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Contrato 170153.50.00001.2017
ID
13379
Identificador do contrato
17015350000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA
Código da unidade de origem
170153
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
11739.000441/2016-79
Objeto
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE POSTOS DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADOA FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS INERENTES NA SAMF/PR.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
12/01/2017
Data da publicação
10/02/2017
Início da vigência
01/02/2017
Fim da vigência
31/01/2022
Valor inicial
R$ 80.889,00
Valor global
R$ 92.290,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92.290,40
Valor acumulado
R$ 92.190,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170153
Número da licitação
00033/2016
Informação complementar
EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES, A CONTRATADA DEVE À CONTRATANTE O VALOR ÚNICO DE R$ 50,09 (CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AS DIFERENÇAS RELATIVAS AO PERÍODO DE JANEIRO A 06/JULHO/2020, CONFORME ANEXO I DESTE TERMO ADITIVO.
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Contrato 158267.50.00011.2016
ID
14759
Identificador do contrato
15826750000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS DE ALEGRETE
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23215.000753/2016-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E GARAGISTA DO INSTITUTOFEDERAL FARROUPILHA CÂMPUS ALEGRETE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
24/05/2016
Data da publicação
17/06/2016
Início da vigência
24/05/2016
Fim da vigência
24/05/2021
Valor inicial
R$ 466.934,16
Valor global
R$ 311.587,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.965,61
Valor acumulado
R$ 1.557.936,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158267
Número da licitação
00002/2016
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Contrato 193118.50.00011.2016
ID
16391
Identificador do contrato
19311850000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/PR
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARANA/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02017.001416/2016-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE RECEPCIONISTA,AUXILIAR DE PROTOCOLO E MOTORISTA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E SEM EMPREGO DE MATERIAIS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PR, EM CURITIBA.
Fundamento legal
LEI 10.520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE LEI 8.666/1993
Data da assinatura
26/12/2016
Data da publicação
28/12/2016
Início da vigência
26/12/2016
Fim da vigência
25/12/2021
Valor inicial
R$ 105.975,36
Valor global
R$ 118.767,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.897,33
Valor acumulado
R$ 450.287,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193118
Número da licitação
00014/2016
Informação complementar
VALOR JÁ REAJUSTADO EM 11/09/2020, RETROATIVAMENTE A 01/08/2019, POR MEIO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO 2020, DOCUMENTO SEI! 8142482, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02017.004515/2019-43.
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Contrato 120633.50.00015.2017
ID
18070
Identificador do contrato
12063350000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001118/2017-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA, PROGRAMA DE TRABALHO 051512055820XV0001, ND 339039, SENDO R$ 130137,76 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E R$ 195206,64 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
05/04/2017
Data da publicação
12/05/2017
Início da vigência
05/04/2017
Fim da vigência
05/04/2023
Valor inicial
R$ 325.344,40
Valor global
R$ 253.717,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 253.717,97
Valor acumulado
R$ 3.647.857,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110099
Número da licitação
00012/2016
Informação complementar
CONFORME ART. 57, II E §4°, DA LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
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Contrato 120633.50.00016.2017
ID
18071
Identificador do contrato
12063350000162017
Número
00016/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001118/2017-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA, PROGRAMA DE TRABALHO 05151205820XV0001, ND339039, SENDO R$ 130.140,64 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E R$ 195.210,96 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
05/04/2017
Data da publicação
12/05/2017
Início da vigência
05/04/2017
Fim da vigência
05/04/2023
Valor inicial
R$ 325.351,60
Valor global
R$ 251.665,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 251.665,52
Valor acumulado
R$ 3.631.593,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110099
Número da licitação
00012/2016
Informação complementar
CONFORME ART. 57, II E §4°, DA LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
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Contrato 120633.50.00018.2017
ID
18072
Identificador do contrato
12063350000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001118/2017-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA, PROGRAMA DE TRABALHO 05151205820XV0001, ND339039, SENDO R$ 131.992,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E R$ 197.988,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
05/04/2017
Data da publicação
12/05/2017
Início da vigência
05/04/2017
Fim da vigência
05/04/2023
Valor inicial
R$ 329.980,00
Valor global
R$ 257.977,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 257.977,92
Valor acumulado
R$ 3.709.419,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110099
Número da licitação
00012/2016
Informação complementar
CONFORME ART. 57, II E §4°, DA LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
-
Contrato 120633.50.00020.2017
ID
18074
Identificador do contrato
12063350000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001118/2017-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA, PROGRAMA DE TRABALHO 05151205820XV0001, ND339039, SENDO R$ 130.135,52 PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E R$ 195.203,28 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
05/04/2017
Data da publicação
12/05/2017
Início da vigência
05/04/2017
Fim da vigência
05/04/2023
Valor inicial
R$ 325.338,80
Valor global
R$ 257.188,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 257.188,80
Valor acumulado
R$ 3.818.133,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110099
Número da licitação
00012/2016
Informação complementar
CONFORME ART. 57, II E §4° DA LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS
-
Contrato 290002.50.00203.2017
ID
21987
Identificador do contrato
29000250002032017
Número
00203/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.003593/2017-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FOZ DO IGUAÇÚ/PR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/12/2017
Data da publicação
06/12/2017
Início da vigência
04/12/2017
Fim da vigência
03/12/2021
Valor inicial
R$ 104.899,68
Valor global
R$ 114.689,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 104.899,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00106/2017
-
Contrato 170109.50.00007.2018
ID
26822
Identificador do contrato
17010950000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF CAMPO GRANDE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE
Código da unidade de origem
170106
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
11597.100134/2018-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ALFANDEGA DE PONTA PORÃ/MS
Fundamento legal
LEI 10520, 8666/63, DECRETOS 5450/2005;7892/2013;7746/201
Data da assinatura
13/04/2018
Data da publicação
19/04/2018
Início da vigência
16/04/2018
Fim da vigência
15/04/2021
Valor inicial
R$ 686.687,04
Valor global
R$ 870.182,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 629.463,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170109.50.00001.2018
ID
26823
Identificador do contrato
17010950000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF CAMPO GRANDE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE
Código da unidade de origem
170388
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM DOURADOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
13161.721268/2018-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA, CONTINUO, SECRETARIA, TELEFONISTA E COPEIRA) COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE COPEIRAGEM PARA A DRF/DOU E UNIDADES JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E IN SEGES/MPDG N 5/2017
Data da assinatura
23/04/2018
Data da publicação
03/05/2018
Início da vigência
07/05/2018
Fim da vigência
06/05/2021
Valor inicial
R$ 351.764,04
Valor global
R$ 35.872,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 329.736,67
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 343034.50.00002.2018
ID
26824
Identificador do contrato
34303450000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN M.G.DO SUL,IPHAN-MS
Código da unidade de origem
343034
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN M.G.DO SUL,IPHAN-MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01401.000099/2018-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTASPARA AS UNIDADES DO IPHAN/MS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, DEC 7892/2013
Data da assinatura
04/05/2018
Data da publicação
11/05/2018
Início da vigência
07/05/2018
Fim da vigência
06/05/2021
Valor inicial
R$ 84.145,92
Valor global
R$ 106.081,37
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.840,11
Valor acumulado
R$ 212.162,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 158448.50.00001.2018
ID
26826
Identificador do contrato
15844850000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS AQ
Nome da unidade
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA
Código da unidade de origem
158448
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.002705/2018-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFMS - CAMPUS AQUIDAUANA.
Fundamento legal
LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETOS Nº 7.892/13 E 2.27
Data da assinatura
08/06/2018
Data da publicação
22/06/2018
Início da vigência
02/07/2018
Fim da vigência
05/10/2020
Valor inicial
R$ 126.739,82
Valor global
R$ 130.598,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.883,19
Valor acumulado
R$ 392.619,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 158453.50.00002.2018
ID
26827
Identificador do contrato
15845350000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/PONTA PORA
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.003772/2018-15
Objeto
CELEBRAN ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DEMATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA PH RECURSOS HUMANOS EIRELI CNPJ: 05.443.410/0001-20,O CONTRATO Nº 002/2018 TENDO COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE RECEPCIONISTA. VALOR MENSAL DO CONTRATO É DE R$2.586,41 PERFAZENDO TOTAL ANUAL DE R$31.036,92 COMVIGÊNCIA DE 02/07/2018 A 02/07/2019.
Fundamento legal
LEI 8666/93; LEI 10520/2002;DECRETO 7892/2013 E DECRETO 2
Data da assinatura
21/06/2018
Data da publicação
04/07/2018
Início da vigência
02/07/2018
Fim da vigência
26/12/2021
Valor inicial
R$ 31.036,90
Valor global
R$ 31.036,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.036,90
Valor acumulado
R$ 31.036,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 343034.50.00008.2018
ID
26828
Identificador do contrato
34303450000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN M.G.DO SUL,IPHAN-MS
Código da unidade de origem
343034
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN M.G.DO SUL,IPHAN-MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01401.000105/2018-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE TEC EM SECRETARIADO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10520/2002
Data da assinatura
29/06/2018
Data da publicação
05/07/2018
Início da vigência
02/07/2018
Fim da vigência
01/07/2021
Valor inicial
R$ 69.652,92
Valor global
R$ 72.724,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.060,37
Valor acumulado
R$ 144.603,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170106.50.00003.2019
ID
26829
Identificador do contrato
17010650000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/MS
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
11597.100149/2019-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DEMOTORISTA, CATEGORIA "B", PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002, DECRETO 5450/2005, DECRETO
Data da assinatura
29/03/2019
Data da publicação
08/04/2019
Início da vigência
08/04/2019
Fim da vigência
07/04/2021
Valor inicial
R$ 42.145,92
Valor global
R$ 42.145,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.512,16
Valor acumulado
R$ 84.291,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170106.50.00004.2019
ID
26830
Identificador do contrato
17010650000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/MS
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
11597.100177/2019-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DEAPOIO ADMINISTRATIVO DE 01 CONTÍNUO E 01 COPEIRA.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/2002, DECRETO 5450/2005, DECRETO 7
Data da assinatura
29/03/2019
Data da publicação
09/04/2019
Início da vigência
08/04/2019
Fim da vigência
29/09/2021
Valor inicial
R$ 166.428,00
Valor global
R$ 34.613,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.884,42
Valor acumulado
R$ 272.789,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 393028.50.00813.2018
ID
34247
Identificador do contrato
39302850008132018
Número
00813/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. PR - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50609.000516/2018-11
Objeto
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, QUE FAZEM ENTRE SIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA PH RECURSOS HUMANOS EIRELI.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 2.271/97 E IN SEGES/
Data da assinatura
22/10/2018
Data da publicação
24/10/2018
Início da vigência
22/10/2018
Fim da vigência
22/12/2020
Valor inicial
R$ 2.148.000,00
Valor global
R$ 624.876,44
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 104.558,31
Valor acumulado
R$ 2.643.468,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393028
Número da licitação
00260/2018
-
Contrato 170106.50.00002.2019
ID
39189
Identificador do contrato
17010650000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/MS
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
11597.100064/2019-81
Objeto
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DOS POSTOS:02 CONTÍNUO E 02 TECNICOSEM SECRETARIADO PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DEAPOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A PFN/MS.A DISPENSA ESALDO REMANESCENTE DO PREGÃO 07/17HAJA VISTA A RESCISAO CONTRATUAL COM A VENCEDORA DO PREGÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 ART 24 INC XI
Data da assinatura
02/01/2019
Data da publicação
13/02/2019
Início da vigência
02/01/2019
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 128.220,00
Valor global
-R$ 145.664,94
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.630,24
Valor acumulado
R$ 402.105,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170106
Número da licitação
00007/2019
-
Contrato 170156.50.00002.2019
ID
40292
Identificador do contrato
17015650000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF09
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10921.720051/2019-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTAS E TÉCNICO EM SECRETARIADO A SEREM PRESTADOS NA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL NO PORTO DE SÃO FRANCISCODO SUL/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE DO E-PROCESSO 10921.720.051/2019-31.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
19/08/2019
Data da publicação
30/08/2019
Início da vigência
02/09/2019
Fim da vigência
01/09/2021
Valor inicial
R$ 210.888,60
Valor global
R$ 222.047,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.503,99
Valor acumulado
R$ 429.503,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170389
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 153251.50.00007.2019
ID
41518
Identificador do contrato
15325150000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAMPO MOURAO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Código da unidade de origem
153251
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23064.045907/2019-77
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ASSISTENCIA A ALUNOS.
Fundamento legal
LEI 8.666 DE 1993
Data da assinatura
13/11/2019
Data da publicação
21/11/2019
Início da vigência
01/12/2019
Fim da vigência
01/02/2022
Valor inicial
R$ 534.158,40
Valor global
R$ 475.612,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 39.634,34
Valor acumulado
R$ 1.026.808,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153251
Número da licitação
00021/2019
Informação complementar
1 - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTEMPLANDO OS POSTOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICISTA E SERVENTE DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MENSAL: 16.418,95; 2 - APOIO ADMINISTRATIVO (PORTARIA 24 HORAS), MENSAL 18.489,28; 3 - ASSISTÊNCIA A DISCENTES (CUIDADOR EM SAÚDE), MENSAL 3.391,99.
-
Contrato 200366.50.00014.2019
ID
45993
Identificador do contrato
20036650000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPF/FIG/PR
Nome da unidade
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
Código da unidade de origem
200366
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08389.007875/2019-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA.
Fundamento legal
LEI N. 8666/93
Data da assinatura
27/11/2019
Data da publicação
29/11/2019
Início da vigência
01/12/2019
Fim da vigência
01/12/2021
Valor inicial
R$ 1.036.948,80
Valor global
R$ 1.533.731,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 127.810,98
Valor acumulado
R$ 2.557.318,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200366
Número da licitação
00014/2019
-
Contrato 443033.50.00002.2019
ID
49934
Identificador do contrato
44303350000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGFIN - SEDE
Nome da unidade
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02204.000019/2019-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO DE ECONOMISTA NA SEDE DO ICMBIO
Fundamento legal
LEI 8666/93, ART. 24, XI_E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS
Data da assinatura
12/02/2019
Data da publicação
14/02/2019
Início da vigência
12/02/2019
Fim da vigência
12/02/2022
Valor inicial
R$ 688.546,08
Valor global
R$ 695.051,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 57.920,92
Valor acumulado
R$ 6.480.985,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443036
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 290002.50.00078.2020
ID
60447
Identificador do contrato
29000250000782020
Número
00078/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006612/2017-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CASCAVEL/PR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
23/05/2020
Data da publicação
04/06/2020
Início da vigência
23/05/2020
Fim da vigência
04/02/2022
Valor inicial
R$ 100.116,36
Valor global
R$ 109.671,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.139,26
Valor acumulado
R$ 198.885,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00147/2017
-
Contrato 257038.50.00017.2020
ID
76553
Identificador do contrato
25703850000172020
Número
00017/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/KAIAPO MT
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código da unidade de origem
257038
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25052.000054/2020-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃODE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ/MT.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
08/12/2020
Data da publicação
10/12/2020
Início da vigência
09/12/2020
Fim da vigência
08/12/2024
Valor inicial
R$ 1.873.878,60
Valor global
R$ 2.272.616,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 189.384,72
Valor acumulado
R$ 8.111.549,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257038
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 170153.50.00006.2016
ID
80658
Identificador do contrato
17015350000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA
Código da unidade de origem
380944
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
46352.000020/2016-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A SEDE, SEÇÃO DE MULTAS E RECURSOS E AGÊNCIAS REGIONAIS DE ARAUCÁRIA, CAMPO LARGO, PARANAGUÁ ESÃO JOSÉ DOS PINHAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 2.271/97 E INSTRUÇÃO
Data da assinatura
10/10/2016
Data da publicação
18/10/2016
Início da vigência
01/11/2016
Fim da vigência
31/10/2017
Valor inicial
R$ 401.611,85
Valor global
R$ 146.669,36
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 36.667,34
Valor acumulado
R$ 2.190.281,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380944
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 154069.50.00005.2021
ID
86497
Identificador do contrato
15406950000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23122.012255/2020-96
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA (CAP), NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
25/01/2021
Data da publicação
29/01/2021
Início da vigência
25/01/2021
Fim da vigência
15/03/2022
Valor inicial
R$ 350.088,00
Valor global
R$ 350.088,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 29.174,00
Valor acumulado
R$ 700.176,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.443.410/0001-20
Nome do fonecedor
PH RECURSOS HUMANOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
00060/2020
