETA, BEM COMO MANUTENÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2
Data da assinatura
10/01/2020
Data da publicação
14/01/2020
Início da vigência
15/01/2020
Fim da vigência
15/01/2025
Valor inicial
R$ 399.830,81
Valor global
R$ 399.830,81
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 33.319,23
Valor acumulado
R$ 1.599.323,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194064
Número da licitação
00006/2019
Informação complementar
PROCESSO Nº 08788.000904/2019-55. TERMO ADITIVO SEAD - CR-DOU (6184383).
-
Contrato 510180.50.00004.2019
ID
47907
Identificador do contrato
51018050000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35147.002651/2019-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
15/10/2019
Data da publicação
23/10/2019
Início da vigência
15/10/2019
Fim da vigência
31/03/2023
Valor inicial
R$ 23.811,01
Valor global
R$ 23.811,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.811,01
Valor acumulado
R$ 23.811,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511853
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 393001.50.00031.2019
ID
49515
Identificador do contrato
39300150000312019
Número
00031/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50500.416930/2019-37
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES/FILTROS DE ÓLEO.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993, LEI 10.520/2002 E DECRETO 9.507/2018.
Data da assinatura
03/12/2019
Data da publicação
05/12/2019
Início da vigência
03/12/2019
Fim da vigência
03/12/2022
Valor inicial
R$ 1.644.783,11
Valor global
R$ 2.055.978,35
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 171.331,53
Valor acumulado
R$ 5.345.544,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00025/2019
-
Contrato 158955.50.00006.2019
ID
51784
Identificador do contrato
15895550000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JAGUARIBE
Nome da unidade
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código da unidade de origem
158955
Nome da unidade de origem
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23487.002206/2019-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS JAGUARIBE.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
31/10/2019
Data da publicação
11/02/2020
Início da vigência
19/11/2019
Fim da vigência
19/11/2024
Valor inicial
R$ 86.571,84
Valor global
R$ 86.571,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 86.571,84
Valor acumulado
R$ 259.850,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160051
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 783810.50.00002.2019
ID
54818
Identificador do contrato
78381050000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMNA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES MIÚDAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93, LEI Nº 10520/02, DECRETO Nº 9507/2018, E
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
04/06/2019
Início da vigência
24/05/2019
Fim da vigência
24/05/2024
Valor inicial
R$ 1.214.075,97
Valor global
R$ 1.472.067,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.472.067,11
Valor acumulado
R$ 21.786.593,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
Informação complementar
CADASTRO CONTRATO NO COMPRASNETO, VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.472.067,11 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SESSENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS).
-
Contrato 110322.50.00005.2020
ID
55944
Identificador do contrato
11032250000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GSI/PR
Nome da unidade
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR
Código da unidade de origem
110322
Nome da unidade de origem
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00185.003285/2019-38
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESELS-10 EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO COM USO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPRESIDENCIAL (SPR).
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
24/07/2020
Data da publicação
11/08/2020
Início da vigência
24/07/2020
Fim da vigência
24/07/2023
Valor inicial
R$ 33.564,81
Valor global
R$ 32.740,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.740,67
Valor acumulado
R$ 459.137,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110322
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 170217.50.00019.2020
ID
55977
Identificador do contrato
17021750000192020
Número
00019/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF02
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10280.720731/2020-81
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA SRRF02 E DA DRF/MBA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/03/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 512.522,28
Valor global
R$ 512.522,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 512.522,28
Valor acumulado
R$ 11.275.490,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170217
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 170100.50.00003.2020
ID
56030
Identificador do contrato
17010050000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/ES
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
170100
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10783.101257/2019-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GRA/ES, SRT/ES, SPU/ES, PFN/ES E CGU/ES.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
07/02/2020
Data da publicação
13/02/2020
Início da vigência
07/02/2020
Fim da vigência
07/02/2025
Valor inicial
R$ 198.277,78
Valor global
R$ 222.317,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 222.317,23
Valor acumulado
R$ 3.088.401,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
00015/2019
-
Contrato 170100.50.00004.2020
ID
56031
Identificador do contrato
17010050000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/ES
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
170100
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10783.101257/2019-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GRA/ES, SRT/ES, SPU/ES, PFN/ES E CGU/ES.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
07/02/2020
Data da publicação
13/02/2020
Início da vigência
07/02/2020
Fim da vigência
07/02/2025
Valor inicial
R$ 123.411,86
Valor global
R$ 154.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154.250,00
Valor acumulado
R$ 2.128.661,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
00015/2019
-
Contrato 170213.50.00022.2020
ID
57217
Identificador do contrato
17021350000222020
Número
00022/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BOA VISTA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10280.721002/2020-42
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA DRF-BVT.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/03/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
31/07/2023
Valor inicial
R$ 150.781,54
Valor global
R$ 175.451,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 175.451,90
Valor acumulado
R$ 3.801.348,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170217
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 170209.50.00021.2020
ID
57218
Identificador do contrato
17020950000212020
Número
00021/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF MANAUS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10280.721001/2020-06
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA DRF-MNS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/03/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
30/03/2025
Valor inicial
R$ 191.101,12
Valor global
R$ 216.351,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216.351,93
Valor acumulado
R$ 2.527.701,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170217
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 170219.50.00020.2020
ID
57219
Identificador do contrato
17021950000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF SANTAREM
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10280.720998/2020-79
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA DRF/SAN.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/03/2020
Data da publicação
29/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 71.956,15
Valor global
R$ 71.956,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.956,15
Valor acumulado
R$ 1.583.035,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170217
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 170217.50.00023.2020
ID
57220
Identificador do contrato
17021750000232020
Número
00023/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF02
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10280.721003/2020-97
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DAS DRF-PVO E DRF-JPR.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/03/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
30/03/2025
Valor inicial
R$ 206.020,08
Valor global
R$ 234.087,30
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 11.704,37
Valor acumulado
R$ 814.647,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170217
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
PORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 20 MESES DE 31/07/2023 A 30/03/2025
-
Contrato 170024.50.00024.2020
ID
57221
Identificador do contrato
17002450000242020
Número
00024/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF MACAPA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM MACAPA
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10280.721004/2020-31
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA DRF-MCA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/03/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
29/03/2025
Valor inicial
R$ 235.131,49
Valor global
R$ 4.354,29
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 217,71
Valor acumulado
R$ 4.706.984,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170217
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO É DE 17/09/2021.
-
Contrato 170205.50.00025.2020
ID
57223
Identificador do contrato
17020550000252020
Número
00025/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF RIO BRANCO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM RIO BRANCO
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10280.721005/2020-86
Objeto
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA DRF-RBO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/03/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 77.207,92
Valor global
R$ 77.207,92
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 3.860,40
Valor acumulado
R$ 231.623,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170217
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 158154.50.10154.2020
ID
57492
Identificador do contrato
15815450101542020
Número
10154/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23305.018288/2019-68
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
Fundamento legal
LEIS Nº 8.666/93, Nº 10.520/02, DECRETO Nº 9.507/18 E IN
Data da assinatura
05/02/2020
Data da publicação
01/02/2021
Início da vigência
05/02/2020
Fim da vigência
04/02/2025
Valor inicial
R$ 900.000,00
Valor global
R$ 1.125.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 93.750,00
Valor acumulado
R$ 4.856.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00056/2019
-
Contrato 155850.50.00002.2020
ID
57891
Identificador do contrato
15585050000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JARDIM
Nome da unidade
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM
Código da unidade de origem
155850
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.006248/2019-87
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS JARDIM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
Fundamento legal
LEI 8666 E DECRETO 7892.
Data da assinatura
01/07/2020
Data da publicação
04/08/2020
Início da vigência
13/07/2020
Fim da vigência
13/07/2024
Valor inicial
R$ 47.345,00
Valor global
R$ 47.345,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.345,00
Valor acumulado
R$ 1.230.970,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158451
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158451.50.00002.2020
ID
57892
Identificador do contrato
15845150000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS COXIM
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM
Código da unidade de origem
158451
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23347.006248/2019-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, SOB DEMANDA.
Fundamento legal
LEI N. 8666/93
Data da assinatura
15/09/2020
Data da publicação
17/09/2020
Início da vigência
19/10/2020
Fim da vigência
19/10/2024
Valor inicial
R$ 62.713,35
Valor global
R$ 62.713,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.713,35
Valor acumulado
R$ 877.986,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158451
Número da licitação
00001/2020
Informação complementar
RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.1. DA CLÁUSULA PRIMEIRA E DO 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2023.
-
Contrato 158562.50.00006.2020
ID
58073
Identificador do contrato
15856250000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23386.001355/2019-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
Fundamento legal
LEI 10.520/2002, IN Nº 5/2017
Data da assinatura
27/07/2020
Data da publicação
30/07/2020
Início da vigência
27/07/2020
Fim da vigência
27/07/2021
Valor inicial
R$ 40.500,72
Valor global
R$ 40.500,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.375,06
Valor acumulado
R$ 40.500,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 155124.50.00050.2020
ID
59043
Identificador do contrato
15512450000502020
Número
00050/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUMAP-UFMS
Nome da unidade
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN
Código da unidade de origem
155124
Nome da unidade de origem
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23538.004122/2019-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSOLUÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FROTA DEVEICULOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRONICO,CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU AINDA POR OUTROMEIO DE CAPTURA ELETRONICA, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM ESPECIAL NO MS PARA SERVIÇO DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMBUSTIVEIS. SERÃO AINDA ABSTECIDOS OS GERADORES DEENERGIA ELETRICA DO HUMAP-UFMS
Fundamento legal
LEI 13.303/2016
Data da assinatura
28/08/2020
Data da publicação
01/09/2020
Início da vigência
28/08/2020
Fim da vigência
28/08/2024
Valor inicial
R$ 159.075,37
Valor global
R$ 159.075,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 159.075,36
Valor acumulado
R$ 4.135.959,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155124
Número da licitação
00044/2020
-
Contrato 194033.50.00254.2020
ID
60326
Identificador do contrato
19403350002542020
Número
00254/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PALMAS/TO
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código da unidade de origem
194033
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08743.000794/2019-48
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS COM CHIP OU OUTRA TECNOLOGIA SEMELHANTE, NA FORMADE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS E DASCOORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONADAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 10.520/2002, IN SLTI/MPOG Nº 05
Data da assinatura
18/08/2020
Data da publicação
20/08/2020
Início da vigência
19/08/2020
Fim da vigência
19/08/2022
Valor inicial
R$ 493.165,01
Valor global
R$ 1.073.206,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 89.433,85
Valor acumulado
R$ 1.308.980,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194033
Número da licitação
00006/2020
Informação complementar
PROCESSO Nº 08743.000794/2019-48.
-
Contrato 158319.50.00007.2020
ID
66077
Identificador do contrato
15831950000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS MARACAN
Nome da unidade
CAMPUS MARACANAU/IFCE
Código da unidade de origem
158319
Nome da unidade de origem
CAMPUS MARACANAU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23259.002531/2020-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
18/11/2020
Data da publicação
02/12/2020
Início da vigência
24/11/2020
Fim da vigência
24/11/2024
Valor inicial
R$ 200.000,00
Valor global
R$ 200.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200.000,00
Valor acumulado
R$ 2.800.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158951.50.00006.2020
ID
66078
Identificador do contrato
15895150000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS BATURITE
Nome da unidade
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código da unidade de origem
158951
Nome da unidade de origem
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23484.001495/2020-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS,, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
26/11/2020
Data da publicação
15/12/2020
Início da vigência
27/11/2020
Fim da vigência
27/11/2024
Valor inicial
R$ 150.000,00
Valor global
R$ 3.003.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.003.700,00
Valor acumulado
R$ 39.198.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
TERMO ADITIVO ASSINADO NO DOCUMENTO SEI Nº 5544866, PROCESSO Nº 23484.002202/2023-09.
-
Contrato 130093.50.00002.2020
ID
66579
Identificador do contrato
13009350000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/RR/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RR
Código da unidade de origem
130093
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21048.001742/2019-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DEFROTA, DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS OU ORIGINAIS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, INCLUSIVE, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, HIGIENIZAÇÃO, PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, DENTRE OUTROS SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA FROTA PERTENCENTES A ESTA SFA-RR.
Fundamento legal
LEI N 10.520, DECRETO 5.450/05 E LEI 8.666/93.
Data da assinatura
03/04/2020
Data da publicação
16/04/2020
Início da vigência
03/04/2020
Fim da vigência
02/04/2025
Valor inicial
R$ 848.700,31
Valor global
R$ 1.060.875,39
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 88.406,28
Valor acumulado
R$ 4.030.606,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130093
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 113202.50.00030.2020
ID
67266
Identificador do contrato
11320250000302020
Número
00030/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01342.000174/2020-16
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOPARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CNEN-IPEN.
Fundamento legal
DECRETO 10.024/2019
Data da assinatura
24/09/2020
Data da publicação
30/09/2020
Início da vigência
28/09/2020
Fim da vigência
28/09/2024
Valor inicial
R$ 134.459,49
Valor global
R$ 134.459,49
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.204,96
Valor acumulado
R$ 403.378,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00063/2020
Informação complementar
PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA
-
Contrato 135008.50.00002.2020
ID
68565
Identificador do contrato
13500850000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22202
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMBRAPA/CPAF-AP
Nome da unidade
EMBRAPA/CPAF-AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
21157..00112/8/20-20
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS E DAS DESPESAS COMABASTECIMENTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EMBRAPA AMAPÁ. SAIC EMBRAPA COD. 23100.20/0014-8. SIGNATÁRIOS: SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA CHAVES E RAQUEL GLAUCIA DE BRITO MENDES PELA EMBRAPA E MARCELO DE OLIVEIRA LIMA PELA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Fundamento legal
10.520/2002
Data da assinatura
17/11/2020
Data da publicação
27/11/2020
Início da vigência
17/11/2020
Fim da vigência
17/11/2021
Valor inicial
R$ 242.009,00
Valor global
R$ 242.009,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 242.009,00
Valor acumulado
R$ 242.009,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
135008
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 160005.50.00001.2020
ID
72539
Identificador do contrato
16000550000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
54 B I S
Nome da unidade
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160005
Nome da unidade de origem
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64122.007015/2020-57
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGESTÂO COMPARTILHADA DE FROTA E GESTÃO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O 54° BIS.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
20/10/2020
Data da publicação
26/11/2020
Início da vigência
20/10/2020
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 715.300,00
Valor global
R$ 715.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 715.300,00
Valor acumulado
R$ 1.430.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160005
Número da licitação
00015/2020
-
Contrato 114624.50.00005.2017
ID
77024
Identificador do contrato
11462450000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/SC
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
114624
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03642.000347/2017-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PORMEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Fundamento legal
ARTIGO 1º DA LEI Nº 10.520/2002.
Data da assinatura
19/05/2017
Data da publicação
31/05/2017
Início da vigência
22/05/2017
Fim da vigência
22/05/2023
Valor inicial
R$ 653.652,92
Valor global
R$ 763.770,14
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 63.647,51
Valor acumulado
R$ 4.380.417,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114624
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 250059.50.00059.2020
ID
79105
Identificador do contrato
25005950000592020
Número
00059/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
33409.005360/2020-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8666/93.
Data da assinatura
26/11/2020
Data da publicação
30/11/2020
Início da vigência
26/11/2020
Fim da vigência
26/11/2021
Valor inicial
R$ 4.836,00
Valor global
R$ 4.836,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.836,00
Valor acumulado
R$ 4.836,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00064/2020
-
Contrato 154503.50.00026.2020
ID
82990
Identificador do contrato
15450350000262020
Número
00026/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26352
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFABC
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Código da unidade de origem
154503
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23006.005733/2020-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC.
Data da assinatura
26/11/2020
Data da publicação
20/01/2021
Início da vigência
20/01/2021
Fim da vigência
20/01/2025
Valor inicial
R$ 275.867,16
Valor global
R$ 285.861,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 285.861,60
Valor acumulado
R$ 9.665.346,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154503
Número da licitação
00080/2020
-
Contrato 170344.50.00004.2019
ID
83602
Identificador do contrato
17034450000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AC
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - ACRE
Código da unidade de origem
400060
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/AC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46200.000685/2018-76
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A FROTA DA SRTB/AC.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
10/04/2019
Data da publicação
25/04/2019
Início da vigência
10/04/2019
Fim da vigência
11/04/2024
Valor inicial
R$ 159.083,54
Valor global
R$ 154.783,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154.783,75
Valor acumulado
R$ 2.477.868,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
400060
Número da licitação
00015/2018
-
Contrato 194007.50.00360.2020
ID
83919
Identificador do contrato
19400750003602020
Número
00360/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALE DO JAVARI/AM
Nome da unidade
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM
Código da unidade de origem
194007
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08744.000140/2020-48
Objeto
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Data da assinatura
27/11/2020
Data da publicação
19/01/2021
Início da vigência
27/11/2020
Fim da vigência
27/11/2024
Valor inicial
R$ 1.499.999,17
Valor global
R$ 1.700.367,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 141.697,33
Valor acumulado
R$ 6.801.471,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194007
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
TERMO ADITIVO SEAD - CR-VJ (5997944). PROCESSO 08744.000140/2020-48.
-
Contrato 158323.50.00004.2020
ID
84288
Identificador do contrato
15832350000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS CANINDE
Nome da unidade
CAMPUS CANINDE/IFCE
Código da unidade de origem
158323
Nome da unidade de origem
CAMPUS CANINDE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23263.000070/2020-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO.
Data da assinatura
11/02/2020
Data da publicação
20/01/2021
Início da vigência
21/02/2020
Fim da vigência
21/02/2025
Valor inicial
R$ 118.540,50
Valor global
R$ 148.175,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 148.175,63
Valor acumulado
R$ 5.363.957,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158323
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 323102.50.00026.2020
ID
85127
Identificador do contrato
32310250000262020
Número
00026/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código da unidade de origem
323102
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48051.000541/2019-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO DETECTIVA, PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE ORÇAMENTO ONLINE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS E SERVIÇOS
Data da assinatura
25/11/2020
Data da publicação
25/01/2021
Início da vigência
25/11/2020
Fim da vigência
25/11/2024
Valor inicial
R$ 674.303,97
Valor global
R$ 674.303,97
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 56.192,00
Valor acumulado
R$ 2.794.753,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323102
Número da licitação
00003/2020
Informação complementar
O CONTRATO PASSARÁ PARA O VALOR DE R$ 903.840,98
-
Contrato 783810.50.00007.2017
ID
86027
Identificador do contrato
78381050000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMNA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63397.000041/2017-66
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3ºDN), PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/08/2017
Data da publicação
02/02/2021
Início da vigência
25/08/2017
Fim da vigência
24/08/2022
Valor inicial
R$ 1.651.798,97
Valor global
R$ 1.651.798,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.651.798,97
Valor acumulado
R$ 8.258.994,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00002/2017
Informação complementar
CADASTRO DO CONTRATO NO COMPRASNET
-
Contrato 373058.50.00015.2021
ID
86099
Identificador do contrato
37305850000152021
Número
00015/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-C.GRANDE/MS
Nome da unidade
SUPERINT. REG. DE MATO GROSS0 DO SUL - SR(MS)
Código da unidade de origem
373058
Nome da unidade de origem
SUPERINT. REG. DE MATO GROSS0 DO SUL - SR(MS)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.135140/2019-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL, GASOLINA OU ÁLCOOL), LUBRIFICANTES, BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS AUTOMOTIVOS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS, COMPONENTES, PRODUTOS E OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INCRA/MS OU VEÍCULOS CEDIDOS POR OUTRAS REPARTIÇÕES À DISPOSIÇÃO DO INCRA/MS OU VEÍCULOS QUE PORVENTURA VENHAM A SER LOCADOS A SERVIÇO DO INCRA/MS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/01/2021
Data da publicação
28/01/2021
Início da vigência
14/01/2021
Fim da vigência
13/01/2025
Valor inicial
R$ 313.717,37
Valor global
R$ 313.717,37
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.143,11
Valor acumulado
R$ 313.717,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373058
Número da licitação
00005/2020
Informação complementar
PRORROGAÇÃO
-
Contrato 393028.50.00047.2021
ID
88197
Identificador do contrato
39302850000472021
Número
00047/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. PR - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50609.003083/2020-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO PARANÁ.
Data da assinatura
02/02/2021
Data da publicação
08/02/2021
Início da vigência
08/02/2021
Fim da vigência
08/10/2022
Valor inicial
R$ 171.833,27
Valor global
R$ 171.833,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 171.833,27
Valor acumulado
R$ 171.833,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393028
Número da licitação
00516/2020
-
Contrato 130060.50.00001.2021
ID
89284
Identificador do contrato
13006050000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/ES/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/ES
Código da unidade de origem
130060
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21018.003841/2020-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE GESTÃO DE FROTA, PARA ABASTE CIMENTO DE COMBUSTIVEL
Data da assinatura
08/12/2020
Data da publicação
11/02/2021
Início da vigência
05/01/2021
Fim da vigência
05/01/2025
Valor inicial
R$ 242.018,50
Valor global
R$ 242.018,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.168,21
Valor acumulado
R$ 484.037,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130060
Número da licitação
00017/2020
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
-
Contrato 153080.50.00005.2021
ID
89692
Identificador do contrato
15308050000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23076.005300/2021-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS.
Data da assinatura
08/02/2021
Data da publicação
12/02/2021
Início da vigência
08/02/2021
Fim da vigência
08/02/2022
Valor inicial
R$ 294.015,70
Valor global
R$ 294.015,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 294.015,70
Valor acumulado
R$ 294.015,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153409
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 158954.50.00004.2020
ID
90115
Identificador do contrato
15895450000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MORADA NOVA
Nome da unidade
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE
Código da unidade de origem
158954
Nome da unidade de origem
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23488.000743/2020-10
Objeto
É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ IFCE CAMPUS MORADA NOVA, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Data da assinatura
17/03/2020
Data da publicação
19/03/2020
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
17/03/2024
Valor inicial
R$ 88.000,00
Valor global
R$ 88.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 88.000,00
Valor acumulado
R$ 2.288.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 070015.50.00002.2017
ID
91826
Identificador do contrato
07001550000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE-ES
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.737020/1860-88
Objeto
Fornecimento de Combustível para Veículos da frota do Tribunal
Data da assinatura
04/01/2017
Data da publicação
25/02/2021
Início da vigência
09/01/2017
Fim da vigência
08/01/2022
Valor inicial
R$ 121.606,23
Valor global
R$ 585.489,83
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 585.489,83
Valor acumulado
R$ 707.096,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70015
Número da licitação
00059/2016
-
Contrato 393011.50.00071.2021
ID
91981
Identificador do contrato
39301150000712021
Número
00071/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.GO/DF-DNIT
Nome da unidade
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50612.002603/2020-78
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, (LAVAGEM, ESTOFAGEM, FUNILARIA, PINTURA ETC), ADESIVAGEM E PLOTAGEM PERSONALIZADA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC.), VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT-GO/DF E SUAS UNIDADES LOCAIS
Data da assinatura
22/02/2021
Data da publicação
26/02/2021
Início da vigência
09/03/2021
Fim da vigência
08/03/2022
Valor inicial
R$ 110.426,97
Valor global
R$ 138.033,71
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.502,81
Valor acumulado
R$ 138.033,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393011
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 070029.50.00001.2021
ID
93580
Identificador do contrato
07002950000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AP
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA
Código da unidade de origem
070029
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00027.634220/2060-38
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS E DAS DESPESAS RELACIONADAS, EM REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MICROPROCESSADOS (CHIP OU TARJA MAGNÉTICA OU OUTRO MEIO ELETRÔNICO) PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E GERADORES, PRÓPRIOS, REQUISITADOS/LOCADOS, DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ E DAS ZONAS ELEITORAIS
Data da assinatura
20/01/2021
Data da publicação
09/03/2021
Início da vigência
20/01/2021
Fim da vigência
20/01/2025
Valor inicial
R$ 743.287,83
Valor global
R$ 1.297.610,00
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 54.067,08
Valor acumulado
R$ 874.387,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
20063
Número da licitação
00028/2020
Informação complementar
COM O SEGUNDO ADITIVO É INCLUÍDO O ANEXO (LGPD) AO CONTRATO.
-
Contrato 158966.50.00003.2020
ID
93697
Identificador do contrato
15896650000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO CEARA
Nome da unidade
CAMPUS PARACURU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23824.000549/2020-68
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IFCE CAMPUS PARACURU.
Data da assinatura
25/05/2020
Data da publicação
10/03/2021
Início da vigência
25/05/2020
Fim da vigência
25/05/2021
Valor inicial
R$ 13.500,00
Valor global
R$ 13.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.500,00
Valor acumulado
R$ 13.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 070002.50.00036.2017
ID
94511
Identificador do contrato
07000250000362017
Número
00036/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AC
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código da unidade de origem
070002
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0001655-95.2017.6.24.8000
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, O QUAL PERMITIRÁ QUE POSTOS DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA FORNEÇAM COMBUSTÍVEIS À FROTA DE VEÍCULOS DO CONTRATANTE.
Data da assinatura
19/12/2017
Data da publicação
20/12/2017
Início da vigência
01/03/2018
Fim da vigência
08/01/2023
Valor inicial
R$ 325.790,00
Valor global
R$ 515.502,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 515.502,20
Valor acumulado
R$ 4.260.095,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70002
Número da licitação
00000/0000
-
Contrato 155849.50.00003.2021
ID
94973
Identificador do contrato
15584950000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NAVIRAI
Nome da unidade
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI
Código da unidade de origem
155849
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23347.018866/2019-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ
Data da assinatura
17/03/2021
Data da publicação
18/03/2021
Início da vigência
16/05/2021
Fim da vigência
16/05/2024
Valor inicial
R$ 107.772,57
Valor global
R$ 107.772,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 107.772,57
Valor acumulado
R$ 1.508.815,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155849
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158634.50.00001.2021
ID
97174
Identificador do contrato
15863450000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB/MALES
Nome da unidade
UNILAB/CAMPUS DOS MALES
Código da unidade de origem
158634
Nome da unidade de origem
UNILAB/CAMPUS DOS MALES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23804.401394/2020-11
Objeto
SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO
Data da assinatura
30/03/2021
Data da publicação
09/04/2021
Início da vigência
16/04/2021
Fim da vigência
16/04/2024
Valor inicial
R$ 82.425,64
Valor global
R$ 141.381,94
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.781,83
Valor acumulado
R$ 370.091,19
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158634
Número da licitação
00001/2021
Informação complementar
A LICITAÇÃO FOI HOMOLOGADA COM VALORES UNITÁRIOS E TOTAL COM MAIS DE 02 (DOIS) DÍGITOS APÓS A VÍRGULA, RESULTANTE DE APROXIMAÇÕES DE CÁLCULO. ASSIM, NÃO FOI POSSÍVEL CADASTRAR O VALOR EXATO HOMOLOGADO DURANTE A LICITAÇÃO.
-
Contrato 114619.50.00003.2021
ID
97361
Identificador do contrato
11461950000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/ES
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
114619
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20699.000202/2020-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPÍRITO SANTO.
Data da assinatura
06/04/2021
Data da publicação
08/04/2021
Início da vigência
25/04/2021
Fim da vigência
24/04/2025
Valor inicial
R$ 142.650,71
Valor global
R$ 178.284,86
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.857,07
Valor acumulado
R$ 644.840,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114619
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 115406.50.00030.2021
ID
104668
Identificador do contrato
11540650000302021
Número
00030/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.000312/2021-21
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOMOTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS QUANDO NECESSÁRIO, POR MEIO DE CARTÕES MICROPROCESSADORES, COM CHIP, OU CARTÕES MAGNÉTICOS, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EBC, EM BRASÍLIA/DF, SÃO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVEREM SENDO PRESTADOS OS SERVIÇOS A EBC.
Data da assinatura
27/05/2021
Data da publicação
14/06/2021
Início da vigência
01/06/2021
Fim da vigência
01/12/2023
Valor inicial
R$ 525.000,00
Valor global
R$ 656.250,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 21.875,00
Valor acumulado
R$ 581.875,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00011/2021
-
Contrato 783601.50.00003.2021
ID
105148
Identificador do contrato
78360150000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMCE
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES MIÚ
Data da assinatura
18/12/2020
Data da publicação
17/12/2021
Início da vigência
24/12/2021
Fim da vigência
24/05/2022
Valor inicial
R$ 147.206.710,00
Valor global
R$ 1.472.067,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.472.067,11
Valor acumulado
R$ 1.472.067,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Contrato 783340.50.00004.2019
ID
105345
Identificador do contrato
78334050000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPPE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES MIÚDAS.
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
18/06/2021
Início da vigência
24/05/2019
Fim da vigência
24/05/2024
Valor inicial
R$ 1.472.067,11
Valor global
R$ 1.472.067,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.472.067,11
Valor acumulado
R$ 38.273.744,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
Informação complementar
CONTRATO REALIZADO PELO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL, TENDO A CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO COMO PARTICIPANTE.
-
Contrato 194033.50.00168.2021
ID
105485
Identificador do contrato
19403350001682021
Número
00168/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PALMAS/TO
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código da unidade de origem
194033
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08743.000066/2021-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DIVERSOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, E AINDA O TRANSPORTE POR GUINCHO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNAI - CR-ATO (CONTRATANTE) QUE ATENDEM A COMUNIDADE INDÍGENA AVÁ CANOEIROS - UASG´S 194207 E 194227
Data da assinatura
18/06/2021
Data da publicação
22/06/2021
Início da vigência
21/06/2021
Fim da vigência
21/06/2024
Valor inicial
R$ 110.000,00
Valor global
R$ 92.500,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.708,33
Valor acumulado
R$ 342.291,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194033
Número da licitação
00002/2021
Informação complementar
PROCESSO Nº 08743.000066/2021-51.
-
Contrato 120637.50.00008.2021
ID
106155
Identificador do contrato
12063750000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BABV
Nome da unidade
BASE AEREA DE BOA VISTA
Código da unidade de origem
120637
Nome da unidade de origem
BASE AEREA DE BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67299.010095/2020-02
Objeto
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Data da assinatura
15/06/2021
Data da publicação
25/06/2021
Início da vigência
15/06/2021
Fim da vigência
15/06/2023
Valor inicial
R$ 180.499,20
Valor global
R$ 180.499,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.041,60
Valor acumulado
R$ 360.998,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120637
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 194033.50.00155.2021
ID
106336
Identificador do contrato
19403350001552021
Número
00155/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PALMAS/TO
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código da unidade de origem
194033
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08743.000066/2021-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DIVERSOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, E AINDA O TRANSPORTE POR GUINCHO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNAI - CR-ATO (CONTRATANTE) - UASG 194033, BEM COMO OS CEDIDOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
Data da assinatura
09/06/2021
Data da publicação
28/06/2021
Início da vigência
10/06/2021
Fim da vigência
10/06/2024
Valor inicial
R$ 706.999,00
Valor global
R$ 883.748,74
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 73.645,73
Valor acumulado
R$ 2.651.246,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194033
Número da licitação
00002/2021
Informação complementar
PROCESSO Nº 08743.000066/2021-51.
-
Contrato 050001.50.00034.2021
ID
106369
Identificador do contrato
05000150000342021
Número
00034/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
050001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.002329/2020-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS, QUE OFEREÇA ACOMPANHAMENTO ON-LINE DA FROTA DO STJ NO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO.
Data da assinatura
11/06/2021
Data da publicação
28/06/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
31/05/2023
Valor inicial
R$ 987.908,02
Valor global
R$ 194.988,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 194.988,31
Valor acumulado
R$ 17.904.189,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
50001
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 783340.50.00002.2017
ID
106753
Identificador do contrato
78334050000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPPE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63397.000041/2017-66
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3ºDN), PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/05/2017
Data da publicação
01/07/2021
Início da vigência
28/05/2017
Fim da vigência
24/08/2023
Valor inicial
R$ 1.651.798,97
Valor global
R$ 1.651.798,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.651.798,97
Valor acumulado
R$ 42.946.773,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00002/2017
Informação complementar
CONTRATO REALIZADO PELO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL, TENDO A CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO COMO PARTICIPANTE.
-
Contrato 153028.50.00015.2021
ID
107184
Identificador do contrato
15302850000152021
Número
00015/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23087.009398/2021-75
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIP, ATRAVÉS DE SISTEMA INTEGRADO E INFORMATIZADO, EM TEMPO REAL PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIA INTERNET COM EXECUÇÃO TOTAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS FACULDADES E INSTITUTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG.
Data da assinatura
28/06/2021
Data da publicação
06/07/2021
Início da vigência
28/06/2021
Fim da vigência
29/06/2024
Valor inicial
R$ 372.059,32
Valor global
R$ 465.074,13
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 38.756,18
Valor acumulado
R$ 1.232.446,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00020/2021
-
Contrato 114604.50.00001.2021
ID
109322
Identificador do contrato
11460450000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/AM
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS
Código da unidade de origem
114604
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20854.000066/2021-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO IBGE NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
02/07/2021
Data da publicação
26/07/2021
Início da vigência
12/07/2021
Fim da vigência
12/11/2024
Valor inicial
R$ 289.502,00
Valor global
R$ 405.197,78
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 20.259,89
Valor acumulado
R$ 694.699,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114604
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 784330.50.00043.2020
ID
109498
Identificador do contrato
78433050000432020
Número
00043/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPPI
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI
Código da unidade de origem
784330
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63039.000829/2020-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA (1) ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (2) MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA AS EMBARCAÇÕES QUE COMPÕEM A FROTA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ (CPPI) E (3) MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CPPI.
Data da assinatura
06/10/2020
Data da publicação
27/07/2021
Início da vigência
06/10/2020
Fim da vigência
07/10/2024
Valor inicial
R$ 435.933,63
Valor global
R$ 435.933,63
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.327,80
Valor acumulado
R$ 1.743.734,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
784330
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 120638.50.00001.2020
ID
110133
Identificador do contrato
12063850000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BACG
Nome da unidade
BASE AEREA DE CAMPO GRANDE
Código da unidade de origem
120638
Nome da unidade de origem
BASE AEREA DE CAMPO GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67268.011109/2019-21
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA
Data da assinatura
30/01/2020
Data da publicação
03/08/2021
Início da vigência
30/01/2020
Fim da vigência
30/01/2025
Valor inicial
R$ 250.000,00
Valor global
R$ 482.757,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 482.757,91
Valor acumulado
R$ 11.752.416,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120638
Número da licitação
00040/2019
-
Contrato 158562.50.00012.2021
ID
110275
Identificador do contrato
15856250000122021
Número
00012/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23386.000146/2021-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DO MOTOR GERADOR DE ENERGIA
Data da assinatura
28/07/2021
Data da publicação
04/08/2021
Início da vigência
28/07/2021
Fim da vigência
03/05/2023
Valor inicial
R$ 277.287,07
Valor global
R$ 326.595,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.216,28
Valor acumulado
R$ 680.407,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00001/2021
Informação complementar
RETIFICAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. PARA O ITEM 02: (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS. COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS), TEM DESCONTO DE 17,95%, RESULTANDO NO VALOR DO ITEM EM R$73.185,94; E VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 261.276,26
-
Carta Contrato 786810.94.86312.2020
ID
113076
Identificador do contrato
78681094863122020
Número
86312/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMLA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
63334.000493/2020-88
Objeto
ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADA POR TODO O PAIS PRIONCIPALMENTE JUNTO AS UNIDADES ELENCADAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA 1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, 2 MANUTENÇAO OPERACIONAL,PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E ACESSORIOS PÁRA AS EMBARCAÇOES QUE COMPOEM A FROTA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (CPAP) E AGENCIA DA CAPITNIA DOS PORTOS DO AMAPA NO OIAPOQUE (AGAOIAPOQUE) E 3 MANUTENÇAO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, ACESSORIOS, SOCORRO MECANICO E TRASNPORTE POR GUINCHO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA CPAP E AGOIAPOQUE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DA REFERENCIA.
Data da assinatura
14/01/2021
Data da publicação
30/08/2021
Início da vigência
14/01/2021
Fim da vigência
14/01/2022
Valor inicial
R$ 1,00
Valor global
R$ 1,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1,00
Valor acumulado
R$ 1,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
786312
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO E VIATURAS
-
Contrato 783601.50.40007.2021
ID
113133
Identificador do contrato
78360150400072021
Número
40007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMCE
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63397.000041/2017-66
Objeto
SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
Data da assinatura
20/08/2021
Data da publicação
30/08/2021
Início da vigência
25/08/2021
Fim da vigência
24/08/2022
Valor inicial
R$ 50.000,00
Valor global
R$ 250.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 250.000,00
Valor acumulado
R$ 250.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00002/2017
Informação complementar
PREGÃO. Nº 2/2017. CONTRATANTE: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL. CONTRATADO: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83810/2017-007/00 POR MAIS 12 MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2A DO REFERIDO CONTRATO; PODENDO, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PRORROGAR-SE, POR MEIO DE DEMAIS TERMOS ADITIVOS, POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
-
Contrato 170344.50.00011.2021
ID
115982
Identificador do contrato
17034450000112021
Número
00011/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AC
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - ACRE
Código da unidade de origem
170344
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10154.134412/2019-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO ACRE, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 PARA FROTA DE VEÍCULOS DE SERVIÇO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ACRE – SPU/AC E GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ACRE – GRA/AC.
Data da assinatura
22/09/2021
Data da publicação
01/10/2021
Início da vigência
22/09/2021
Fim da vigência
22/09/2024
Valor inicial
R$ 15.983,59
Valor global
R$ 19.979,51
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.979,51
Valor acumulado
R$ 275.716,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170344
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 158444.50.00006.2021
ID
116891
Identificador do contrato
15844450000062021
Número
00006/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAM/CMZL
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
Código da unidade de origem
158444
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23073.000302/2020-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS & MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, RETÍFICA DE MOTORES, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO GERAL, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM GERAL, SERVIÇO DE GUINCHO, BORRACHARIA (TROCA E CONSERTO DE PNEUS), ACESSÓRIOS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO PARA FREIO HIDRÁULICO, ADITIVO PARA RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO; APLICAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE PELÍCULA NÃO REFLETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXTINTORES DE INCÊNDIOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS OU ORIGINAIS, COM PADRÕES DE QUALIDADE E GARANTIA, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, PERTENCENTES AO IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (CMZL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/09/2021
Data da publicação
01/10/2021
Início da vigência
29/09/2021
Fim da vigência
29/09/2024
Valor inicial
R$ 240.227,44
Valor global
R$ 259.992,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 259.992,96
Valor acumulado
R$ 3.122.956,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158444
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 200350.50.00019.2021
ID
120177
Identificador do contrato
20035050000192021
Número
00019/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código da unidade de origem
200350
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08350.009978/2021-10
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E A OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/10/2021
Data da publicação
03/11/2021
Início da vigência
01/11/2021
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 760.511,70
Valor global
R$ 950.639,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 79.219,97
Valor acumulado
R$ 2.471.663,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200350
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 158445.50.00008.2021
ID
120272
Identificador do contrato
15844550000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAM/CAMPUS M.CENTR
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO
Código da unidade de origem
158445
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23443.016354/2021-03
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS & MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, RETÍFICA DE MOTORES, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO GERAL, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM GERAL, SERVIÇO DE GUINCHO, BORRACHARIA (TROCA E CONSERTO DE PNEUS), ACESSÓRIOS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO PARA FREIO HIDRÁULICO, ADITIVO PARA RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO; APLICAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE PELÍCULA NÃO REFLETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXTINTORES DE INCÊNDIOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS OU ORIGINAIS, COM PADRÕES DE QUALIDADE E GARANTIA, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, PERTENCENTES AO CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (CMZL)/ÓRGÃO GERENCIADOR, CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL (CMDI)/ÓRGÃO PARTICIPANTE1 E CAMPUS MANAUS CENTRO (CMC)/ÓRGÃO PARTICIPANTE 2, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/10/2021
Data da publicação
03/11/2021
Início da vigência
29/10/2021
Fim da vigência
28/10/2024
Valor inicial
R$ 126.209,72
Valor global
R$ 126.209,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.517,48
Valor acumulado
R$ 252.419,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158445
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 158466.50.00005.2021
ID
121734
Identificador do contrato
15846650000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS BARREIR
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS BARREIROS
Código da unidade de origem
158466
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS BARREIROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23300.009149/2021-16
Objeto
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS BARREIROS.
Data da assinatura
12/11/2021
Data da publicação
16/11/2021
Início da vigência
17/11/2021
Fim da vigência
17/11/2024
Valor inicial
R$ 245.400,00
Valor global
R$ 245.400,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.450,00
Valor acumulado
R$ 736.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158465
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158477.50.00002.2021
ID
125288
Identificador do contrato
15847750000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP.PESQUEIRA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
Código da unidade de origem
158477
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23299.008747/2021-46
Objeto
CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA.
Data da assinatura
02/12/2021
Data da publicação
07/12/2021
Início da vigência
13/12/2021
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 361.800,00
Valor global
R$ 361.800,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 30.150,00
Valor acumulado
R$ 1.057.569,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 170018.50.00013.2021
ID
126217
Identificador do contrato
17001850000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código da unidade de origem
170109
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
19713.720003/2021-98
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS – DRFCGEMS E UNIDADES JURISDICIONADAS: AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM DOURADOS/MS - ARFDOUMS, ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM CORUMBÁ/MS - ALFCORMS, ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM PONTA PORÃ/MS – ALFPPAMS E ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM MUNDO NOVO/MS – ALFMNOMS; DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ/MT – DRFCBAMT E UNIDADE JURISDICIONADA: INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CÁCERES/MT; E DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PALMAS/TO – DRFPALTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/12/2021
Data da publicação
10/12/2021
Início da vigência
01/01/2022
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.232.147,19
Valor global
R$ 1.984.942,71
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 165.411,89
Valor acumulado
R$ 5.082.194,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170109
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 158464.50.00012.2021
ID
126419
Identificador do contrato
15846450000122021
Número
00012/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS RECIFE
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS RECIFE
Código da unidade de origem
158464
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS RECIFE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23295.004909/2021-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO IFPE - CAMPUS RECIFE.
Data da assinatura
10/12/2021
Data da publicação
13/12/2021
Início da vigência
10/12/2021
Fim da vigência
10/12/2024
Valor inicial
R$ 156.800,00
Valor global
R$ 165.125,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.760,49
Valor acumulado
R$ 583.764,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158136.50.00015.2021
ID
127563
Identificador do contrato
15813650000152021
Número
00015/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE-REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
158136
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23294.006919/2019-72
Objeto
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA REITORIA DO IFPE
Data da assinatura
09/12/2021
Data da publicação
16/12/2021
Início da vigência
09/12/2021
Fim da vigência
09/12/2024
Valor inicial
R$ 324.300,00
Valor global
R$ 371.712,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 371.712,00
Valor acumulado
R$ 9.057.398,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158478.50.00003.2021
ID
127851
Identificador do contrato
15847850000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/C. BELO JARDIM
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM
Código da unidade de origem
158478
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23297.008625/2021-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL)
Data da assinatura
15/12/2021
Data da publicação
17/12/2021
Início da vigência
17/12/2021
Fim da vigência
17/06/2024
Valor inicial
R$ 71.800,00
Valor global
R$ 71.800,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.983,33
Valor acumulado
R$ 137.616,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 155228.50.00007.2021
ID
127916
Identificador do contrato
15522850000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. IGARASSU
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS IGARASSU
Código da unidade de origem
155228
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS IGARASSU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23735.009961/2021-23
Objeto
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA
Data da assinatura
09/12/2021
Data da publicação
14/02/2022
Início da vigência
20/12/2021
Fim da vigência
20/12/2024
Valor inicial
R$ 60.063,90
Valor global
R$ 60.063,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.005,33
Valor acumulado
R$ 120.127,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 154849.50.00010.2021
ID
128836
Identificador do contrato
15484950000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS CABO
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
Código da unidade de origem
154849
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23518.008894/2021-94
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABSTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Data da assinatura
20/12/2021
Data da publicação
23/12/2021
Início da vigência
29/12/2021
Fim da vigência
29/12/2024
Valor inicial
R$ 78.358,20
Valor global
R$ 78.358,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.358,20
Valor acumulado
R$ 78.358,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 151911.50.00010.2021
ID
129129
Identificador do contrato
15191150000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código da unidade de origem
151911
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23357.008817/2021-24
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Data da assinatura
15/12/2021
Data da publicação
27/12/2021
Início da vigência
15/12/2021
Fim da vigência
15/12/2024
Valor inicial
R$ 65.175,90
Valor global
R$ 81.398,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.783,18
Valor acumulado
R$ 153.357,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Outros 158446.98.00006.2021
ID
129276
Identificador do contrato
15844698000062021
Número
00006/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MANAUS D. I.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
Código da unidade de origem
158444
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23443.001963/2021-50
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS & MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, RETÍFICA DE MOTORES, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO GERAL, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM GERAL, SERVIÇO DE GUINCHO, BORRACHARIA (TROCA E CONSERTO DE PNEUS), ACESSÓRIOS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO PARA FREIO HIDRÁULICO, ADITIVO PARA RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO; APLICAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE PELÍCULA NÃO REFLETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXTINTORES DE INCÊNDIOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS OU ORIGINAIS, COM PADRÕES DE QUALIDADE E GARANTIA, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, PERTENCENTES AO CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (CMZL)/ÓRGÃO GERENCIADOR, CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL (CMDI)/ÓRGÃO PARTICIPANTE 1 E CAMPUS MANAUS CENTRO (CMC)/ÓRGÃO PARTICIPANTE 2, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
22/12/2021
Data da publicação
27/12/2021
Início da vigência
22/12/2021
Fim da vigência
22/12/2024
Valor inicial
R$ 57.749,66
Valor global
R$ 72.187,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72.187,08
Valor acumulado
R$ 57.749,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158444
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 155171.50.00005.2021
ID
129366
Identificador do contrato
15517150000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. PALMARES
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS PALMARES
Código da unidade de origem
155171
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS PALMARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23705.008793/2021-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E ESQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO IFPE PALMARES.
Data da assinatura
23/12/2021
Data da publicação
27/12/2021
Início da vigência
23/12/2021
Fim da vigência
23/12/2024
Valor inicial
R$ 79.920,00
Valor global
R$ 99.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99.900,00
Valor acumulado
R$ 1.478.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 155216.50.00004.2021
ID
129753
Identificador do contrato
15521650000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS OLINDA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS OLINDA
Código da unidade de origem
155216
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS OLINDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23736.008765/2021-21
Objeto
IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA DO IFPE - CAMPUS OLINDA.
Data da assinatura
09/12/2021
Data da publicação
29/12/2021
Início da vigência
15/12/2021
Fim da vigência
15/12/2024
Valor inicial
R$ 21.000,00
Valor global
R$ 22.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.750,00
Valor acumulado
R$ 273.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158465.50.00006.2021
ID
129995
Identificador do contrato
15846550000062021
Número
00006/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS VITORIA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO
Código da unidade de origem
158465
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23298.009015/2021-83
Objeto
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL,GASOLINA,ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÃO E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.
Data da assinatura
27/12/2021
Data da publicação
30/12/2021
Início da vigência
27/12/2021
Fim da vigência
29/12/2024
Valor inicial
R$ 530.400,00
Valor global
R$ 501.496,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 501.496,65
Valor acumulado
R$ 12.566.319,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158465
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158478.50.00005.2021
ID
131077
Identificador do contrato
15847850000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/C. BELO JARDIM
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM
Código da unidade de origem
158478
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23297.016635/2021-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS
Data da assinatura
03/01/2022
Data da publicação
06/01/2022
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
03/01/2025
Valor inicial
R$ 74.300,00
Valor global
R$ 74.300,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.191,67
Valor acumulado
R$ 74.300,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158123.50.00072.2021
ID
131188
Identificador do contrato
15812350000722021
Número
00072/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23225.003589/2021-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS JUIZ DE FORA.
Data da assinatura
29/12/2021
Data da publicação
11/01/2022
Início da vigência
13/01/2022
Fim da vigência
13/04/2024
Valor inicial
R$ 121.864,70
Valor global
R$ 121.864,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 121.864,70
Valor acumulado
R$ 1.871.253,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 155217.50.00014.2021
ID
131397
Identificador do contrato
15521750000142021
Número
00014/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. PAULISTA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS PAULISTA
Código da unidade de origem
155217
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS PAULISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23737.008853/2021-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO IFPE - CAMPUS PAULISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
30/12/2021
Data da publicação
07/01/2022
Início da vigência
31/12/2021
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 81.504,00
Valor global
R$ 81.504,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 81.504,00
Valor acumulado
R$ 81.504,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158123.50.00073.2021
ID
131885
Identificador do contrato
15812350000732021
Número
00073/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23503.000991/2021-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI
Data da assinatura
28/12/2021
Data da publicação
12/01/2022
Início da vigência
28/12/2021
Fim da vigência
28/12/2022
Valor inicial
R$ 96.347,78
Valor global
R$ 96.347,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.347,78
Valor acumulado
R$ 96.347,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 152800.50.00001.2022
ID
132131
Identificador do contrato
15280050000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.043784/2021-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PENEDO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
Data da assinatura
11/01/2022
Data da publicação
13/01/2022
Início da vigência
11/01/2022
Fim da vigência
11/03/2023
Valor inicial
R$ 421.831,68
Valor global
R$ 70.305,28
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 35.152,64
Valor acumulado
R$ 492.136,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 070015.50.00001.2022
ID
132304
Identificador do contrato
07001550000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE-ES
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
070015
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0003490-26.2021.6.08.8000
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRE/ES, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO
Data da assinatura
10/01/2022
Data da publicação
14/01/2022
Início da vigência
10/01/2022
Fim da vigência
09/01/2025
Valor inicial
R$ 175.930,35
Valor global
R$ 175.930,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 175.930,35
Valor acumulado
R$ 175.930,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70015
Número da licitação
00039/2021
-
Contrato 158147.50.00003.2022
ID
132472
Identificador do contrato
15814750000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.021976/2021-78
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA A REITORIA E CAMPUS BENEDITO BENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
14/01/2022
Data da publicação
17/01/2022
Início da vigência
14/01/2022
Fim da vigência
14/01/2024
Valor inicial
R$ 864.280,50
Valor global
R$ 864.280,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 864.280,49
Valor acumulado
R$ 11.235.646,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 158463.50.00007.2021
ID
132741
Identificador do contrato
15846350000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS IPOJUCA
Código da unidade de origem
158463
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS IPOJUCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23296.008684/2021-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – IFPE, CAMPUS IPOJUCA
Data da assinatura
23/12/2021
Data da publicação
03/11/2022
Início da vigência
02/01/2022
Fim da vigência
02/01/2024
Valor inicial
R$ 59.000,00
Valor global
R$ 55.800,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.650,00
Valor acumulado
R$ 131.100,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 156655.50.00002.2022
ID
132939
Identificador do contrato
15665550000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.000684/2022-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CORURIPE DO IFAL.
Data da assinatura
19/01/2022
Data da publicação
20/01/2022
Início da vigência
19/01/2022
Fim da vigência
19/01/2024
Valor inicial
R$ 243.190,01
Valor global
R$ 230.300,93
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.191,74
Valor acumulado
R$ 473.490,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 158382.50.00003.2022
ID
133185
Identificador do contrato
15838250000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.042635/2021-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS SATUBA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
19/01/2022
Data da publicação
21/01/2022
Início da vigência
19/01/2022
Fim da vigência
19/03/2023
Valor inicial
R$ 160.346,04
Valor global
R$ 26.712,25
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 13.356,13
Valor acumulado
R$ 53.424,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 130077.50.00001.2022
ID
133310
Identificador do contrato
13007750000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/MT/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT
Código da unidade de origem
130077
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21024.012489/2020-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SFA/MT, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Data da assinatura
18/01/2022
Data da publicação
24/01/2022
Início da vigência
18/01/2022
Fim da vigência
17/01/2025
Valor inicial
R$ 171.581,76
Valor global
R$ 241.922,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.160,22
Valor acumulado
R$ 1.139.272,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130077
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 152802.50.00001.2022
ID
133717
Identificador do contrato
15280250000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.001035/2022-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS PIRANHAS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
25/01/2022
Data da publicação
27/01/2022
Início da vigência
25/01/2022
Fim da vigência
26/03/2023
Valor inicial
R$ 317.851,08
Valor global
R$ 317.851,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.487,59
Valor acumulado
R$ 317.851,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 114604.50.00008.2021
ID
134779
Identificador do contrato
11460450000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/AM
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20854.000030/2020-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES PARA INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA PELO IBGE NO AMAZONAS DURANTE O CENSO DEMOGRÁFICO PELO PERIODO DE 12 MESES
Data da assinatura
28/12/2021
Data da publicação
03/02/2022
Início da vigência
17/01/2022
Fim da vigência
17/01/2023
Valor inicial
R$ 341.433,50
Valor global
R$ 341.433,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 28.452,79
Valor acumulado
R$ 341.433,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114604
Número da licitação
00007/2021
-
Contrato 158380.50.00002.2022
ID
134880
Identificador do contrato
15838050000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.000942/2022-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS MARECHAL DEODORO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
Data da assinatura
03/02/2022
Data da publicação
04/02/2022
Início da vigência
03/02/2022
Fim da vigência
03/04/2023
Valor inicial
R$ 261.599,29
Valor global
R$ 43.599,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.599,73
Valor acumulado
R$ 348.798,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 152803.50.00001.2022
ID
135118
Identificador do contrato
15280350000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.043234/2021-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PARA O CAMPUS MURICI DO IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
25/01/2022
Data da publicação
07/02/2022
Início da vigência
25/01/2022
Fim da vigência
25/03/2023
Valor inicial
R$ 261.599,28
Valor global
R$ 43.599,88
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 21.799,94
Valor acumulado
R$ 305.199,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 152804.50.00001.2022
ID
135275
Identificador do contrato
15280450000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS S. M. C
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código da unidade de origem
152804
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.001610/2022-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS .
Data da assinatura
03/02/2022
Data da publicação
07/02/2022
Início da vigência
03/02/2022
Fim da vigência
03/04/2023
Valor inicial
R$ 67.078,78
Valor global
R$ 11.179,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.179,80
Valor acumulado
R$ 89.438,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 152801.50.00002.2022
ID
136273
Identificador do contrato
15280150000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SANTANA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código da unidade de origem
152801
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.001626/2022-76
Objeto
REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS
Data da assinatura
14/02/2022
Data da publicação
16/02/2022
Início da vigência
14/02/2022
Fim da vigência
15/04/2023
Valor inicial
R$ 467.477,08
Valor global
R$ 77.905,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 77.905,16
Valor acumulado
R$ 701.192,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 393011.50.00048.2022
ID
136859
Identificador do contrato
39301150000482022
Número
00048/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.GO/DF-DNIT
Nome da unidade
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT
Código da unidade de origem
393011
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50612.001592/2021-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTINUADA, DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, (LAVAGEM, ESTOFAGEM, FUNILARIA, PINTURA ETC), ADESIVAGEM E PLOTAGEM PERSONALIZADA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC.), VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT-GO/DF E SUAS UNIDADES LOCAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
10/02/2022
Data da publicação
21/02/2022
Início da vigência
09/03/2022
Fim da vigência
09/03/2025
Valor inicial
R$ 189.450,21
Valor global
R$ 189.450,21
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.787,52
Valor acumulado
R$ 189.450,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393011
Número da licitação
00544/2021
-
Contrato 070021.50.00055.2020
ID
137214
Identificador do contrato
07002150000552020
Número
00055/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
Código da unidade de origem
070021
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0015763-11.2020.6.21.8000
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EGERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOSAUTOMOTORES
Data da assinatura
11/12/2020
Data da publicação
14/12/2020
Início da vigência
01/02/2021
Fim da vigência
31/01/2024
Valor inicial
R$ 325.944,54
Valor global
R$ 325.944,54
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 13.581,02
Valor acumulado
R$ 325.944,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70021
Número da licitação
00053/2020
-
Contrato 151910.50.00001.2022
ID
137590
Identificador do contrato
15191050000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAM. GARANHUNS
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS GARANHUNS
Código da unidade de origem
151910
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS GARANHUNS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23359.008600/2021-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Data da assinatura
24/02/2022
Data da publicação
25/02/2022
Início da vigência
03/03/2022
Fim da vigência
03/03/2025
Valor inicial
R$ 196.930,50
Valor global
R$ 246.163,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.513,59
Valor acumulado
R$ 196.930,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158383.50.00004.2022
ID
138600
Identificador do contrato
15838350000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.001028/2022-05
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS, DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/03/2022
Data da publicação
10/03/2022
Início da vigência
09/03/2022
Fim da vigência
09/05/2023
Valor inicial
R$ 321.373,92
Valor global
R$ 53.562,28
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 26.781,14
Valor acumulado
R$ 374.936,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
Informação complementar
VIGÊNCIA 09/03/2023 A 09/05/2023
-
Contrato 152805.50.00002.2022
ID
138684
Identificador do contrato
15280550000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.003221/2022-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS ARAPIRACA DO IFAL.
Data da assinatura
24/02/2022
Data da publicação
10/03/2022
Início da vigência
24/02/2022
Fim da vigência
25/04/2023
Valor inicial
R$ 421.831,68
Valor global
R$ 70.305,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.858,77
Valor acumulado
R$ 439.407,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 114614.50.00005.2022
ID
138786
Identificador do contrato
11461450000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PE
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
114614
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20874.000263/2021-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS, A FIM DE ATENDER AOS VEÍCULOS DA FROTA DO IBGE NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
23/02/2022
Data da publicação
11/03/2022
Início da vigência
14/03/2022
Fim da vigência
13/03/2024
Valor inicial
R$ 810.751,07
Valor global
R$ 810.751,07
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 67.562,59
Valor acumulado
R$ 878.313,67
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114614
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 158123.50.00008.2022
ID
139034
Identificador do contrato
15812350000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23232.001569/2021-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS MURIAÉ DO IF SUDESTE MG
Data da assinatura
14/03/2022
Data da publicação
15/03/2022
Início da vigência
31/03/2022
Fim da vigência
31/05/2023
Valor inicial
R$ 79.011,05
Valor global
R$ 13.170,21
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.097,52
Valor acumulado
R$ 15.365,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 156656.50.00001.2022
ID
139538
Identificador do contrato
15665650000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMPUS VICOSA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA
Código da unidade de origem
156656
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.008885/2022-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAL CAMPUS VIÇOSA
Data da assinatura
17/03/2022
Data da publicação
18/03/2022
Início da vigência
17/03/2022
Fim da vigência
17/05/2023
Valor inicial
R$ 421.831,68
Valor global
R$ 70.305,29
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 35.152,65
Valor acumulado
R$ 421.831,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 154853.50.00001.2022
ID
140043
Identificador do contrato
15485350000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. JABOATAO
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES
Código da unidade de origem
154853
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23519.008873/2021-69
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – IFPE, CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES.
Data da assinatura
18/03/2022
Data da publicação
24/03/2022
Início da vigência
18/03/2022
Fim da vigência
18/03/2025
Valor inicial
R$ 19.117,65
Valor global
R$ 20.858,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.858,59
Valor acumulado
R$ 39.976,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 151909.50.00001.2022
ID
140462
Identificador do contrato
15190950000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS CARUARU
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS CARUARU
Código da unidade de origem
151909
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS CARUARU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23358.008886/2021-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO IFPE CAMPUS CARUARU.
Data da assinatura
25/03/2022
Data da publicação
28/03/2022
Início da vigência
25/03/2022
Fim da vigência
25/03/2025
Valor inicial
R$ 87.514,95
Valor global
R$ 87.514,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 87.514,95
Valor acumulado
R$ 1.137.694,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 158381.50.00003.2022
ID
140577
Identificador do contrato
15838150000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.002828/2022-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS MACEIÓ DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
24/03/2022
Data da publicação
29/03/2022
Início da vigência
24/03/2022
Fim da vigência
24/05/2023
Valor inicial
R$ 890.880,00
Valor global
R$ 890.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 890.880,00
Valor acumulado
R$ 890.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158381
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 070025.50.00050.2019
ID
141013
Identificador do contrato
07002550000502019
Número
00050/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/DF
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL
Código da unidade de origem
070025
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0004505-19.2019.6.07.8100
Objeto
ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO ÚNITÁRIO, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2019 E NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE SEU ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, NA PARTE QUE NÃO CONTRARIAR OS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE CITADOS, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
11/12/2019
Data da publicação
12/12/2019
Início da vigência
11/12/2019
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 107.395,44
Valor global
R$ 106.473,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106.473,84
Valor acumulado
R$ 214.499,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70025
Número da licitação
00019/2019
-
Contrato 158123.50.00012.2022
ID
141309
Identificador do contrato
15812350000122022
Número
00012/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23355.000058/2022-52
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS, TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA
Data da assinatura
31/03/2022
Data da publicação
05/04/2022
Início da vigência
01/04/2022
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 217.336,50
Valor global
R$ 108.668,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108.668,25
Valor acumulado
R$ 869.346,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 784312.50.00002.2020
ID
141766
Identificador do contrato
78431250000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAP.PORT.AMAPA
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA
Código da unidade de origem
784312
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63334.000493/2020-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA AS EMBARCAÇÕES E VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPÁ (CPAP) E AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPÁ (AGOIAPOQUE).
Data da assinatura
01/07/2020
Data da publicação
16/07/2020
Início da vigência
01/07/2020
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 721.527,75
Valor global
R$ 902.090,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 902.090,25
Valor acumulado
R$ 6.855.594,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
784312
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 156660.50.00004.2022
ID
142660
Identificador do contrato
15666050000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS BATALHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.010592/2022-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS BATALHA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
12/04/2022
Data da publicação
19/04/2022
Início da vigência
12/04/2022
Fim da vigência
12/04/2023
Valor inicial
R$ 112.402,00
Valor global
R$ 112.402,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 112.402,00
Valor acumulado
R$ 112.402,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156660
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 152815.50.00003.2022
ID
142739
Identificador do contrato
15281550000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.004488/2022-87
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL/ CAMPUS MARAGOGI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
05/04/2022
Data da publicação
19/04/2022
Início da vigência
05/04/2022
Fim da vigência
05/06/2023
Valor inicial
R$ 92.394,05
Valor global
R$ 92.394,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92.394,05
Valor acumulado
R$ 277.182,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152815
Número da licitação
00015/2021
-
Outros 783310.98.00033.2022
ID
143624
Identificador do contrato
78331098000332022
Número
00033/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS DA CPAL
Data da assinatura
27/04/2022
Data da publicação
28/04/2022
Início da vigência
28/04/2022
Fim da vigência
28/08/2022
Valor inicial
R$ 15.000,00
Valor global
R$ 15.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.000,00
Valor acumulado
R$ 15.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
Informação complementar
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS DA CPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2018, DO CEIMNA.
-
Outros 783310.98.00038.2022
ID
143692
Identificador do contrato
78331098000382022
Número
00038/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Data da assinatura
27/04/2022
Data da publicação
28/04/2022
Início da vigência
27/04/2022
Fim da vigência
27/08/2022
Valor inicial
R$ 3.979,04
Valor global
R$ 3.979,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.979,04
Valor acumulado
R$ 3.979,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Outros 783310.98.00036.2022
ID
143695
Identificador do contrato
78331098000362022
Número
00036/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Data da assinatura
27/04/2022
Data da publicação
28/04/2022
Início da vigência
27/04/2022
Fim da vigência
27/08/2022
Valor inicial
R$ 2.654,12
Valor global
R$ 2.654,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.654,12
Valor acumulado
R$ 2.654,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
Informação complementar
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2018, DO CEIMNA.
-
Outros 783310.98.00034.2022
ID
143699
Identificador do contrato
78331098000342022
Número
00034/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Data da assinatura
27/04/2022
Data da publicação
28/04/2022
Início da vigência
27/04/2022
Fim da vigência
27/08/2022
Valor inicial
R$ 190,00
Valor global
R$ 190,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 190,00
Valor acumulado
R$ 190,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2018, DO CEIMNA.
-
Outros 783310.98.00037.2022
ID
143704
Identificador do contrato
78331098000372022
Número
00037/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Data da assinatura
27/04/2022
Data da publicação
28/04/2022
Início da vigência
27/04/2022
Fim da vigência
27/08/2022
Valor inicial
R$ 361,00
Valor global
R$ 361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 361,00
Valor acumulado
R$ 361,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Outros 783310.98.00035.2022
ID
143707
Identificador do contrato
78331098000352022
Número
00035/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Data da assinatura
27/04/2022
Data da publicação
28/04/2022
Início da vigência
27/04/2022
Fim da vigência
27/08/2022
Valor inicial
R$ 321,92
Valor global
R$ 321,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 321,92
Valor acumulado
R$ 321,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2017, DO CEIMNA
-
Contrato 158154.50.18154.2022
ID
144114
Identificador do contrato
15815450181542022
Número
18154/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23305.005002/2022-80
Objeto
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, POR MEIO DE INTERNET.
Data da assinatura
28/04/2022
Data da publicação
03/05/2022
Início da vigência
07/05/2022
Fim da vigência
06/05/2025
Valor inicial
R$ 1.820.951,14
Valor global
R$ 1.820.951,14
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 151.745,93
Valor acumulado
R$ 5.462.853,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00063/2022
-
Outros 783310.98.00051.2022
ID
145155
Identificador do contrato
78331098000512022
Número
00051/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA KA DE 50.000KM
Data da assinatura
10/05/2022
Data da publicação
11/05/2022
Início da vigência
10/05/2022
Fim da vigência
10/09/2022
Valor inicial
R$ 1.740,00
Valor global
R$ 1.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.740,00
Valor acumulado
R$ 1.740,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Outros 783310.98.00054.2022
ID
145167
Identificador do contrato
78331098000542022
Número
00054/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA CAMINHÃO GUINCHO OHF-7334
Data da assinatura
10/05/2022
Data da publicação
11/05/2022
Início da vigência
10/05/2022
Fim da vigência
10/08/2022
Valor inicial
R$ 14.100,00
Valor global
R$ 14.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.100,00
Valor acumulado
R$ 14.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Contrato 110322.50.00004.2022
ID
145524
Identificador do contrato
11032250000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GSI/PR
Nome da unidade
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR
Código da unidade de origem
110322
Nome da unidade de origem
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00185.005833/2021-89
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ, REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO-SP E REGIÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO COM USO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL
Data da assinatura
11/05/2022
Data da publicação
17/05/2022
Início da vigência
21/05/2022
Fim da vigência
21/05/2023
Valor inicial
R$ 205.531,77
Valor global
R$ 205.531,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 205.531,77
Valor acumulado
R$ 205.531,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110322
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 153033.50.00019.2022
ID
145852
Identificador do contrato
15303350000192022
Número
00019/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26264
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFERSA-RN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código da unidade de origem
153033
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23091.015816/2021-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE: A) AUTOMÓVEIS EM GERAL, INCLUINDO MOTOS, REBOQUES, MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FUNILARIA, BORRACHARIA, PINTURA (CORRETIVA, PREVENTIVA E ESTÉTICA), CAPOTARIA/TAPEÇARIA E OUTROS CORRELATOS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS QUANDO NECESSÁRIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECÂNICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) EM CADA CAPITAL DO PAÍS E NA CIDADE DE MOSSORÓ, E PELO MENOS 02 (DUAS) NAS CIDADES DE ANGICOS, CARAÚBAS E PAU DOS FERROS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A UFERSA, E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (CAMPUS MOSSORÓ E OS DEMAIS CAMPI); B) TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CUMULADO COM ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO, ELÉTRICA E BORRACHARIA, TODOS PERTENCENTES AOS CAMPI DA UFERSA E OUTROS QUE PORVENTURA VENHAM SER ACRESCIDOS OU SUBSTITUÍDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOS DIVERSOS CAMPI DA UFERSA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, NÃO REMANUFATURADAS, NÃO RECONDICIONADAS, NÃO RECICLADAS E CONFORME AS CAPACIDADES TÉCNICAS DO FABRICANTE/MONTADORA DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS; QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
16/05/2022
Data da publicação
18/05/2022
Início da vigência
18/05/2022
Fim da vigência
31/01/2023
Valor inicial
R$ 518.623,38
Valor global
R$ 648.279,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 648.279,22
Valor acumulado
R$ 1.296.558,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
00007/2022
-
Contrato 373070.50.00462.2022
ID
146560
Identificador do contrato
37307050004622022
Número
00462/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-FLORIAN./SC
Nome da unidade
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC)
Código da unidade de origem
373070
Nome da unidade de origem
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.091948/2021-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA EM SANTA CATARINA - SR-10/SC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/05/2022
Data da publicação
23/05/2022
Início da vigência
19/05/2022
Fim da vigência
19/05/2024
Valor inicial
R$ 100.152,50
Valor global
R$ 125.152,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.429,38
Valor acumulado
R$ 225.305,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 152815.50.00004.2022
ID
147588
Identificador do contrato
15281550000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.021456/2022-46
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MARAGOGI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
30/05/2022
Data da publicação
31/05/2022
Início da vigência
30/05/2022
Fim da vigência
30/08/2023
Valor inicial
R$ 90.076,25
Valor global
R$ 90.076,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 90.076,25
Valor acumulado
R$ 1.170.991,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152815
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 783310.50.00002.2019
ID
147621
Identificador do contrato
78331050000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA PARA VIATURAS
Data da assinatura
30/05/2022
Data da publicação
31/05/2022
Início da vigência
30/05/2022
Fim da vigência
30/08/2022
Valor inicial
R$ 1.000,00
Valor global
R$ 1.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.000,00
Valor acumulado
R$ 1.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 156655.50.00004.2022
ID
147674
Identificador do contrato
15665550000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.021511/2022-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS CORURIPE DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Data da assinatura
30/05/2022
Data da publicação
01/06/2022
Início da vigência
30/05/2022
Fim da vigência
30/05/2024
Valor inicial
R$ 100.076,25
Valor global
R$ 100.076,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.339,69
Valor acumulado
R$ 200.152,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156655
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 152801.50.00005.2022
ID
147690
Identificador do contrato
15280150000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SANTANA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código da unidade de origem
152801
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.022523/2022-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
30/05/2022
Data da publicação
01/06/2022
Início da vigência
30/05/2022
Fim da vigência
18/03/2024
Valor inicial
R$ 100.076,25
Valor global
R$ 125.095,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125.095,31
Valor acumulado
R$ 1.726.315,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 156660.50.00005.2022
ID
148014
Identificador do contrato
15666050000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS BATALHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código da unidade de origem
156660
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.022050/2022-81
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS BATALHA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
30/05/2022
Data da publicação
02/06/2022
Início da vigência
30/05/2022
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 60.076,25
Valor global
R$ 30.076,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.076,25
Valor acumulado
R$ 240.533,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 152800.50.00004.2022
ID
148689
Identificador do contrato
15280050000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.022905/2022-73
Objeto
REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS PENEDO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
Data da assinatura
31/05/2022
Data da publicação
08/06/2022
Início da vigência
31/05/2022
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 100.076,25
Valor global
R$ 62.576,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.576,25
Valor acumulado
R$ 463.110,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152800
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158123.50.00030.2022
ID
149679
Identificador do contrato
15812350000302022
Número
00030/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23225.000556/2022-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
08/06/2022
Data da publicação
16/06/2022
Início da vigência
15/07/2022
Fim da vigência
15/07/2024
Valor inicial
R$ 40.000,00
Valor global
R$ 40.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.333,33
Valor acumulado
R$ 79.999,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 200360.50.00015.2022
ID
149807
Identificador do contrato
20036050000152022
Número
00015/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código da unidade de origem
200360
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08504.002501/2021-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMBARCAÇÕES E ACESSÓRIOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARTES E INSUMOS DAS EMBARCAÇÕES, DOS MOTORES DE BARCOS E ESTACIONÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DAS SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS SÃO ELAS: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS, DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO SEBASTIÃO E DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PRESIDENTE PRUDENTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/06/2022
Data da publicação
16/06/2022
Início da vigência
14/06/2022
Fim da vigência
14/06/2024
Valor inicial
R$ 1.688.986,40
Valor global
R$ 1.688.986,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.688.986,40
Valor acumulado
R$ 21.956.823,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200360
Número da licitação
00013/2022
-
Contrato 156657.50.00002.2022
ID
149914
Identificador do contrato
15665750000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP.RIO LARGO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código da unidade de origem
156657
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.006673/2022-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL/ CAMPUS RIO LARGO
Data da assinatura
07/04/2022
Data da publicação
21/06/2022
Início da vigência
07/04/2022
Fim da vigência
07/04/2023
Valor inicial
R$ 191.396,30
Valor global
R$ 191.396,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191.396,30
Valor acumulado
R$ 191.396,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156657
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 158123.50.00034.2022
ID
150212
Identificador do contrato
15812350000342022
Número
00034/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23773.000172/2022-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SUDESTE MG), CAMPUS MANHUAÇU.
Data da assinatura
21/06/2022
Data da publicação
23/06/2022
Início da vigência
21/06/2022
Fim da vigência
21/06/2023
Valor inicial
R$ 56.131,50
Valor global
R$ 56.131,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.131,50
Valor acumulado
R$ 56.131,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00015/2021
Informação complementar
SERÁ APLICADO DESCONTO DE 5,30% NO VALOR DAS NOTAS FISCAIS CONFORME ITEM 12 DO PREGÃO ( TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).
-
Contrato 783310.50.00007.2017
ID
150372
Identificador do contrato
78331050000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63397.000041/2017-66
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VTR
Data da assinatura
21/06/2022
Data da publicação
23/06/2022
Início da vigência
21/06/2022
Fim da vigência
21/09/2022
Valor inicial
R$ 16.400,00
Valor global
R$ 16.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.400,00
Valor acumulado
R$ 16.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158123.50.00031.2022
ID
150408
Identificador do contrato
15812350000312022
Número
00031/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23355.001502/2022-57
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
21/06/2022
Data da publicação
24/06/2022
Início da vigência
21/06/2022
Fim da vigência
21/06/2024
Valor inicial
R$ 140.076,25
Valor global
R$ 140.076,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.673,02
Valor acumulado
R$ 280.152,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 070029.50.00013.2022
ID
150896
Identificador do contrato
07002950000132022
Número
00013/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AP
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA
Código da unidade de origem
070029
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0000634-93.2022.6.03.8000
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE GESTÃO POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA, DE FORMA CONTINUADA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, EXTINTORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DOCAGEM, TRANSPORTE POR GUINCHO (REBOQUE), BORRACHARIA, FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E AFINS, E OUTROS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E ELETRÔNICA COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS, NAS CATEGORIAS LEVE, MÉDIO E PESADO, CARRETAS, REBOQUES E EMBARCAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE/AP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DISPOSTO NO ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22-TRE/AP.
Data da assinatura
21/06/2022
Data da publicação
04/07/2022
Início da vigência
21/06/2022
Fim da vigência
21/09/2023
Valor inicial
R$ 204.895,49
Valor global
R$ 256.119,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 256.119,36
Valor acumulado
R$ 1.741.611,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70029
Número da licitação
00012/2022
-
Contrato 158380.50.00009.2022
ID
151122
Identificador do contrato
15838050000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.021851/2022-29
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MARECHAL DEODORO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
Data da assinatura
24/06/2022
Data da publicação
30/06/2022
Início da vigência
24/06/2022
Fim da vigência
24/12/2023
Valor inicial
R$ 200.076,25
Valor global
R$ 100.076,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.076,25
Valor acumulado
R$ 900.610,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158147.50.00008.2022
ID
151856
Identificador do contrato
15814750000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.043799/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REITORIA E CAMPUS BENEDITO BENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
Data da assinatura
11/07/2022
Data da publicação
12/07/2022
Início da vigência
11/07/2022
Fim da vigência
11/07/2023
Valor inicial
R$ 260.000,00
Valor global
R$ 260.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 260.000,00
Valor acumulado
R$ 260.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158282.50.00014.2022
ID
152397
Identificador do contrato
15828250000142022
Número
00014/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMA/CAMPUS PINHEIR
Nome da unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO
Código da unidade de origem
158128
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23249.010486/2022-09
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - IFMA
Data da assinatura
28/06/2022
Data da publicação
11/07/2022
Início da vigência
28/06/2022
Fim da vigência
28/06/2024
Valor inicial
R$ 3.502.592,50
Valor global
R$ 3.502.592,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 291.882,71
Valor acumulado
R$ 3.502.592,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158383.50.00008.2022
ID
152717
Identificador do contrato
15838350000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.023551/2022-84
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS, DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/07/2022
Data da publicação
13/07/2022
Início da vigência
11/07/2022
Fim da vigência
11/01/2024
Valor inicial
R$ 200.076,25
Valor global
R$ 100.076,25
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 16.679,38
Valor acumulado
R$ 300.152,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158383
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
VIGÊNCIA DE 11/07/2023 A 11/01/2024
-
Contrato 130025.50.00006.2022
ID
154261
Identificador do contrato
13002550000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PE/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PE
Código da unidade de origem
130025
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21036.000822/2022-77
Objeto
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E ETANOL HIDRATADO) POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, E TAMBÉM GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, RETÍFICA DE MOTORES, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO GERAL, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM GERAL, SERVIÇO DE GUINCHO, BORRACHARIA (TROCA E CONSERTO DE PNEUS), ACESSÓRIOS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO PARA FREIO HIDRÁULICO, ADITIVO PARA RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO; APLICAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE PELÍCULA NÃO REFLETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXTINTORES DE INCÊNDIOS (QUANDO EXIGIDOS POR LEI), E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS OU ORIGINAIS, COM PADRÕES DE QUALIDADE E GARANTIA, ATRAVÉS DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SFA-PE,
Data da assinatura
21/07/2022
Data da publicação
26/07/2022
Início da vigência
01/08/2022
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 700.137,00
Valor global
R$ 644.670,01
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 53.722,50
Valor acumulado
R$ 1.289.340,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130025
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 156657.50.00003.2022
ID
155491
Identificador do contrato
15665750000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP.RIO LARGO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código da unidade de origem
156657
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.032453/2022-38
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS RIO LARGO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
15/07/2022
Data da publicação
04/08/2022
Início da vigência
15/07/2022
Fim da vigência
15/07/2023
Valor inicial
R$ 70.076,25
Valor global
R$ 70.076,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.839,69
Valor acumulado
R$ 70.076,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156657
Número da licitação
00004/2022
-
Outros 783310.98.00107.2022
ID
155621
Identificador do contrato
78331098001072022
Número
00107/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÕES DA CPAL
Data da assinatura
03/08/2022
Data da publicação
05/08/2022
Início da vigência
03/08/2022
Fim da vigência
03/10/2022
Valor inicial
R$ 18.300,00
Valor global
R$ 18.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.300,00
Valor acumulado
R$ 18.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Outros 783310.98.00106.2022
ID
155624
Identificador do contrato
78331098001062022
Número
00106/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000041/2017-66
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Data da assinatura
03/08/2022
Data da publicação
05/08/2022
Início da vigência
04/08/2022
Fim da vigência
04/10/2022
Valor inicial
R$ 688,00
Valor global
R$ 688,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 688,00
Valor acumulado
R$ 688,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 257027.50.00028.2022
ID
156515
Identificador do contrato
25702750000282022
Número
00028/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25037.000961/2022-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MANAUS.
Data da assinatura
09/08/2022
Data da publicação
15/08/2022
Início da vigência
10/08/2022
Fim da vigência
10/08/2024
Valor inicial
R$ 360.000,00
Valor global
R$ 450.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 37.500,00
Valor acumulado
R$ 360.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 114624.50.00021.2022
ID
157216
Identificador do contrato
11462450000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/SC
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
114624
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20857.000202/2022-15
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIDADE ESTADUAL DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA EM SANTA CATARINA, BEM COMO OS VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO IBGE/SC, LOCALIZADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL E NAS UNIDADES DO INTERIOR, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL E ANEXOS.
Data da assinatura
04/07/2022
Data da publicação
19/08/2022
Início da vigência
31/07/2022
Fim da vigência
31/05/2024
Valor inicial
R$ 1.543.174,56
Valor global
R$ 261.694,44
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 130.847,22
Valor acumulado
R$ 1.543.174,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114624
Número da licitação
00007/2022
Informação complementar
EM CORREÇÃO AO VALOR PUBLICADO EM 12/03/2024 - VALOR ANTERIOR R$ 261.695,44; VALOR AJUSTADO PARA R$ 261.694,44.
-
Contrato 254474.50.00021.2022
ID
157606
Identificador do contrato
25447450000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ILMD/FIOCRUZ/AM
Nome da unidade
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código da unidade de origem
254474
Nome da unidade de origem
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25792.000093/2022-48
Objeto
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos e motores geradores de energia do Instituto Leônidas & Maria Deane, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
22/08/2022
Data da publicação
23/08/2022
Início da vigência
15/09/2022
Fim da vigência
15/09/2024
Valor inicial
R$ 164.986,19
Valor global
R$ 164.986,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 164.986,19
Valor acumulado
R$ 2.144.820,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254474
Número da licitação
00007/2022
-
Contrato 152805.50.00004.2022
ID
158625
Identificador do contrato
15280550000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.026657/2022-30
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS ARAPIRACA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
Data da assinatura
26/08/2022
Data da publicação
29/08/2022
Início da vigência
26/08/2022
Fim da vigência
26/08/2023
Valor inicial
R$ 140.076,25
Valor global
R$ 140.076,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.673,02
Valor acumulado
R$ 140.076,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158123.50.00048.2022
ID
158648
Identificador do contrato
15812350000482022
Número
00048/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23505.000416/2022-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS SANTOS DUMONT
Data da assinatura
15/08/2022
Data da publicação
29/08/2022
Início da vigência
07/09/2022
Fim da vigência
07/09/2023
Valor inicial
R$ 51.640,00
Valor global
R$ 51.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.640,00
Valor acumulado
R$ 51.640,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 783810.50.00004.2022
ID
158656
Identificador do contrato
78381050000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMNA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 32 DISTRITO NAVAL (COM32DN)
Data da assinatura
24/08/2022
Data da publicação
29/08/2022
Início da vigência
25/08/2022
Fim da vigência
24/08/2024
Valor inicial
R$ 2.158.229,62
Valor global
R$ 2.158.229,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.158.229,62
Valor acumulado
R$ 4.316.459,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 158123.50.00085.2022
ID
158854
Identificador do contrato
15812350000852022
Número
00085/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23773.000538/2022-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MANHUAÇU.
Data da assinatura
29/08/2022
Data da publicação
30/08/2022
Início da vigência
03/10/2022
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 32.000,00
Valor global
R$ 32.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.000,00
Valor acumulado
R$ 416.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158123.50.00047.2022
ID
158904
Identificador do contrato
15812350000472022
Número
00047/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23505.000415/2022-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS SANTOS DUMONT DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Data da assinatura
17/08/2022
Data da publicação
30/08/2022
Início da vigência
22/08/2022
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 150.076,25
Valor global
R$ 150.076,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150.076,25
Valor acumulado
R$ 150.076,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158123.50.00077.2022
ID
158909
Identificador do contrato
15812350000772022
Número
00077/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23232.000588/2022-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MURIAÉ DO IF SUDESTE MG
Data da assinatura
29/08/2022
Data da publicação
30/08/2022
Início da vigência
31/10/2022
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 85.076,25
Valor global
R$ 85.076,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.089,69
Valor acumulado
R$ 170.152,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158123.50.00055.2022
ID
159681
Identificador do contrato
15812350000552022
Número
00055/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23222.002199/2022-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS CONTRATO 55/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
Data da assinatura
18/08/2022
Data da publicação
06/09/2022
Início da vigência
08/10/2022
Fim da vigência
08/10/2023
Valor inicial
R$ 262.728,11
Valor global
R$ 262.728,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 262.728,11
Valor acumulado
R$ 262.728,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 070003.50.00011.2022
ID
159712
Identificador do contrato
07000350000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
070003
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.009237/2021-00
Objeto
SERVIÇO COMUM E CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4/2021-SETRAN/COSEG/SAO/TRE-AM.
Data da assinatura
25/04/2022
Data da publicação
05/05/2022
Início da vigência
05/05/2022
Fim da vigência
04/05/2024
Valor inicial
R$ 267.124,56
Valor global
R$ 333.905,81
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 333.905,81
Valor acumulado
R$ 5.943.523,33
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70003
Número da licitação
00010/2022
-
Contrato 158123.50.00074.2022
ID
160190
Identificador do contrato
15812350000742022
Número
00074/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23222.001605/2022-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA , UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
Data da assinatura
23/08/2022
Data da publicação
09/09/2022
Início da vigência
13/10/2022
Fim da vigência
13/10/2023
Valor inicial
R$ 273.000,00
Valor global
R$ 273.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 273.000,00
Valor acumulado
R$ 273.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 810005.50.00067.2022
ID
160694
Identificador do contrato
81000550000672022
Número
00067/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
81000
Nome do órgão
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MDH
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código da unidade de origem
810005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00135.208565/2022-21
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOR DE MÓDULOS, ON-LINE E TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE GUINCHO, LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - MMFDH EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
09/09/2022
Data da publicação
16/09/2022
Início da vigência
21/09/2022
Fim da vigência
20/09/2024
Valor inicial
R$ 164.144,90
Valor global
R$ 205.181,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 205.181,13
Valor acumulado
R$ 2.626.318,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
810005
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
ITENS: 1 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MDHC. 2 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MMFDH. 3 - FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MMFDH. 4 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MMFDH, CALCULADA PELO VALOR DA MÃO DE OBRA/HORA
-
Contrato 158123.50.00087.2022
ID
162897
Identificador do contrato
15812350000872022
Número
00087/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23223.001420/2022-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REITORIA DO IF SUDESTE MG E AO CAMPUS BOM SUCESSO
Data da assinatura
29/09/2022
Data da publicação
03/10/2022
Início da vigência
07/10/2022
Fim da vigência
07/10/2024
Valor inicial
R$ 140.152,50
Valor global
R$ 140.152,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 140.152,50
Valor acumulado
R$ 1.821.982,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00004/2022
-
Outros 783310.98.00137.2022
ID
162901
Identificador do contrato
78331098001372022
Número
00137/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS DA CPAL
Data da assinatura
29/09/2022
Data da publicação
03/10/2022
Início da vigência
29/09/2022
Fim da vigência
29/10/2022
Valor inicial
R$ 1.440,00
Valor global
R$ 1.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.440,00
Valor acumulado
R$ 1.440,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 158123.50.00086.2022
ID
163052
Identificador do contrato
15812350000862022
Número
00086/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23223.002314/2022-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA A REITORIA DO IF SUDESTE MG E O CAMPUS BOM SUCESSO
Data da assinatura
30/09/2022
Data da publicação
04/10/2022
Início da vigência
02/10/2022
Fim da vigência
02/10/2023
Valor inicial
R$ 301.083,50
Valor global
R$ 301.083,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 301.083,50
Valor acumulado
R$ 301.083,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 152802.50.00006.2022
ID
163096
Identificador do contrato
15280250000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.021371/2022-68
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES PERTENCENTES AO IFAL CAMPUS PIRANHAS
Data da assinatura
03/10/2022
Data da publicação
04/10/2022
Início da vigência
03/10/2022
Fim da vigência
03/10/2023
Valor inicial
R$ 100.076,25
Valor global
R$ 100.076,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.339,69
Valor acumulado
R$ 100.076,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152802
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158382.50.00012.2022
ID
163504
Identificador do contrato
15838250000122022
Número
00012/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.043799/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS SATUBA /IFAL.
Data da assinatura
03/10/2022
Data da publicação
27/10/2022
Início da vigência
03/10/2022
Fim da vigência
03/10/2023
Valor inicial
R$ 200.076,25
Valor global
R$ 200.076,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200.076,25
Valor acumulado
R$ 200.076,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 373015.50.01040.2022
ID
163990
Identificador do contrato
37301550010402022
Número
01040/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-R.BRANCO/AC
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC)
Código da unidade de origem
373015
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.093651/2022-88
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FROTAS.
Data da assinatura
29/09/2022
Data da publicação
11/10/2022
Início da vigência
11/10/2022
Fim da vigência
11/10/2024
Valor inicial
R$ 434.849,88
Valor global
R$ 434.849,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.237,49
Valor acumulado
R$ 869.699,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 373073.50.01138.2022
ID
166428
Identificador do contrato
37307350011382022
Número
01138/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-CUIABA/MT
Nome da unidade
SUPERINTEND. REGIONAL DE MAT0 GROSSO - SR(MT)
Código da unidade de origem
373073
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND. REGIONAL DE MAT0 GROSSO - SR(MT)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.086780/2022-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, GASOLINA COMUM E ETANOL), POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO INCRA DE MATO GROSSO E SUAS UNIDADES AVANÇADAS
Data da assinatura
26/10/2022
Data da publicação
31/10/2022
Início da vigência
31/10/2022
Fim da vigência
30/12/2023
Valor inicial
R$ 523.300,00
Valor global
R$ 523.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 523.300,00
Valor acumulado
R$ 1.569.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158136
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 373039.50.01093.2022
ID
166472
Identificador do contrato
37303950010932022
Número
01093/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA- MACAPA/AP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO AMAPA - SR(AP)
Código da unidade de origem
373039
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO AMAPA - SR(AP)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.034447/2021-44
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, VIA INTERNET, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, RETIFICA DE MOTORES, FUNILARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, BORRACHARIA E LAVAGEM, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Data da assinatura
14/10/2022
Data da publicação
10/11/2022
Início da vigência
15/10/2022
Fim da vigência
13/10/2024
Valor inicial
R$ 718.435,84
Valor global
R$ 718.435,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 59.869,65
Valor acumulado
R$ 1.436.871,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373039
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 158198.50.00016.2022
ID
166544
Identificador do contrato
15819850000162022
Número
00016/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCJS/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG
Código da unidade de origem
158198
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23096.073330/2022-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UFCG, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
27/10/2022
Data da publicação
03/11/2022
Início da vigência
27/10/2022
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 130.000,00
Valor global
R$ 130.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.833,33
Valor acumulado
R$ 129.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158198
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 160056.50.00004.2022
ID
166702
Identificador do contrato
16005650000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
2º CGEO
Nome da unidade
2º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Código da unidade de origem
160056
Nome da unidade de origem
2º CENTRO DE GEOINFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23294.006919/2019-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ARLA 32 E DIESEL) E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Data da assinatura
27/10/2022
Data da publicação
01/11/2022
Início da vigência
27/10/2022
Fim da vigência
27/06/2024
Valor inicial
R$ 120.000,00
Valor global
R$ 120.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120.000,00
Valor acumulado
R$ 1.080.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160056
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 152145.50.00002.2022
ID
166875
Identificador do contrato
15214550000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - CEILANDIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS CEILANDIA
Código da unidade de origem
152145
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS CEILANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23509.000389/2022-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CEILÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA – IFB, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/11/2022
Data da publicação
03/11/2022
Início da vigência
20/11/2022
Fim da vigência
19/11/2024
Valor inicial
R$ 41.172,50
Valor global
R$ 41.172,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.172,50
Valor acumulado
R$ 494.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00033/2022
-
Outros 783310.98.00164.2022
ID
167031
Identificador do contrato
78331098001642022
Número
00164/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES ECR-P E MOTO AQUATICA
Data da assinatura
03/11/2022
Data da publicação
04/11/2022
Início da vigência
03/11/2022
Fim da vigência
04/11/2022
Valor inicial
R$ 30.000,00
Valor global
R$ 30.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.000,00
Valor acumulado
R$ 30.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Contrato 158123.50.00046.2022
ID
167294
Identificador do contrato
15812350000462022
Número
00046/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23503.000554/2022-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI
Data da assinatura
15/07/2022
Data da publicação
07/11/2022
Início da vigência
25/07/2022
Fim da vigência
25/07/2024
Valor inicial
R$ 75.000,00
Valor global
R$ 78.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.000,00
Valor acumulado
R$ 1.011.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 194048.50.00278.2022
ID
167615
Identificador do contrato
19404850002782022
Número
00278/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI - CR DO PURUS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código da unidade de origem
194048
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08116.000562/2022-81
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA VEICULAR, EMBARCAÇÕES FLUVIAIS OFICIAIS E EQUIPAMENTOS DA FUNAI, COM GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E ESTÉTICA), POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, COM O PREÇO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, PRODUTOS E SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM (BORRACHARIA, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, ESTOFAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO), E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E POSTOS DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER OS BENS PERTENCENTES E SOB A RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS DA FUNAI, CTLS JURISDICIONADAS (TAPAUÁ, CANUTAMA, LÁBREA E PAUINI) E DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRA PURUS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/11/2022
Data da publicação
09/11/2022
Início da vigência
16/11/2022
Fim da vigência
15/11/2024
Valor inicial
R$ 1.553.682,21
Valor global
R$ 1.627.448,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.627.448,61
Valor acumulado
R$ 21.083.065,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194048
Número da licitação
00001/2022
Informação complementar
PROCESSO 08116.000562/2022-81,CONTRATO 278 (SEI Nº 4647001).
-
Contrato 152804.50.00006.2022
ID
167690
Identificador do contrato
15280450000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS S. M. C
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código da unidade de origem
152804
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.043799/2022-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.I
Data da assinatura
08/11/2022
Data da publicação
09/11/2022
Início da vigência
08/11/2022
Fim da vigência
08/11/2023
Valor inicial
R$ 100.000,00
Valor global
R$ 100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.000,00
Valor acumulado
R$ 100.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152804
Número da licitação
00004/2022
-
Outros 443020.98.00035.2022
ID
168091
Identificador do contrato
44302098000352022
Número
00035/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44206
Nome do órgão
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JBRJ/ACF/DG
Nome da unidade
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ
Código da unidade de origem
443020
Nome da unidade de origem
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
02011.000929/2022-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA ROTA OFICIAL AUTOMOTIVA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
31/10/2022
Data da publicação
21/11/2022
Início da vigência
31/10/2022
Fim da vigência
30/10/2024
Valor inicial
R$ 287.846,28
Valor global
R$ 287.846,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.987,19
Valor acumulado
R$ 599.679,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443020
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 393030.50.00554.2022
ID
168103
Identificador do contrato
39303050005542022
Número
00554/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. MA - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT
Código da unidade de origem
393030
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50615.000709/2022-79
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUADA, DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, (LAVAGEM, ESTOFAGEM, FUNILARIA, PINTURA ETC), ADESIVAGEM E PLOTAGEM PERSONALIZADA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC.), VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT-MA E SUAS UNIDADES LOCAIS
Data da assinatura
10/11/2022
Data da publicação
11/11/2022
Início da vigência
10/11/2022
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 168.373,54
Valor global
R$ 168.373,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 168.373,54
Valor acumulado
R$ 3.199.097,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393030
Número da licitação
00285/2022
-
Contrato 152803.50.00009.2022
ID
168277
Identificador do contrato
15280350000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.021377/2022-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MURICI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
11/11/2022
Data da publicação
16/11/2022
Início da vigência
11/11/2022
Fim da vigência
11/11/2023
Valor inicial
R$ 70.000,00
Valor global
R$ 70.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70.000,00
Valor acumulado
R$ 70.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 158127.50.00014.2022
ID
168396
Identificador do contrato
15812750000142022
Número
00014/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FARROUPILHA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da unidade de origem
158127
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23243.007444/2022-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANIUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMETNOS AGRÍCOLAS PAARA AS UNIDADES DO IFFAR.
Data da assinatura
14/11/2022
Data da publicação
17/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
23/05/2025
Valor inicial
R$ 4.752.308,17
Valor global
R$ 4.778.643,16
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 159.288,11
Valor acumulado
R$ 4.757.575,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Outros 783310.98.00174.2022
ID
168859
Identificador do contrato
78331098001742022
Número
00174/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES DA CPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2018 DO CEIMNA
Data da assinatura
17/11/2022
Data da publicação
21/11/2022
Início da vigência
17/11/2022
Fim da vigência
17/01/2023
Valor inicial
R$ 6.000,00
Valor global
R$ 6.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.000,00
Valor acumulado
R$ 6.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Contrato 443020.50.00038.2022
ID
169035
Identificador do contrato
44302050000382022
Número
00038/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44206
Nome do órgão
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JBRJ/ACF/DG
Nome da unidade
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ
Código da unidade de origem
443020
Nome da unidade de origem
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02011.000931/2022-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL AUTOMOTIVA DO JBRJ.
Data da assinatura
17/11/2022
Data da publicação
22/11/2022
Início da vigência
17/11/2022
Fim da vigência
17/05/2023
Valor inicial
R$ 50.400,75
Valor global
R$ 50.400,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.400,75
Valor acumulado
R$ 50.400,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443020
Número da licitação
00073/2022
-
Outros 783310.98.00176.2022
ID
169142
Identificador do contrato
78331098001762022
Número
00176/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Data da assinatura
17/11/2022
Data da publicação
22/11/2022
Início da vigência
17/11/2022
Fim da vigência
17/02/2023
Valor inicial
R$ 13.500,00
Valor global
R$ 13.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.500,00
Valor acumulado
R$ 13.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Outros 783310.98.00180.2022
ID
169600
Identificador do contrato
78331098001802022
Número
00180/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES
Data da assinatura
22/11/2022
Data da publicação
24/11/2022
Início da vigência
22/11/2022
Fim da vigência
22/02/2023
Valor inicial
R$ 19.950,00
Valor global
R$ 19.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.950,00
Valor acumulado
R$ 19.950,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Outros 783310.98.00184.2022
ID
169816
Identificador do contrato
78331098001842022
Número
00184/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Data da assinatura
22/11/2022
Data da publicação
24/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
23/02/2023
Valor inicial
R$ 14.570,00
Valor global
R$ 14.570,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.570,00
Valor acumulado
R$ 14.570,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Outros 783310.98.00192.2022
ID
170923
Identificador do contrato
78331098001922022
Número
00192/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS
Data da assinatura
30/11/2022
Data da publicação
01/12/2022
Início da vigência
30/11/2022
Fim da vigência
20/06/2023
Valor inicial
R$ 18.055,56
Valor global
R$ 18.055,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.055,56
Valor acumulado
R$ 18.055,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Outros 783310.98.00202.2022
ID
171222
Identificador do contrato
78331098002022022
Número
00202/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA TVR TIPO 33 - CAMINHÃO ATEGO
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
01/12/2022
Fim da vigência
01/06/2023
Valor inicial
R$ 3.500,00
Valor global
R$ 3.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.500,00
Valor acumulado
R$ 3.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Outros 783310.98.00203.2022
ID
171237
Identificador do contrato
78331098002032022
Número
00203/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
01/12/2022
Fim da vigência
01/04/2023
Valor inicial
R$ 3.015,60
Valor global
R$ 3.015,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.015,60
Valor acumulado
R$ 3.015,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Carta Contrato 070002.94.00054.2022
ID
171647
Identificador do contrato
07000294000542022
Número
00054/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AC
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código da unidade de origem
070002
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
0002884-56.2022.6.01.8000
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E ABASTECIMENTO DE GRUPO GERADOR, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E GERADORES, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS.
Data da assinatura
02/12/2022
Data da publicação
06/12/2022
Início da vigência
09/01/2023
Fim da vigência
09/07/2025
Valor inicial
R$ 1.281.929,15
Valor global
R$ 1.281.929,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.281.929,15
Valor acumulado
R$ 1.281.929,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323096
Número da licitação
00051/2022
-
Contrato 390070.50.00662.2022
ID
172027
Identificador do contrato
39007050006622022
Número
00662/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.RR - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT
Código da unidade de origem
390070
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50009.000183/2022-75
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SRE/DINIT-RR PREGÃO ELETRONICO 149/2022.
Data da assinatura
06/12/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
06/12/2022
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 182.430,00
Valor global
R$ 182.430,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182.430,00
Valor acumulado
R$ 2.371.590,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390070
Número da licitação
00149/2022
-
Contrato 155016.50.00015.2022
ID
173526
Identificador do contrato
15501650000152022
Número
00015/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFGD
Nome da unidade
EBSERH HU-UFGD
Código da unidade de origem
155016
Nome da unidade de origem
EBSERH HU-UFGD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23529.001183/2022-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E DE GERADORES MOVIDOS A DIESEL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – HU-UFGD/EBSERH.
Data da assinatura
15/12/2022
Data da publicação
16/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 172.603,48
Valor global
R$ 172.603,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172.603,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155016
Número da licitação
00025/2022
-
Outros 783310.98.00219.2022
ID
175250
Identificador do contrato
78331098002192022
Número
00219/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CARRETA RODOVIÁRIA
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
27/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
26/05/2023
Valor inicial
R$ 1.813,62
Valor global
R$ 1.813,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.813,62
Valor acumulado
R$ 1.813,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Outros 783310.98.00218.2022
ID
175251
Identificador do contrato
78331098002182022
Número
00218/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE PINTURA TOTAL DA VTR LINEA
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
27/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
26/05/2023
Valor inicial
R$ 5.500,00
Valor global
R$ 5.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.500,00
Valor acumulado
R$ 5.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Outros 783310.98.00217.2022
ID
175253
Identificador do contrato
78331098002172022
Número
00217/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE PINTURA DA VTR PALIO
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
27/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
26/05/2023
Valor inicial
R$ 5.500,00
Valor global
R$ 5.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.500,00
Valor acumulado
R$ 5.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 373045.50.03000.2022
ID
176026
Identificador do contrato
37304550030002022
Número
03000/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-FORTALEZA/CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE)
Código da unidade de origem
373045
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.138314/2022-27
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA), PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA CEARÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
29/12/2024
Valor inicial
R$ 403.370,97
Valor global
R$ 403.370,97
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 33.614,25
Valor acumulado
R$ 403.371,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 158381.50.00007.2022
ID
176177
Identificador do contrato
15838150000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.026276/2022-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PARA O CAMPUS MACEIÓ DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
28/11/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
28/11/2022
Fim da vigência
28/11/2023
Valor inicial
R$ 300.000,00
Valor global
R$ 300.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 300.000,00
Valor acumulado
R$ 300.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158381
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 153033.50.00002.2023
ID
177019
Identificador do contrato
15303350000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26264
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFERSA-RN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código da unidade de origem
153033
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23091.015481/2022-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE: A) AUTOMÓVEIS EM GERAL, INCLUINDO MOTOS, REBOQUES, MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FUNILARIA, BORRACHARIA, PINTURA (CORRETIVA, PREVENTIVA E ESTÉTICA), CAPOTARIA/TAPEÇARIA E OUTROS CORRELATOS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS QUANDO NECESSÁRIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECÂNICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) EM CADA CAPITAL DO PAÍS E NA CIDADE DE MOSSORÓ, E PELO MENOS 02 (DUAS) NAS CIDADES DE ANGICOS, CARAÚBAS E PAU DOS FERROS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A UFERSA, E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (CAMPUS MOSSORÓ E OS DEMAIS CAMPI); B) TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CUMULADO COM ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO, ELÉTRICA E BORRACHARIA, TODOS PERTENCENTES AOS CAMPI DA UFERSA E OUTROS QUE PORVENTURA VENHAM SER ACRESCIDOS OU SUBSTITUÍDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOS DIVERSOS CAMPI DA UFERSA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, NÃO REMANUFATURADAS, NÃO RECONDICIONADAS, NÃO RECICLADAS E CONFORME AS CAPACIDADES TÉCNICAS DO FABRICANTE/MONTADORA DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS; QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
04/01/2023
Data da publicação
05/01/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 977.280,93
Valor global
R$ 977.280,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 977.280,93
Valor acumulado
R$ 13.681.933,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
00036/2022
-
Contrato 154502.50.00002.2023
ID
177767
Identificador do contrato
15450250000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26350
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGD
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da unidade de origem
154502
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23005.002096/2022-10
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS
Data da assinatura
05/01/2023
Data da publicação
09/01/2023
Início da vigência
05/01/2023
Fim da vigência
05/01/2025
Valor inicial
R$ 830.067,10
Valor global
R$ 4.150.335,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 345.861,29
Valor acumulado
R$ 4.980.402,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154502
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 159002.50.00009.2022
ID
179343
Identificador do contrato
15900250000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CP UDI-CENTRO
Nome da unidade
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO
Código da unidade de origem
159002
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23468.001939/2022-13
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO.
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
25/01/2023
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
25/06/2025
Valor inicial
R$ 144.432,36
Valor global
R$ 144.432,36
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 4.814,41
Valor acumulado
R$ 144.432,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 254474.50.00003.2023
ID
179536
Identificador do contrato
25447450000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ILMD/FIOCRUZ/AM
Nome da unidade
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código da unidade de origem
254474
Nome da unidade de origem
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25792.000128/2022-49
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO ILMD, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
18/01/2023
Data da publicação
20/01/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 130.597,05
Valor global
R$ 130.597,05
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.883,09
Valor acumulado
R$ 130.597,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254474
Número da licitação
00022/2022
-
Termo de Adesão 158160.56.00001.2023
ID
179553
Identificador do contrato
15816056000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF LARANJAL DO JARI
Nome da unidade
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI.
Código da unidade de origem
158150
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
23228.002371/2022-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DO IFAP CAMPUS LARANJAL DO JARI.
Data da assinatura
18/01/2023
Data da publicação
27/01/2023
Início da vigência
18/01/2023
Fim da vigência
18/07/2025
Valor inicial
R$ 124.072,20
Valor global
R$ 124.072,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 124.072,20
Valor acumulado
R$ 124.072,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
TERMO DE CONTRATO, DECORRENTE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277 / 2022 (NÃO PARTICIPANTE) DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26 / 2022 (UASG: 158127)
-
Contrato 130060.50.00024.2022
ID
180815
Identificador do contrato
13006050000242022
Número
00024/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/ES/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/ES
Código da unidade de origem
130060
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21018.002100/2022-75
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SFA/ES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
01/02/2023
Início da vigência
08/12/2022
Fim da vigência
08/12/2024
Valor inicial
R$ 172.046,73
Valor global
R$ 172.046,73
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.337,23
Valor acumulado
R$ 344.093,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130060
Número da licitação
00023/2022
-
Contrato 786320.50.86312.2020
ID
180823
Identificador do contrato
78632050863122020
Número
86312/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CFMT
Nome da unidade
CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
786320
Nome da unidade de origem
CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63334.000493/2020-88
Objeto
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
06/12/2022
Data da publicação
07/12/2022
Início da vigência
13/01/2023
Fim da vigência
12/01/2024
Valor inicial
R$ 418.331,25
Valor global
R$ 418.331,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 418.331,25
Valor acumulado
R$ 418.331,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
784312
Número da licitação
00002/2020
-
Termo de Adesão 130021.56.00001.2023
ID
181195
Identificador do contrato
13002156000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PI/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PI
Código da unidade de origem
130021
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PI
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
21038.001210/2022-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA INSTITUCIONAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NO ESTADO DO PIAUÍ - SFA/PI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
31/01/2023
Data da publicação
06/02/2023
Início da vigência
06/02/2023
Fim da vigência
06/02/2025
Valor inicial
R$ 194.498,83
Valor global
R$ 194.498,83
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.208,24
Valor acumulado
R$ 388.997,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS SERVIÇOS DE REBOQUE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
-
Contrato 114624.50.00041.2022
ID
181282
Identificador do contrato
11462450000412022
Número
00041/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/SC
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
114624
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20857.000201/2022-42
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, EM TEMPO REAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERMITINDO A MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA, EM LOTE ÚNICO, GARANTINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM ATENDIMENTO EM TODO O ESTADO DE SANTA CATARINA.
Data da assinatura
20/12/2022
Data da publicação
06/02/2023
Início da vigência
01/01/2023
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 1.046.173,51
Valor global
R$ 1.334.574,03
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 66.728,70
Valor acumulado
R$ 1.175.953,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114624
Número da licitação
00013/2022
-
Contrato 373025.50.00049.2023
ID
181516
Identificador do contrato
37302550000492023
Número
00049/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-MANAUS/AM
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DO AMAZONAS-INCRA/SR-15
Código da unidade de origem
373025
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND.ESTADUAL DO AMAZONAS-INCRA/SR-15
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.123848/2022-59
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO AMAZONAS, EM MANAUS/AM, E NOS MUNICÍPIOS SEDE DAS UNIDADES AVANÇADAS DE APUÍ/AM, BOCA DO ACRE/AM, CAREIRO/AM, HUMAITÁ/AM E MANACAPURU/AM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
31/01/2023
Data da publicação
07/02/2023
Início da vigência
02/02/2023
Fim da vigência
01/02/2024
Valor inicial
R$ 830.067,12
Valor global
R$ 830.067,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 69.172,26
Valor acumulado
R$ 830.067,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 254462.50.00020.2023
ID
181571
Identificador do contrato
25446250000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25389.000353/2022-47
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 01/2023
Data da assinatura
07/02/2023
Data da publicação
08/02/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 1.005.929,60
Valor global
R$ 1.005.929,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 83.827,47
Valor acumulado
R$ 2.011.859,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00001/2023
-
Outros 155941.98.00002.2023
ID
182513
Identificador do contrato
15594198000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PORTO GRANDE
Nome da unidade
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE
Código da unidade de origem
155941
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23228.002376/2022-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O IFAP – CAMPUS AGRÍCOLA PORTO GRANDE
Data da assinatura
26/01/2023
Data da publicação
06/12/2023
Início da vigência
26/01/2023
Fim da vigência
26/07/2025
Valor inicial
R$ 866.859,96
Valor global
R$ 866.859,96
Número de parcelas
7
Valor da Parcela
R$ 123.837,14
Valor acumulado
R$ 4.458.137,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 158153.50.00016.2023
ID
182677
Identificador do contrato
15815350000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23372.000147/2023-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
15/02/2023
Data da publicação
01/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 2.376.153,90
Valor global
R$ 2.970.153,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.970.153,90
Valor acumulado
R$ 14.850.769,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 090037.50.00001.2020
ID
182796
Identificador do contrato
09003750000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/AP
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP
Código da unidade de origem
090037
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
22311.820194/0180-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS GERADORES E DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECCIONAL, BEM COMO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARI, QUE SEJAM AUTORIZADOS PELO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE (SEVIT) OU OUTRA PESSOA AUTORIZADA, EM CARÁTER ININTERRUPTO DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/03/2020
Data da publicação
17/03/2020
Início da vigência
09/03/2020
Fim da vigência
08/03/2021
Valor inicial
R$ 26.914,00
Valor global
R$ 26.914,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.914,00
Valor acumulado
R$ 26.914,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90037
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 050001.50.00021.2023
ID
187231
Identificador do contrato
05000150000212023
Número
00021/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
050001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00000.024445/2022-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS, QUE OFEREÇA ACOMPANHAMENTO ON-LINE DA FROTA DO CONTRATANTE NO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO
Data da assinatura
17/03/2023
Data da publicação
29/03/2023
Início da vigência
01/05/2023
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 1.157.363,64
Valor global
R$ 1.157.363,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.157.363,64
Valor acumulado
R$ 15.045.727,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
50001
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 158301.50.00001.2023
ID
188620
Identificador do contrato
15830150000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCTA/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código da unidade de origem
158301
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23096.088043/2022-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG
Data da assinatura
04/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
05/05/2023
Fim da vigência
05/05/2024
Valor inicial
R$ 182.270,68
Valor global
R$ 182.270,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182.270,68
Valor acumulado
R$ 182.270,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 373066.50.00372.2022
ID
189131
Identificador do contrato
37306650003722022
Número
00372/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA_SP/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP)
Código da unidade de origem
373066
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.005751/2022-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO INCRA SP.
Data da assinatura
18/04/2022
Data da publicação
20/04/2022
Início da vigência
18/04/2022
Fim da vigência
18/04/2024
Valor inicial
R$ 330.690,00
Valor global
R$ 413.362,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.446,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373066
Número da licitação
00001/2022
Informação complementar
INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇO DE GUINCHO E DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
-
Contrato 783602.50.00104.2022
ID
189305
Identificador do contrato
78360250001042022
Número
00104/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMPE
Nome da unidade
ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
783602
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL (COM3°DN), PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
24/08/2022
Início da vigência
25/08/2022
Fim da vigência
24/08/2023
Valor inicial
R$ 2.158.229,62
Valor global
R$ 2.158.229,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.158.229,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Concorrência
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 783602.50.00400.2022
ID
189397
Identificador do contrato
78360250004002022
Número
00400/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMPE
Nome da unidade
ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL (COM3°DN), PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
24/08/2022
Data da publicação
31/08/2022
Início da vigência
25/08/2022
Fim da vigência
24/08/2024
Valor inicial
R$ 5.037.404,68
Valor global
R$ 5.758.350,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.758.350,12
Valor acumulado
R$ 74.858.551,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
Informação complementar
CONTRATO GERENCIADO E PUBLICADO PELO CENTRO DE INTENDÊNCIA EM NATAL
-
Contrato 158562.50.00011.2023
ID
192352
Identificador do contrato
15856250000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23443.000121/2023-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DO MOTOR GERADOR DE ENERGIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (IFAM/CPRF),
Data da assinatura
04/05/2023
Data da publicação
08/05/2023
Início da vigência
04/05/2023
Fim da vigência
04/05/2024
Valor inicial
R$ 542.411,63
Valor global
R$ 542.411,63
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 45.200,97
Valor acumulado
R$ 949.220,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
O VALOR TOTAL DO ITEM 02 PASSA A SER DE R$ 153.232,20
-
Contrato 153165.50.00007.2023
ID
194723
Identificador do contrato
15316550000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23082.011324/2023-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CONTRATANTE, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO
Data da assinatura
22/05/2023
Data da publicação
23/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
18/11/2023
Valor inicial
R$ 648.986,84
Valor global
R$ 648.986,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 648.986,84
Valor acumulado
R$ 648.986,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00064/2023
-
Contrato 120637.50.00001.2023
ID
194769
Identificador do contrato
12063750000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BABV
Nome da unidade
BASE AEREA DE BOA VISTA
Código da unidade de origem
120637
Nome da unidade de origem
BASE AEREA DE BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67291.008808/2022-00
Objeto
SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS
Data da assinatura
23/05/2023
Data da publicação
24/05/2023
Início da vigência
24/05/2023
Fim da vigência
24/05/2024
Valor inicial
R$ 204.338,99
Valor global
R$ 204.338,99
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.028,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120637
Número da licitação
00045/2022
-
Contrato 155016.50.00015.2023
ID
195323
Identificador do contrato
15501650000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFGD
Nome da unidade
EBSERH HU-UFGD
Código da unidade de origem
155016
Nome da unidade de origem
EBSERH HU-UFGD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23529.011079/2022-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE EMPREENDIMENTOS DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – HU-UFGD/EBSERH E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO
Data da assinatura
24/05/2023
Data da publicação
26/05/2023
Início da vigência
26/05/2023
Fim da vigência
25/05/2025
Valor inicial
R$ 56.600,00
Valor global
R$ 70.750,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70.750,05
Valor acumulado
R$ 1.018.800,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155016
Número da licitação
00010/2023
-
Contrato 114604.50.00003.2023
ID
197633
Identificador do contrato
11460450000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/AM
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS
Código da unidade de origem
114604
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03613.000113/2023-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS PELO PERIODO DE 30 MESES, CONFORME CONSTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
08/05/2023
Data da publicação
13/06/2023
Início da vigência
15/05/2023
Fim da vigência
15/11/2025
Valor inicial
R$ 436.004,14
Valor global
R$ 436.004,14
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 14.533,47
Valor acumulado
R$ 436.004,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 114614.50.00005.2023
ID
198463
Identificador do contrato
11461450000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PE
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
114614
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03626.000124/2023-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SES/PE
Data da assinatura
16/06/2023
Data da publicação
19/06/2023
Início da vigência
19/06/2023
Fim da vigência
19/06/2024
Valor inicial
R$ 368.650,00
Valor global
R$ 368.650,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 30.720,83
Valor acumulado
R$ 368.649,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114614
Número da licitação
00003/2023
-
Outros 158159.98.00008.2023
ID
199168
Identificador do contrato
15815998000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CAMPUS MACAPA
Nome da unidade
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA
Código da unidade de origem
158159
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
23228.002364/2022-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Data da assinatura
26/01/2023
Data da publicação
23/06/2023
Início da vigência
26/01/2023
Fim da vigência
26/07/2025
Valor inicial
R$ 98.821,45
Valor global
R$ 98.821,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98.821,45
Valor acumulado
R$ 98.821,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158159
Número da licitação
00026/2022
-
Outros 158159.98.00003.2023
ID
199455
Identificador do contrato
15815998000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CAMPUS MACAPA
Nome da unidade
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA
Código da unidade de origem
158127
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
23228.002365/2022-23
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO CAMPUS AVANÇADO DE OIAPOQUE
Data da assinatura
26/01/2023
Data da publicação
23/06/2023
Início da vigência
26/01/2023
Fim da vigência
26/07/2025
Valor inicial
R$ 62.036,10
Valor global
R$ 62.036,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.036,10
Valor acumulado
R$ 62.036,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158159
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 114614.50.00006.2023
ID
201033
Identificador do contrato
11461450000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PE
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
114614
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03626.000134/2023-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Data da assinatura
03/07/2023
Data da publicação
05/07/2023
Início da vigência
03/07/2023
Fim da vigência
03/07/2024
Valor inicial
R$ 661.901,10
Valor global
R$ 661.901,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 55.158,43
Valor acumulado
R$ 661.901,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114614
Número da licitação
00004/2023
-
Contrato 153030.50.00014.2023
ID
201840
Identificador do contrato
15303050000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23088.004388/2023-03
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO (VIA INTERNET) DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART, COM CHIP PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIFEI, COM ACESSO DE USUÁRIOS AUTORIZADOS PELA UNIFEI PARA A OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA EMPRESA CONTRATADA, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
07/07/2023
Data da publicação
10/07/2023
Início da vigência
10/07/2023
Fim da vigência
10/07/2024
Valor inicial
R$ 100.000,00
Valor global
R$ 100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 443020.50.00020.2023
ID
202440
Identificador do contrato
44302050000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44206
Nome do órgão
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JBRJ/ACF/DG
Nome da unidade
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ
Código da unidade de origem
443020
Nome da unidade de origem
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02011.000964/2022-78
Objeto
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO (MAGNÉTICO OU COM CHIP) DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO JBRJ
Data da assinatura
10/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
14/07/2023
Fim da vigência
14/07/2024
Valor inicial
R$ 154.193,66
Valor global
R$ 154.193,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154.193,66
Valor acumulado
R$ 154.193,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443020
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 158147.50.00023.2023
ID
207612
Identificador do contrato
15814750000232023
Número
00023/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.000027/2023-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REITORIA E ANEXO I E DO CAMPUS AVANÇADO BENEDITO BENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
08/08/2023
Data da publicação
18/08/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 260.000,00
Valor global
R$ 260.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.666,67
Valor acumulado
R$ 260.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Outros 783310.98.00307.2023
ID
208082
Identificador do contrato
78331098003072023
Número
00307/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS VIATURAS DESTA CP.
Data da assinatura
15/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
15/08/2023
Fim da vigência
24/08/2023
Valor inicial
R$ 28.500,00
Valor global
R$ 28.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.500,00
Valor acumulado
R$ 28.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Outros 783310.98.00308.2023
ID
208083
Identificador do contrato
78331098003082023
Número
00308/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189/2022-19
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS EMBARCAÇÕES DESTA CP.
Data da assinatura
15/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
15/08/2023
Fim da vigência
24/05/2024
Valor inicial
R$ 39.100,00
Valor global
R$ 39.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39.100,00
Valor acumulado
R$ 39.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Contrato 152805.50.00005.2023
ID
210187
Identificador do contrato
15280550000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.028672/2023-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS ARAPIRACA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
Data da assinatura
31/08/2023
Data da publicação
01/09/2023
Início da vigência
31/08/2023
Fim da vigência
31/08/2024
Valor inicial
R$ 140.000,00
Valor global
R$ 140.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.666,67
Valor acumulado
R$ 140.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 156657.50.00004.2023
ID
210677
Identificador do contrato
15665750000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP.RIO LARGO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código da unidade de origem
156657
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.032838/2023-86
Objeto
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS RIO LARGO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
05/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 70.899,72
Valor global
R$ 70.899,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.908,31
Valor acumulado
R$ 70.899,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 152815.50.00005.2023
ID
211207
Identificador do contrato
15281550000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.032470/2023-56
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MARAGOGI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
05/09/2023
Data da publicação
08/09/2023
Início da vigência
05/09/2023
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 90.074,97
Valor global
R$ 90.074,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 90.074,97
Valor acumulado
R$ 90.074,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 115406.50.00067.2023
ID
216395
Identificador do contrato
11540650000672023
Número
00067/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.000073/2023-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOMOTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS QUANDO NECESSÁRIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EBC, EM BRASÍLIA/DF, SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO LUÍS/MA E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVEREM SENDO PRESTADOS OS SERVIÇOS A EBC.
Data da assinatura
12/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 549.080,00
Valor global
R$ 549.080,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 45.756,67
Valor acumulado
R$ 549.080,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00067/2023
-
Contrato 158382.50.00007.2023
ID
219611
Identificador do contrato
15838250000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.000027/2023-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS SATUBA – IFAL.
Data da assinatura
03/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
03/10/2023
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 200.000,00
Valor global
R$ 200.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200.000,00
Valor acumulado
R$ 200.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 152802.50.00005.2023
ID
220050
Identificador do contrato
15280250000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037009/2023-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO CAMPUS PIRANHAS-IFAL.
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
05/10/2024
Valor inicial
R$ 100.000,00
Valor global
R$ 100.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.333,33
Valor acumulado
R$ 99.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 152804.50.00007.2023
ID
226818
Identificador do contrato
15280450000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS S. M. C
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código da unidade de origem
152804
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.037558/2023-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTLIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS CAMPUS SÃO MIGUEL DO CAMPOS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 100.000,00
Valor global
R$ 100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.000,00
Valor acumulado
R$ 100.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 152803.50.00006.2023
ID
226870
Identificador do contrato
15280350000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.027384/2023-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MURICI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 70.000,00
Valor global
R$ 70.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70.000,00
Valor acumulado
R$ 70.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 783601.50.10004.2022
ID
228073
Identificador do contrato
78360150100042022
Número
10004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMCE
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63164001189/2022-19
Objeto
SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
Data da assinatura
25/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
25/08/2023
Fim da vigência
25/08/2024
Valor inicial
R$ 1.000.000,00
Valor global
R$ 1.000.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.000.000,00
Valor acumulado
R$ 1.000.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
Informação complementar
PREGÃO. Nº 11/2022. CONTRATANTE: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL. CONTRATADO: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83810/2022-004/00 POR MAIS 12 MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2A DO REFERIDO CONTRATO; PODENDO, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PRORROGAR-SE, POR MEIO DE DEMAIS TERMOS ADITIVOS, POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
-
Contrato 783340.50.00011.2022
ID
228343
Identificador do contrato
78334050000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPPE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
783340
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63164.001189-2022-19
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 32 DISTRITO NAVAL (COM32DN), PARA ATENDIMENTO DAS SUAS NECESSIDADES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
24/08/2022
Data da publicação
26/08/2022
Início da vigência
25/08/2022
Fim da vigência
24/08/2024
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 2.879.175,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.879.175,06
Valor acumulado
R$ 2.879.175,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 156660.50.00011.2023
ID
230750
Identificador do contrato
15666050000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS BATALHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código da unidade de origem
156660
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.043378/2023-44
Objeto
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS BATALHA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.
Data da assinatura
29/11/2023
Data da publicação
30/11/2023
Início da vigência
29/11/2023
Fim da vigência
29/11/2024
Valor inicial
R$ 60.000,00
Valor global
R$ 60.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 60.000,00
Valor acumulado
R$ 60.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 158381.50.00010.2023
ID
230780
Identificador do contrato
15838150000102023
Número
00010/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.045116/2023-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MACEIÓ DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/11/2023
Data da publicação
30/11/2023
Início da vigência
29/11/2023
Fim da vigência
29/11/2024
Valor inicial
R$ 300.000,00
Valor global
R$ 300.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 158380.50.00010.2023
ID
231053
Identificador do contrato
15838050000102023
Número
00010/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.044702/2023-19
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MARECHAL DEODORO – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
01/12/2023
Início da vigência
26/12/2023
Fim da vigência
26/12/2024
Valor inicial
R$ 200.000,00
Valor global
R$ 200.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.666,67
Valor acumulado
R$ 200.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 152800.50.00007.2023
ID
232515
Identificador do contrato
15280050000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.043315/2023-65
Objeto
REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS PENEDO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
06/12/2024
Valor inicial
R$ 100.000,00
Valor global
R$ 100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.000,00
Valor acumulado
R$ 100.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Outros 158150.98.00013.2023
ID
232569
Identificador do contrato
15815098000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO AMAPA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da unidade de origem
158150
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23228.002376/2022-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O IFAP – CAMPUS AGRÍCOLA PORTO GRANDE
Data da assinatura
26/01/2023
Data da publicação
08/12/2023
Início da vigência
26/01/2023
Fim da vigência
26/07/2025
Valor inicial
R$ 866.717,16
Valor global
R$ 1.733.577,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.733.577,12
Valor acumulado
R$ 35.538.259,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Outros 158160.98.00014.2023
ID
232826
Identificador do contrato
15816098000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF LARANJAL DO JARI
Nome da unidade
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI.
Código da unidade de origem
158150
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23228.002371/2022-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DO IFAP CAMPUS LARANJAL DO JARI.
Data da assinatura
18/01/2023
Data da publicação
08/12/2023
Início da vigência
18/01/2023
Fim da vigência
18/07/2025
Valor inicial
R$ 277.420,59
Valor global
R$ 277.420,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 277.420,59
Valor acumulado
R$ 277.420,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 393027.50.00736.2023
ID
233987
Identificador do contrato
39302750007362023
Número
00736/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. BA - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT
Código da unidade de origem
393027
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50605.003073/2023-17
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA - SRE/BA.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
18/12/2023
Fim da vigência
18/12/2024
Valor inicial
R$ 327.768,15
Valor global
R$ 327.768,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 327.768,15
Valor acumulado
R$ 327.768,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393027
Número da licitação
00463/2023
-
Outros 783310.98.00747.2023
ID
238841
Identificador do contrato
78331098007472023
Número
00747/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
63397.000068/2019-11
Objeto
SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
21/03/2024
Valor inicial
R$ 50.000,00
Valor global
R$ 50.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00028/2018
-
Contrato 158383.50.00006.2023
ID
242719
Identificador do contrato
15838350000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.035896/2023-61
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IFAL/ CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS, DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/01/2024
Data da publicação
12/01/2024
Início da vigência
11/01/2024
Fim da vigência
11/01/2025
Valor inicial
R$ 149.940,00
Valor global
R$ 149.940,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.495,00
Valor acumulado
R$ 149.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 115406.50.00072.2023
ID
253236
Identificador do contrato
11540650000722023
Número
00072/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00084/2023
Objeto
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), SOB DEMANDA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM "TARJA MAGNÉTICA" OU "CHIP", EM REDE DE POSTOS DE SERVIÇOS CREDENCIADOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS, EMPILHADEIRAS E GRUPOS MOTORES GERADORES, PERTENCENTES À EBC
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
09/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
04/10/2024
Valor inicial
R$ 147.675,20
Valor global
R$ 147.675,20
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 36.918,80
Valor acumulado
R$ 147.675,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00084/2023
-
Contrato 170058.50.00005.2024
ID
256952
Identificador do contrato
17005850000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF04
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código da unidade de origem
170058
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13083.132482/2023-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO (GRUPO 1), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
14/03/2024
Data da publicação
19/03/2024
Início da vigência
14/03/2024
Fim da vigência
14/03/2025
Valor inicial
R$ 796.443,48
Valor global
R$ 796.443,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 66.370,29
Valor acumulado
R$ 796.443,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170058
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 170058.50.00006.2024
ID
256956
Identificador do contrato
17005850000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF04
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código da unidade de origem
170058
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13083.132482/2023-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO (GRUPO 2), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
14/03/2024
Data da publicação
19/03/2024
Início da vigência
14/03/2024
Fim da vigência
14/03/2025
Valor inicial
R$ 706.081,56
Valor global
R$ 706.081,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 58.840,13
Valor acumulado
R$ 706.081,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170058
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 152801.50.00001.2024
ID
257621
Identificador do contrato
15280150000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SANTANA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código da unidade de origem
152801
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23041.027075/2023-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS– IFAL
Data da assinatura
19/03/2024
Data da publicação
22/03/2024
Início da vigência
19/03/2024
Fim da vigência
19/03/2025
Valor inicial
R$ 74.970,00
Valor global
R$ 74.970,00
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 37.485,00
Valor acumulado
R$ 74.970,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.039.966/0001-11
Nome do fonecedor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00012/2023
