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Empenho 530001.99.2021N.0002
ID
104372
Identificador do contrato
53000199002392021
Número
2021NE000239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MDR/SE/SAD/ADM.GER.
Nome da unidade
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
59000.000854/2021-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E CLÍNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/05/2021
Data da publicação
10/06/2021
Início da vigência
25/05/2021
Fim da vigência
24/05/2022
Valor inicial
R$ 291,00
Valor global
R$ 291,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 291,00
Valor acumulado
R$ 291,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.614.788/0001-80
Nome do fonecedor
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00008/2021
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Empenho 250110.99.2021N.0006
ID
130370
Identificador do contrato
25011099006342021
Número
2021NE000634
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGMAP/SAA
Nome da unidade
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25000.054402/2021-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, PARA ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS 46 (QUARENTA E SEIS) COPAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF
Data da assinatura
27/12/2021
Data da publicação
30/12/2021
Início da vigência
27/12/2021
Fim da vigência
27/12/2022
Valor inicial
R$ 8.159,12
Valor global
R$ 8.159,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.159,12
Valor acumulado
R$ 8.159,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.614.788/0001-80
Nome do fonecedor
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00025/2021
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Empenho 200115.99.2021N.0002
ID
133226
Identificador do contrato
20011599002982021
Número
2021NE000298
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08656.071894/2021-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO: REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA. E BORRIFADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA
Data da assinatura
09/12/2021
Data da publicação
10/12/2021
Início da vigência
09/12/2021
Fim da vigência
09/04/2022
Valor inicial
R$ 6.145,23
Valor global
R$ 6.145,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.145,23
Valor acumulado
R$ 6.145,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.614.788/0001-80
Nome do fonecedor
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200115
Número da licitação
00014/2021
Informação complementar
PRAZO DE ENTREGA DE 60 DIAS A CONTAR DE 17/01/2022
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Outros 781000.98.00036.2023
ID
193820
Identificador do contrato
78100098000362023
Número
00036/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.011302/2022-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RANCHO.
Data da assinatura
08/05/2023
Data da publicação
18/05/2023
Início da vigência
08/05/2023
Fim da vigência
08/05/2024
Valor inicial
R$ 1.726,35
Valor global
R$ 1.726,35
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 143,86
Valor acumulado
R$ 1.726,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.614.788/0001-80
Nome do fonecedor
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00022/2022
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Contrato 512074.50.00003.2024
ID
244446
Identificador do contrato
51207450000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE III
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III
Código da unidade de origem
512074
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.324005/2023-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III
Data da assinatura
12/01/2024
Data da publicação
19/01/2024
Início da vigência
12/01/2024
Fim da vigência
11/05/2024
Valor inicial
R$ 3.750,00
Valor global
R$ 3.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.750,00
Valor acumulado
R$ 3.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.614.788/0001-80
Nome do fonecedor
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
512006
Número da licitação
00013/2022
