-
Contrato 158264.50.00084.2018
ID
30368
Identificador do contrato
15826450000842018
Número
00084/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/CAMPUS B.GONC.
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23360.000718/2018-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRS- CAMPUS BENTO GONÇALVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
22/10/2018
Data da publicação
06/11/2018
Início da vigência
01/11/2018
Fim da vigência
15/12/2021
Valor inicial
R$ 308.250,00
Valor global
R$ 355.246,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 29.603,91
Valor acumulado
R$ 1.385.175,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158264
Número da licitação
00024/2018
-
Contrato 154042.50.00006.2020
ID
57717
Identificador do contrato
15404250000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26273
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FURG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código da unidade de origem
154042
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23116.000213/2020-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), MEDIANTE CESSÃO DO ESPAÇO DO RU I.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
21/02/2020
Data da publicação
28/02/2020
Início da vigência
21/02/2020
Fim da vigência
20/02/2025
Valor inicial
R$ 2.466.000,00
Valor global
R$ 3.066.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.066.000,00
Valor acumulado
R$ 105.153.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154042
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 158269.50.00001.2020
ID
57963
Identificador do contrato
15826950000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JULIO CASTIL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
Código da unidade de origem
158269
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23239.000092/2020-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPA E COZINHA PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
07/02/2020
Data da publicação
20/02/2020
Início da vigência
07/02/2020
Fim da vigência
07/02/2025
Valor inicial
R$ 630.797,36
Valor global
R$ 889.785,20
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 44.489,26
Valor acumulado
R$ 12.900.314,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158269
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158460.50.00003.2020
ID
58435
Identificador do contrato
15846050000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/CAMBORIU
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU
Código da unidade de origem
158460
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23350.002352/2018-62
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO "SELF SERVICE COM CONCESSÃO GRACIOSA DE AREA FISICA DO RESTAURANTE ESTUDANTIL, COM VIGÊNCIA DE 30 MESES, COM INÍCIO EM 28 DE JULHO DE 2020 A 27 DE JANEIRO DE 2023.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
29/05/2020
Data da publicação
17/06/2020
Início da vigência
29/05/2020
Fim da vigência
23/12/2021
Valor inicial
R$ 2.358.033,60
Valor global
R$ 3.045.936,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.045.936,00
Valor acumulado
R$ 70.795.766,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158460
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 153114.50.00009.2019
ID
69646
Identificador do contrato
15311450000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23078.517842/2018-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO,AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRO.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
25/02/2019
Data da publicação
08/03/2019
Início da vigência
07/03/2019
Fim da vigência
31/03/2022
Valor inicial
R$ 511.567,37
Valor global
R$ 545.613,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 45.467,80
Valor acumulado
R$ 12.995.078,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00168/2018
-
Contrato 167416.50.00020.2020
ID
87173
Identificador do contrato
16741650000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52904
Nome do órgão
FUNDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GE S M
Nome da unidade
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
160416
Nome da unidade de origem
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64594.016652/2020-68
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO.
Data da assinatura
16/10/2020
Data da publicação
03/02/2021
Início da vigência
19/10/2020
Fim da vigência
18/10/2021
Valor inicial
R$ 336.000,00
Valor global
R$ 353.149,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 29.429,09
Valor acumulado
R$ 395.439,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160416
Número da licitação
00014/2020
-
Contrato 168006.50.00002.2021
ID
95661
Identificador do contrato
16800650000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
2020/000439-FJF
Objeto
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DA IMBEL/FJF, A SER ENTREGUE NO REFEITÓRIO DA FÁBRICA DE JUIZ DE FORA, AO SEU QUADRO FUNCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 03/2020 – DVAP.
Data da assinatura
01/02/2021
Data da publicação
24/03/2021
Início da vigência
01/02/2021
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 421.080,00
Valor global
R$ 421.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 421.080,00
Valor acumulado
R$ 421.080,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00028/2020
Informação complementar
CONTRATO 02/2021/FJF. UASG 168006 IMBEL/FJF. PROCESSO 2020/00439/168006. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. CONTRATANTE IMBEL/FJF. CONTRATADA SEPAT MULTI SERVIÇE LTDA, CNPJ 03750757/0001-90, OBJETO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DA IMBEL/FJF. LEI 10.520/2002. VIGÊNCIA 01/02/2021 A 01/08/2021. VALOR GLOBAL R$ 421.080,00. FONTE 0250 – 2020NE801121. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 01/02/2021.
-
Contrato 153114.50.00047.2021
ID
138495
Identificador do contrato
15311450000472021
Número
00047/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23078.549738/2021-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (PADRÃO E VEGETARIANO ESTRITO) PARA OS RUS 01 E 02 DA UFRGS.
Data da assinatura
02/03/2022
Data da publicação
10/03/2022
Início da vigência
07/03/2022
Fim da vigência
23/03/2023
Valor inicial
R$ 18.213.954,00
Valor global
R$ 18.213.954,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.517.829,50
Valor acumulado
R$ 18.213.954,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00063/2021
-
Contrato 154046.50.00009.2022
ID
140849
Identificador do contrato
15404650000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23109.000703/2022-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, EM OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO, COMPREENDENDO AS SEGUINTES UNIDADES: RESTAURANTE DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO – RECAM, LOCALIZADONO CAMPUS UNIVERSITÁRIO MORRO DO CRUZEIRO, S/Nº – OURO PRETO/MG; RESTAURANTE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS –ICHS/REMAR, LOCALIZADO NA RUA DO SEMINÁRIO, S/Nº – CENTRO – CEP 35. 420-087 –MARIANA/MG E RESTAURANTE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS –ICSA/REMAR II, LOCALIZADO NA RUA DO CATETE, Nº 166 – CENTRO – CEP 35.420-057 –MARIANA/MG.
Data da assinatura
29/03/2022
Data da publicação
31/03/2022
Início da vigência
01/04/2022
Fim da vigência
31/03/2023
Valor inicial
R$ 9.298.981,12
Valor global
R$ 9.817.916,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 818.159,68
Valor acumulado
R$ 9.817.916,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 153015.50.00005.2022
ID
140934
Identificador do contrato
15301550000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23062.054392/2021-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DORAVANTE DENOMINADAS RESTAURANTES ESTUDANTIS (RES) DA CONTRATANTE NOS CAMPI NOVA SUÍÇA E NOVA GAMELEIRA, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE E CAMPUS CONTAGEM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
30/03/2021
Data da publicação
01/04/2022
Início da vigência
30/03/2022
Fim da vigência
30/03/2025
Valor inicial
R$ 6.949.454,20
Valor global
R$ 7.629.117,47
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 635.759,79
Valor acumulado
R$ 14.135.541,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153015
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 154054.50.00065.2022
ID
142191
Identificador do contrato
15405450000652022
Número
00065/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23450.000029/2022-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA COMERCIALIZAÇÃO, VENDA DE CRÉDITOS, PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS, PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (PADRÃO E VEGETARIANA). A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM NÚMERO SUFICIENTE E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NUTRICIONALMENTE BALANCEADAS E EM ADEQUADAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E SOCIOAMBIENTAIS, PARA ATENDER À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E VISITANTES, NO CAMPUS DE AQUIDAUANA-MS, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL COM CONCESSÃO ONEROSA DO ESPAÇO PÚBLICO, NA SITUADO NA RUA OSCAR TRINDADE DE BARROS, 740, BAIRRO: SERRARIA, AQUIDAUANA – MATO GROSSO DO SUL, COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/04/2022
Data da publicação
12/04/2022
Início da vigência
11/04/2022
Fim da vigência
11/04/2023
Valor inicial
R$ 791.630,40
Valor global
R$ 791.630,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 791.630,40
Valor acumulado
R$ 791.630,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.750.757/0001-90
Nome do fonecedor
SEPAT MULTI SERVICE EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
00005/2022
