-
Contrato 511842.50.00045.2018
ID
32172
Identificador do contrato
51184250000452018
Número
00045/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/GOV.VALADARES
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA GOVERNADOR VALADARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35121.000785/2018-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE20L) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA GERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI N 10.520/02, DECRETO 5.450/05, LC N 123/06 E SUBSIDIA
Data da assinatura
26/12/2018
Data da publicação
31/12/2018
Início da vigência
26/12/2018
Fim da vigência
26/01/2021
Valor inicial
R$ 14.715,00
Valor global
R$ 14.715,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.715,00
Valor acumulado
R$ 29.430,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511842
Número da licitação
00005/2018
-
Contrato 158329.50.10329.2019
ID
44826
Identificador do contrato
15832950103292019
Número
10329/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.ROQUE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23314.000697/2019-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAMINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS AO IFSP - CÂMPUS SÃO ROQUE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E DEMAIS NORMAS LEGAIS PERTINENTES.
Data da assinatura
30/01/2020
Data da publicação
28/02/2020
Início da vigência
03/02/2020
Fim da vigência
02/02/2021
Valor inicial
R$ 5.188,50
Valor global
R$ 5.188,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.188,50
Valor acumulado
R$ 5.188,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158329
Número da licitação
03329/2019
-
Contrato 510180.50.00001.2020
ID
47698
Identificador do contrato
51018050000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35157.000086/2018-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO Nº01/2019.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/9E E OUTRAS.
Data da assinatura
01/04/2020
Data da publicação
24/04/2020
Início da vigência
01/05/2020
Fim da vigência
01/05/2022
Valor inicial
R$ 24.200,00
Valor global
R$ 48.400,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.033,33
Valor acumulado
R$ 48.399,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510180
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO Nº01/2019.
-
Contrato 257034.50.00001.2020
ID
48334
Identificador do contrato
25703450000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MARANHAO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código da unidade de origem
257034
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25046.000961/2019-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTODE AGUA MINERAL, OBTIDA DE FONTES NATURAIS OUARTIFICIALMENTE CAPTADA DE ORIGEM SUBTERRÂNEACARACTERIZADA PELO CONTEUDO DEFINIDO E CONSTANTE SAIS MINERAIS PARA O CONSUMO DA CASAI/TERESINA/PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORMECONDIÇÕES ESTABELECIDADES NO EDITAL E ANEXOS.
Fundamento legal
LEI Nº8666/93 EOUTRAS CORRELATAS.
Data da assinatura
17/02/2020
Data da publicação
19/02/2020
Início da vigência
18/02/2020
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 4.320,00
Valor global
R$ 4.320,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 360,00
Valor acumulado
R$ 4.320,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257034
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 257034.50.00028.2020
ID
60794
Identificador do contrato
25703450000282020
Número
00028/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MARANHAO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código da unidade de origem
257034
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25046.000584/2020-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTODE ÁGUA MINERAL, OBTIDA DE FONTES NATURAIS OUARTIFICIALMENTE CAPTADA DE ORIGEM SUBTERRÂNEACARACTERIZADA PELO CONTEÚDO DEFINIDO E CONSTANTE DE SAIS MINERAIS (COMPOSTO IÔNICA) E PELAPRESENÇA DE OLIGOELEMENTOS E OUTROS CONSTITUINTES, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, P/ CONSUMO NASEDE/DSEI/MA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERA ÇÕES E DEMAIS NORMAS VIGENTE
Data da assinatura
15/07/2020
Data da publicação
29/07/2020
Início da vigência
03/08/2020
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 7.185,60
Valor global
R$ 7.185,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 598,80
Valor acumulado
R$ 7.185,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257034
Número da licitação
00008/2020
-
Contrato 257034.50.00027.2020
ID
60797
Identificador do contrato
25703450000272020
Número
00027/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MARANHAO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código da unidade de origem
257034
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25046.000584/2020-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTODE ÁGUA MINERAL, OBTIDA DE FONTES NATURAIS OUARTIFICIALMENTE CAPTADA DE ORIGEM SUBTERRÂNEACARACTERIZADA PELO CONTEÚDO DEFINIDO E CONSTANTE DE SAIS MINERAIS (COMPOSTO IÔNICA) E PELA PRESENÇA DE OLIGOELEMENTOS E OUTROS CONSTITUINTES, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, P/ CONSUMO NA CASAI/SÃO LUIS/MA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS VIGENTES.
Data da assinatura
15/07/2020
Data da publicação
25/09/2020
Início da vigência
30/09/2020
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 7.185,60
Valor global
R$ 7.185,60
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 1.197,60
Valor acumulado
R$ 7.185,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257034
Número da licitação
00008/2020
-
Contrato 193111.50.00001.2020
ID
61931
Identificador do contrato
19311150000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/SUPES/MG
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02566.000084/2020-63
Objeto
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO, DE FORMA PARCELADA,PARA A UNIDADE TECNICA DO IBAMA EM MONTES CLAROS/MG.
Fundamento legal
ART. 60 LEI 8666/93
Data da assinatura
11/07/2020
Data da publicação
14/07/2020
Início da vigência
11/07/2020
Fim da vigência
11/07/2021
Valor inicial
R$ 1.225,00
Valor global
R$ 1.225,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 102,08
Valor acumulado
R$ 1.224,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193111
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 153036.50.00020.2020
ID
69355
Identificador do contrato
15303650000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23086.007045/2019-26
Objeto
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAOE CAFE DA MANHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DISCENTES DA LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHAE MUCURI.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13, 9507/18 E IN
Data da assinatura
10/11/2020
Data da publicação
16/11/2020
Início da vigência
13/11/2020
Fim da vigência
13/11/2021
Valor inicial
R$ 129.398,22
Valor global
R$ 129.398,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 129.398,22
Valor acumulado
R$ 129.398,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00041/2019
-
Contrato 510180.50.00005.2020
ID
78042
Identificador do contrato
51018050000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.108524/2020-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO SEDE E APS DA GEX GOVERNADOR VALADARES MG
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
13/11/2020
Data da publicação
17/11/2020
Início da vigência
13/11/2020
Fim da vigência
13/11/2021
Valor inicial
R$ 111.000,00
Valor global
R$ 111.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.250,00
Valor acumulado
R$ 111.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511842
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO SEDE E APS DA GEX GOVERNADOR VALADARES MG
-
Contrato 257034.50.00007.2021
ID
89886
Identificador do contrato
25703450000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MARANHAO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código da unidade de origem
257034
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25046.001375/2020-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, OBTIDA DE FONTES NATURAIS OU ARTIFICIALMENTE CAPTADA DE ORIGEM SUBTERRÂNEA CARACTERIZADA PELO CONTEÚDO DEFINIDO E CONSTANTE DE SAIS MINERAIS (COMPOSTO IÔNICA) E PELA PRESENÇA DE OLIGOELEMENTOS E OUTROS CONSTITUINTES EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO NA CASAI/TERESINA/DSEI-MA.
Data da assinatura
12/02/2021
Data da publicação
17/02/2021
Início da vigência
15/02/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 6.098,40
Valor global
R$ 6.098,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 508,20
Valor acumulado
R$ 6.098,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257034
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 403201.50.00002.2021
ID
101938
Identificador do contrato
40320150000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20412
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNARTE
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01530.000128/2021-81
Objeto
FORNECIMENTO PARCELADO DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL PARA ATENDER A REGIONAL MG
Data da assinatura
14/05/2021
Data da publicação
17/05/2021
Início da vigência
14/05/2021
Fim da vigência
13/05/2022
Valor inicial
R$ 5.892,00
Valor global
R$ 5.892,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 491,00
Valor acumulado
R$ 5.892,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
403201
Número da licitação
00101/2021
-
Contrato 130060.50.00010.2021
ID
107374
Identificador do contrato
13006050000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/ES/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21018.001739/2021-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO DE 700 ( SETECENTOS GALOÕES) DE 20 LITROS, PARA ABASTECER, A SFA/ES E SUAS UNIDADES JURISDICIONAS.
Data da assinatura
01/06/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 6.629,00
Valor global
R$ 6.629,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 1.104,83
Valor acumulado
R$ 6.628,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130060
Número da licitação
00007/2021
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL OARA FORNECIMENTO DE 700 ( SETECENTOS GALOÕES) DE 20 LITROS, PARA ABASTECER, A SAFA/ES E SUAS UNIDADES, JURISDICIONAS
-
Contrato 510180.50.00024.2021
ID
110639
Identificador do contrato
51018050000242021
Número
00024/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.108524/2020-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL - GARRAFÃO DE 20 L
Data da assinatura
29/07/2021
Data da publicação
06/08/2021
Início da vigência
30/07/2021
Fim da vigência
30/07/2022
Valor inicial
R$ 4.625,00
Valor global
R$ 4.625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.625,00
Valor acumulado
R$ 4.625,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510180
Número da licitação
00002/2020
-
Carta Contrato 200120.94.00008.2022
ID
195110
Identificador do contrato
20012094000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
200120
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
08661.000560/2021-25
Objeto
QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DO TIPO POTÁVEL, DESTINADAS ESPECIFICAMENTE AO CONSUMO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE RONDONÓPOLIS/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
20/12/2022
Início da vigência
20/12/2022
Fim da vigência
20/06/2023
Valor inicial
R$ 2.814,80
Valor global
R$ 2.814,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.814,80
Valor acumulado
R$ 2.814,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.793.272/0001-02
Nome do fonecedor
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200120
Número da licitação
00006/2021
