-
Contrato 170025.50.00017.2016
ID
13232
Identificador do contrato
17002550000172016
Número
00017/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/MA
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME-MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10388.000112/2016-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DR PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, NOVAS E DE PRIMEIRO USO,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO EASSISTÊNCIA TÉCNICA, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONMENTO DOS MESMOS, COM EXCLUSÃO DO PAPEL, AOS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E PARCEIROSCLIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATENDIDOS PELA SAMF/MA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO IDO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
21/12/2016
Data da publicação
02/02/2017
Início da vigência
01/01/2017
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 41.400,00
Valor global
R$ 41.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.400,00
Valor acumulado
R$ 82.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170025
Número da licitação
00013/2016
-
Contrato 158474.50.00008.2016
ID
14973
Identificador do contrato
15847450000082016
Número
00008/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CABEDELO
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CABEDELO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23170.002230/2016-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
14/11/2016
Data da publicação
15/12/2016
Início da vigência
14/11/2016
Fim da vigência
14/11/2020
Valor inicial
R$ 37.800,00
Valor global
R$ 37.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.800,00
Valor acumulado
R$ 151.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 170069.50.00018.2016
ID
15970
Identificador do contrato
17006950000182016
Número
00018/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SE
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - SERGIPE
Código da unidade de origem
380053
Nome da unidade de origem
SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46221.005725/2016-66
Objeto
CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMNETO DE IMPRESSAO REALIZADA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002,DECRETO 2.271/97, IN 02/2008
Data da assinatura
05/12/2016
Data da publicação
08/12/2016
Início da vigência
05/12/2016
Fim da vigência
05/12/2020
Valor inicial
R$ 23.520,00
Valor global
R$ 23.958,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.996,50
Valor acumulado
R$ 95.394,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380053
Número da licitação
00018/2016
-
Contrato 253016.50.00004.2016
ID
16373
Identificador do contrato
25301650000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CVSPAF-RN/ANVISA
Nome da unidade
COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25750.484121/2016-66
Objeto
O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA LASER POLICROMÁTICA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02
Data da assinatura
27/12/2016
Data da publicação
28/12/2016
Início da vigência
27/12/2016
Fim da vigência
27/12/2020
Valor inicial
R$ 9.671,98
Valor global
R$ 9.671,98
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 402,99
Valor acumulado
R$ 63.671,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253016
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 170042.50.00001.2017
ID
18799
Identificador do contrato
17004250000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUAZEIRO NORTE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUAZEIRO DO NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10315.720176/2017-48
Objeto
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIAVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE E SUAS AGÊNCIAS.
Fundamento legal
LEI 10520/02 ART. 1°.
Data da assinatura
13/06/2017
Data da publicação
14/06/2017
Início da vigência
13/06/2017
Fim da vigência
12/06/2022
Valor inicial
R$ 8.886,00
Valor global
R$ 8.409,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 700,83
Valor acumulado
R$ 8.409,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170042
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158961.50.00009.2018
ID
29205
Identificador do contrato
15896150000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAMOCIM
Nome da unidade
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código da unidade de origem
158961
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23485.010080/2018-49
Objeto
TERMO DE CONTRATO Nº 09/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER O IFCE - CAMPUS CAMOCIM.
Fundamento legal
ARTS. 54 AO 80, LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/06/2018
Data da publicação
17/07/2018
Início da vigência
04/06/2018
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 23.880,00
Valor global
R$ 26.282,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.190,19
Valor acumulado
R$ 96.927,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158961
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 158317.50.00012.2018
ID
29548
Identificador do contrato
15831750000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS SOBRAL
Nome da unidade
CAMPUS SOBRAL/IFCE
Código da unidade de origem
158317
Nome da unidade de origem
CAMPUS SOBRAL/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23257.009848/2018-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGPARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
21/08/2018
Data da publicação
29/08/2018
Início da vigência
21/08/2018
Fim da vigência
21/08/2022
Valor inicial
R$ 6.966,00
Valor global
R$ 8.053,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 671,09
Valor acumulado
R$ 8.053,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158317
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158741.50.00015.2018
ID
30922
Identificador do contrato
15874150000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE SERRA TALHADA
Nome da unidade
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código da unidade de origem
158741
Nome da unidade de origem
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23800.000406/2018-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SERRA TALHADA.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93 E 10.520/02.
Data da assinatura
14/11/2018
Data da publicação
11/12/2018
Início da vigência
14/11/2018
Fim da vigência
14/11/2023
Valor inicial
R$ 136.224,00
Valor global
R$ 27.756,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.313,00
Valor acumulado
R$ 129.924,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158278.50.00046.2018
ID
30923
Identificador do contrato
15827850000462018
Número
00046/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PETROLINA
Nome da unidade
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23200.000473/2018-93
Objeto
CONTRATO DE SERVIÇO DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOPARA O IFSERTÃO/PE CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/02
Data da assinatura
26/11/2018
Data da publicação
20/12/2018
Início da vigência
10/12/2018
Fim da vigência
10/12/2022
Valor inicial
R$ 124.523,52
Valor global
R$ 124.523,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 124.523,52
Valor acumulado
R$ 124.523,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158149.50.00023.2019
ID
30924
Identificador do contrato
15814950000232019
Número
00023/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF S.PERNAMBUCANO
Nome da unidade
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da unidade de origem
158149
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23600.004178/2017-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃ: IMPRESSÃOCORPORATIVA, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL,INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, LACRADOS, DE PRIMEIRO USOE EM LINHA DE FABRICAÇÃO, OS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL,SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃODE IMPRESSÕES E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IF SERTÃO/PE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, 10.520/2002, DECRETO Nº 2.271/1997, DECRETO
Data da assinatura
26/03/2019
Data da publicação
10/04/2019
Início da vigência
01/04/2019
Fim da vigência
01/04/2024
Valor inicial
R$ 128.055,36
Valor global
R$ 32.013,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.013,84
Valor acumulado
R$ 512.221,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158740.50.00004.2019
ID
30925
Identificador do contrato
15874050000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFS PE SANTA MARIA
Nome da unidade
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23700.000017/2019-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE PAPEL.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
08/03/2019
Data da publicação
11/04/2019
Início da vigência
01/04/2019
Fim da vigência
01/04/2023
Valor inicial
R$ 222.912,00
Valor global
R$ 47.568,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 218.268,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158568.50.00004.2019
ID
30932
Identificador do contrato
15856850000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS SALG
Nome da unidade
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO
Código da unidade de origem
158568
Nome da unidade de origem
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23400.000029/2019-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOPARA O IF SERTÃO/PE - CAMPUS SALGUEIRO
Fundamento legal
LEIS 8.666/93 E 10.520/02
Data da assinatura
08/03/2019
Data da publicação
21/03/2019
Início da vigência
09/04/2019
Fim da vigência
09/04/2024
Valor inicial
R$ 100.800,00
Valor global
R$ 766.614,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 63.884,56
Valor acumulado
R$ 100.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 160046.50.00008.2018
ID
36070
Identificador do contrato
16004650000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C M F
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código da unidade de origem
160046
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64253.002813/2018-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02.
Data da assinatura
31/07/2018
Data da publicação
22/08/2018
Início da vigência
13/08/2018
Fim da vigência
13/08/2023
Valor inicial
R$ 3.600,00
Valor global
R$ 56.592,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.592,00
Valor acumulado
R$ 111.339,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160046
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 250027.50.00003.2019
ID
48245
Identificador do contrato
25002750000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/PB
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25018.004428/2018-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS,COM O FORNECIMENTO DA CESSÃO DE DIREITO DE USODOS EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO, SOFTWARE DE GERENCIMANEOT E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE NEMS-PB.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
29/01/2019
Data da publicação
21/03/2019
Início da vigência
06/02/2019
Fim da vigência
05/02/2022
Valor inicial
R$ 57.262,44
Valor global
R$ 57.262,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57.262,44
Valor acumulado
R$ 114.524,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250027
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 193115.50.00002.2019
ID
50968
Identificador do contrato
19311550000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/PB
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA PARAIBA/PB
Código da unidade de origem
193115
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA PARAIBA/PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02016.000261/2118-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NAMODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS,INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS,EXCETO PAPEL, IMPRESSORAS NOVAS E SEM USO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕESPOSTERIORES.
Data da assinatura
03/05/2019
Data da publicação
15/05/2019
Início da vigência
03/05/2019
Fim da vigência
03/05/2024
Valor inicial
R$ 70.800,00
Valor global
R$ 70.800,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 1.475,00
Valor acumulado
R$ 70.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193115
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 120014.50.00017.2018
ID
67907
Identificador do contrato
12001450000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BAFZ
Nome da unidade
BASE AEREA DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Saúde
Processo
67221.003691/2018-15
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE ONZE EQUIPAMENTOS NOVOS, PARA IMPRESSÃO EPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS POR MEIO DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 1993.
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
09/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
01/08/2022
Valor inicial
R$ 21.096,00
Valor global
R$ 21.096,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.096,00
Valor acumulado
R$ 40.434,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.097.617/0001-93
Nome do fonecedor
IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120014
Número da licitação
00011/2018
