-
Termo de Adesão 110099.56.90001.2020
ID
4812
Identificador do contrato
11009956900012020
Número
90001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD/SP/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
110099
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
00602.006722/2019-15
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Data da assinatura
31/01/2020
Data da publicação
03/02/2020
Início da vigência
31/01/2020
Fim da vigência
31/01/2023
Valor inicial
R$ 5.760,00
Valor global
R$ 5.760,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 480,00
Valor acumulado
R$ 5.760,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110099
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 170109.50.00017.2012
ID
6915
Identificador do contrato
17010950000172012
Número
00017/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF CAMPO GRANDE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE
Código da unidade de origem
170109
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
19713.000040/2012-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B,PARA ATENDER AAGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TRÊS LAGOAS/MS.
Fundamento legal
ART. 24,INC. XXII,LEI 8666/93
Data da assinatura
07/12/2012
Data da publicação
27/11/2013
Início da vigência
07/12/2012
Fim da vigência
06/12/2022
Valor inicial
R$ 36.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.000,00
Valor acumulado
R$ 72.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170109
Número da licitação
00046/2012
-
Contrato 170318.50.00002.2017
ID
13509
Identificador do contrato
17031850000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
16034.720127/2016-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRCIDADE E SERVIÇOS S/A, CNPJ 02.328.280/0001-97, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITAPEVA E TATUÍ, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/01/2022.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
02/01/2017
Data da publicação
17/01/2017
Início da vigência
02/01/2017
Fim da vigência
01/01/2022
Valor inicial
R$ 37.964,15
Valor global
R$ 37.964,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.964,15
Valor acumulado
R$ 37.964,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170142
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 510678.50.00027.2017
ID
22984
Identificador do contrato
51067850000272017
Número
00027/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35092.000067/2017-01
Objeto
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EMTRÊS LAGOAS E BRASILÂNDIA/MS.
Fundamento legal
ART.24, INCISO XXII DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993.
Data da assinatura
09/05/2017
Data da publicação
15/05/2017
Início da vigência
09/05/2017
Fim da vigência
09/05/2022
Valor inicial
R$ 389.596,80
Valor global
R$ 389.596,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 389.596,80
Valor acumulado
R$ 389.596,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510280
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 510178.50.00001.2019
ID
47904
Identificador do contrato
51017850000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35446.000476/2018-23
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS APS CUNHA E UBATUBA, VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM TAUBATÉ/SP.
Fundamento legal
ART. 25, LEI 8666/93
Data da assinatura
01/01/2019
Data da publicação
23/01/2019
Início da vigência
01/01/2019
Fim da vigência
01/01/2021
Valor inicial
R$ 72.000,00
Valor global
R$ 72.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.000,00
Valor acumulado
R$ 144.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
511393
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 170131.50.00204.2020
ID
64503
Identificador do contrato
17013150002042020
Número
00204/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - SAO PAULO
Código da unidade de origem
380952
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10880.103619/2019-89
Objeto
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/ GERÊNCIAS E AGÊNCIAS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, SITUADOS EM ANDRADINA/SP, ATIBAIA/SP, ITAPEVA/SP, MOGI GUAÇU/SP, REGISTRO/SP E VOTUPORANGA/SP.
Data da assinatura
23/03/2020
Data da publicação
26/03/2020
Início da vigência
23/03/2020
Valor inicial
R$ 14.819,57
Valor global
R$ 14.819,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.234,96
Valor acumulado
R$ 74.097,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170131
Número da licitação
00027/2020
-
Contrato 154054.50.00156.2020
ID
66694
Identificador do contrato
15405450001562020
Número
00156/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23448.000335/2019-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E COMPRA DE ENERGIA REGULADA, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A LOCALIZADA NO CAMPUS DE TRÊS LAGOAS, SOB MATRÍCULA/UC 18433588.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/10/2020
Data da publicação
20/10/2020
Início da vigência
06/10/2020
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 888.944,63
Valor global
R$ 952.681,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 952.681,96
Valor acumulado
R$ 867.829.528,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
154054
Número da licitação
00028/2020
-
Contrato 114620.50.00001.2016
ID
67635
Identificador do contrato
11462050000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/MS
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
03650.000635/2015-35
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGÊNCIA DE TRÊS LAGOAS - MS.
Fundamento legal
ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
01/01/2016
Data da publicação
22/02/2016
Início da vigência
01/01/2016
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 3.900,00
Valor global
R$ 3.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.900,00
Valor acumulado
R$ 3.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
114620
Número da licitação
00021/2015
-
Contrato 114622.50.00003.2015
ID
67879
Identificador do contrato
11462250000032015
Número
00003/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/SP
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
03635.005956/2014-33
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS UNIDADES INSTALADAS NOS MUNICÍPIOS DE ANDRADINA, FERNANDÓPOLIS, PEREIRA BARRETO, REGISTRO, TATUÍ E TIETÊ, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TRATA-SE DE CONTRATO DE ADESÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Fundamento legal
ARTIGO 25 CAPUT DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
01/01/2015
Data da publicação
18/02/2015
Início da vigência
01/01/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 9.720,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 810,00
Valor acumulado
R$ 9.720,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
114622
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 154054.50.00154.2020
ID
68070
Identificador do contrato
15405450001542020
Número
00154/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23448.000178/2019-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E COMPRA DE ENERGIA REGULADA PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO ALOCALIZADA NO CAMPUS DE TRÊS LAGOAS, SOB MATRÍCULA/UC 18433596.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
01/10/2020
Data da publicação
09/10/2020
Início da vigência
01/10/2020
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 58.914,67
Valor global
R$ 58.914,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.914,67
Valor acumulado
R$ 58.914,67
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
154054
Número da licitação
00027/2020
-
Contrato 158454.50.00002.2014
ID
72001
Identificador do contrato
15845450000022014
Número
00002/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/TRES LAGOAS
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.000322/2014-47
Objeto
CONTRATO Nº 02/2014 ELEKTROCON/668/6204/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A IFMS -CÂMPUS TRÊS LAGOAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, ART. 24, INCISOXXII
Data da assinatura
01/12/2013
Data da publicação
16/04/2014
Início da vigência
01/12/2013
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 71.157,24
Valor global
R$ 71.157,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.157,24
Valor acumulado
R$ 71.157,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00006/2014
-
Contrato 443033.50.00006.2010
ID
72616
Identificador do contrato
44303350000062010
Número
00006/2010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGFIN - SEDE
Nome da unidade
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02068.000054/2009-62
Objeto
CONTRATO DE ADESÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, APARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENAP/ICMBIO E UAAF/ATIBAIA/ICMBIO.
Fundamento legal
ARTIGO 25 INCISO I DA LEI N. 8666/90 E ALTERAÇÕES POSTERI
Data da assinatura
01/07/2010
Data da publicação
12/08/2010
Início da vigência
01/07/2010
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 11.163,00
Valor global
R$ 11.163,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.163,00
Valor acumulado
R$ 11.163,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
443035
Número da licitação
00001/2010
-
Contrato 443055.50.00010.2015
ID
73242
Identificador do contrato
44305550000102015
Número
00010/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR4 SUDESTE
Nome da unidade
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02152.000004/2015-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALTA TENSÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAFLONA DE CAPÃO BONITO/ICMBIO
Fundamento legal
CONFORME ART.24, INCISO XXII, DA LEI Nº8.666/1993
Data da assinatura
03/02/2015
Data da publicação
03/07/2015
Início da vigência
03/02/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 41.504,25
Valor global
R$ 41.504,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.458,69
Valor acumulado
R$ 41.504,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443055
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 160478.50.00041.2018
ID
74999
Identificador do contrato
16047850000412018
Número
00041/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
13º R C MEC
Nome da unidade
13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01037.752375/2018-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA.
Fundamento legal
INCISO XXII ART. 24 DA LEI 866/93.
Data da assinatura
01/05/2018
Data da publicação
07/05/2018
Início da vigência
07/02/2020
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 180.077,59
Valor global
R$ 180.077,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180.077,59
Valor acumulado
R$ 180.077,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160478
Número da licitação
00041/2018
-
Contrato 170134.50.00002.2015
ID
75226
Identificador do contrato
17013450000022015
Número
00002/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF ARACATUBA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM ARACATUBA
Código da unidade de origem
170134
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM ARACATUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
15875.720006/2015-70
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A FIMDE ATENDER AS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JALES, PEREIRA BARRETO E ANDRADINA.
Fundamento legal
CAPUT ART 25, LEI 8666/93. FORNECEDOR EXCLUSIVO DE ENERGI
Data da assinatura
27/01/2015
Data da publicação
04/02/2015
Início da vigência
27/01/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 60.000,00
Valor global
R$ 59.770,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59.770,00
Valor acumulado
R$ 56.542.650,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170134
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 170138.50.00002.2015
ID
75386
Identificador do contrato
17013850000022015
Número
00002/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
160117200032015
Objeto
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CONCESSIONARIA/PERMISSIONARIA EXCLUSIVA) E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA/CIP. REFERIDOS SERVICOS DESTINAM-SE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS AGENCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL LOCALIZADAS EM FERNANDOPOLIS/SP E VOTUPORANGA/SP.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
27/02/2015
Data da publicação
05/03/2015
Início da vigência
27/02/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 41.200,00
Valor global
R$ 41.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.200,00
Valor acumulado
R$ 41.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170139
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 170321.50.00002.2017
ID
75398
Identificador do contrato
17032150000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF PIRACICABA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código da unidade de origem
170321
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
13888.720703/2017-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARF/RIO CLARO E ARF/TIETÊ.
Fundamento legal
ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93
Data da assinatura
06/03/2017
Data da publicação
07/03/2017
Início da vigência
06/03/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 55.000,00
Valor global
R$ 55.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.000,00
Valor acumulado
R$ 51.095.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170321
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 170321.50.00011.2019
ID
75439
Identificador do contrato
17032150000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF PIRACICABA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código da unidade de origem
170145
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM LIMEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10865.720090/2019-51
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIMDE ATENDER A ARFMGUAÇU POR TEMPO INDETERMINADO
Fundamento legal
ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.1993.
Data da assinatura
28/01/2019
Data da publicação
30/01/2019
Início da vigência
28/01/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 28.768,32
Valor global
R$ 28.768,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.768,32
Valor acumulado
R$ 26.725.769,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170145
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 443055.50.00016.2015
ID
75527
Identificador do contrato
44305550000162015
Número
00016/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR4 SUDESTE
Nome da unidade
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02152.000038/2015-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA TENSÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA APA CIP/ICMBIO
Fundamento legal
CONFORME ARTIGO Nº24, INCISO XXII DA LEI Nº8.666/1993.
Data da assinatura
29/05/2015
Data da publicação
03/07/2015
Início da vigência
29/05/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 4.021,80
Valor global
R$ 4.021,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 335,15
Valor acumulado
R$ 4.021,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443055
Número da licitação
00010/2015
-
Contrato 170321.50.00007.2019
ID
75533
Identificador do contrato
17032150000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF PIRACICABA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código da unidade de origem
170145
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM LIMEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10865.720094/2019-39
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIMDE ATENDER A DRFLIMEIRA POR TEMPO INDETERMINADO
Fundamento legal
ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.1993
Data da assinatura
28/01/2019
Data da publicação
30/01/2019
Início da vigência
28/01/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 255.945,18
Valor global
R$ 255.945,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 255.945,18
Valor acumulado
R$ 237.773.072,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170145
Número da licitação
00007/2019
-
Contrato 170321.50.00008.2019
ID
75599
Identificador do contrato
17032150000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF PIRACICABA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código da unidade de origem
170145
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM LIMEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10865.720093/2019-94
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIMDE ATENDER A ARFPIRASSUNUNGA POR TEMPO INDETERMINADO
Fundamento legal
ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.1993
Data da assinatura
28/01/2019
Data da publicação
30/01/2019
Início da vigência
28/01/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 25.425,28
Valor global
R$ 25.425,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.425,28
Valor acumulado
R$ 23.620.085,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170145
Número da licitação
00008/2019
-
Contrato 170321.50.00009.2019
ID
75624
Identificador do contrato
17032150000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF PIRACICABA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código da unidade de origem
170145
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM LIMEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10865.720092/2019-40
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIMDE ATENDER A ARFARARAS POR TEMPO INDETERMINADO
Fundamento legal
ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.1993
Data da assinatura
28/01/2019
Data da publicação
30/01/2019
Início da vigência
28/01/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 23.271,16
Valor global
R$ 23.271,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.271,16
Valor acumulado
R$ 21.618.907,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170145
Número da licitação
00009/2019
-
Contrato 170318.50.00004.2015
ID
75632
Identificador do contrato
17031850000042015
Número
00004/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
15923.720005/2015-11
Objeto
ADESÃO DE FORMA INTEGRAL À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA 30539188, ARF/FRANCO DA ROCHA/SP.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
01/01/2015
Data da publicação
13/04/2015
Início da vigência
01/01/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 26.000,00
Valor global
R$ 26.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.000,00
Valor acumulado
R$ 26.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170318
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 170321.50.00010.2019
ID
75641
Identificador do contrato
17032150000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF PIRACICABA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código da unidade de origem
170145
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM LIMEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10865.720091/2019-03
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIMDE ATENDER A ARFSJBVISTA -TEMPO INDETERMINADO
Fundamento legal
ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.1993
Data da assinatura
28/01/2019
Data da publicação
30/01/2019
Início da vigência
28/01/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 17.067,50
Valor global
R$ 17.067,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.067,50
Valor acumulado
R$ 15.855.707,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170145
Número da licitação
00010/2019
-
Contrato 511423.50.00009.2014
ID
76131
Identificador do contrato
51142350000092014
Número
00009/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/S.J.DOS CAMPOS
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA SAO JOSE DOS CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35437.000029/2014-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93
Data da assinatura
24/03/2014
Data da publicação
07/04/2014
Início da vigência
24/03/2014
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 8.400,00
Valor global
R$ 8.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.400,00
Valor acumulado
R$ 8.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
511423
Número da licitação
00003/2014
-
Contrato 510178.50.00027.2018
ID
76146
Identificador do contrato
51017850000272018
Número
00027/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35432.000153/2018-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DO INSS SITUADAS EM BERTIOGA, GUARUJÁ, MONGAGUÁ, ITANHAÉM, PERUÍBE, MIRACATU, REGISTRO, IGUAPE E CAJATIUNIDADES VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SANTOS.
Fundamento legal
ART. 24, XXII, E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
27/03/2018
Data da publicação
06/04/2018
Início da vigência
22/04/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 300.000,00
Valor global
R$ 300.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.000,00
Valor acumulado
R$ 300.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511446
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 510178.50.00014.2019
ID
76270
Identificador do contrato
51017850000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35393.000193/2019-25
Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS PUBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSS NO MUNICIPIO DE ARUJÁ/SP.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
19/06/2019
Data da publicação
12/06/2020
Início da vigência
19/06/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 1.414,80
Valor global
R$ 1.414,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.414,80
Valor acumulado
R$ 1.414,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
511364
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 510178.50.00001.2020
ID
76947
Identificador do contrato
51017850000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511401
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35418.000210/2019-07
Objeto
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MÉDIA TENSÃO, DEMANDA DE 100 KW, FORNECIDA PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM LIMEIRA, À RUA PRESIDENTE PRUDENTE-150, VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM PIRACICABA/SP.
Fundamento legal
INCISO XXII, ART. 24, LEI 8.666/93.
Data da assinatura
01/01/2020
Data da publicação
06/02/2020
Início da vigência
01/01/2020
Fim da vigência
01/01/2025
Valor inicial
R$ 480.000,00
Valor global
R$ 570.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 9.500,00
Valor acumulado
R$ 682.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511401
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 240106.50.00720.2018
ID
77750
Identificador do contrato
24010650007202018
Número
00720/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01340.010966/2018-02
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO INPE EM ATIBAIA - SP, POR PRAZO INDETERMINADO. (R.D. Nº 01.06.072.0/18)
Fundamento legal
CAPUT DO ART. 25, DA LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
05/12/2018
Data da publicação
17/12/2018
Início da vigência
05/12/2018
Fim da vigência
31/12/2070
Valor inicial
R$ 23.037,72
Valor global
R$ 23.037,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.037,72
Valor acumulado
R$ 23.037,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00503/2018
Informação complementar
CC2103
-
Contrato 510178.50.00008.2016
ID
77998
Identificador do contrato
51017850000082016
Número
00008/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35460.000339/2016-49
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SITUADO NA AV. ARMANDO PINTO Nº 343, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A APS CAIEIRAS, JURISDICIONADA À GEX SP NORTE.
Fundamento legal
INCISO XXII,ART.24 DA LEI Nº 8666/93.
Data da assinatura
01/06/2016
Data da publicação
04/08/2016
Início da vigência
01/06/2016
Valor inicial
R$ 16.800,00
Valor global
R$ 16.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.800,00
Valor acumulado
R$ 1.008.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 510178.50.00020.2020
ID
78454
Identificador do contrato
51017850000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511401
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35418.000283/2019-91
Objeto
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA UNIDADES DO INSS: ARARAS, ARTUR NOGUEIRA, CERQUILHO, CONCHAL, LARANJAL PAULISTA, RIO CLARO E TIETÊ, VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA EM PIRACICABA/SP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, ART. 24, INC. XXII.
Data da assinatura
31/12/2019
Data da publicação
27/11/2020
Início da vigência
01/01/2020
Fim da vigência
01/01/2025
Valor inicial
R$ 86.750,00
Valor global
R$ 1.314.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 21.900,00
Valor acumulado
R$ 1.694.175,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511401
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 510178.50.00071.2018
ID
78474
Identificador do contrato
51017850000712018
Número
00071/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35439.000290/2018-63
Objeto
CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA AS AGENCIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FERNANDOPOLIS, GENERAL SALGADO,JALES, VOTUPORANGA SANTA FE DO SUL E NHANDEARA/SP.
Fundamento legal
ARTIGO 24, INCISO XXII DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTER
Data da assinatura
01/01/2019
Data da publicação
25/01/2019
Início da vigência
01/01/2019
Fim da vigência
23/02/2071
Valor inicial
R$ 240.000,00
Valor global
R$ 29.987,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.498,92
Valor acumulado
R$ 509.418,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00015/2018
-
Contrato 510178.50.00028.2018
ID
78518
Identificador do contrato
51017850000282018
Número
00028/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511423
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA SAO JOSE DOS CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35437.000256/2018-17
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGÊNCIA DO INSS EM CAMPOS DO JORDÃO/SP E AGÊNCIA DO INSS EM SANTA ISABEL/SP.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93
Data da assinatura
24/12/2018
Data da publicação
11/02/2019
Início da vigência
24/12/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 25.080,00
Valor global
R$ 28.516,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.516,32
Valor acumulado
R$ 2.353.917,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
511423
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 511425.50.00010.2015
ID
80118
Identificador do contrato
51142550000102015
Número
00010/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX JUNDIAI
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35406.000292/2014-14
Objeto
PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMÁVEIS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PELO INSS, SITUADO À RUA CLÓVIS SOARES, 108/114/118, ALVINÓPOLIS, NA LOCALIDADE DE ATIBAIA/SP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
Fundamento legal
ARTIGO 24, INCISO XXII DA LEI 8666/93.
Data da assinatura
01/01/2015
Data da publicação
11/02/2015
Início da vigência
01/01/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 21.000,00
Valor global
R$ 21.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.750,00
Valor acumulado
R$ 21.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511425
Número da licitação
00008/2014
-
Contrato 443055.50.00013.2015
ID
81247
Identificador do contrato
44305550000132015
Número
00013/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR4 SUDESTE
Nome da unidade
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02152.000005/2015-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA TENSÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAFLONA CAPÃO BONITO/ICMBIO
Fundamento legal
CONFORME ARTIGO Nº24, INCISO XXII, DA LEI Nº8.666/1993
Data da assinatura
04/02/2015
Data da publicação
07/07/2015
Início da vigência
04/02/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 3.860,28
Valor global
R$ 3.860,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 321,69
Valor acumulado
R$ 3.860,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443055
Número da licitação
00002/2015
-
Contrato 443033.50.00009.2011
ID
81285
Identificador do contrato
44303350000092011
Número
00009/2011
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGFIN - SEDE
Nome da unidade
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02149.0015/2/011--80
Objeto
CONTRATACAO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERACAO DE PEIXES CONTINENTAIS-CEPTA/ICMBIO.
Fundamento legal
NA LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO XXII.
Data da assinatura
01/07/2011
Data da publicação
02/09/2011
Início da vigência
01/07/2011
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 100.942,92
Valor global
R$ 100.942,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.942,92
Valor acumulado
R$ 100.942,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443040
Número da licitação
00009/2011
-
Contrato 443055.50.00011.2015
ID
81322
Identificador do contrato
44305550000112015
Número
00011/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR4 SUDESTE
Nome da unidade
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02152.000016/2015-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARNA DA SERRA DA BOCAINA
Fundamento legal
CONFORME ARTIGO Nº24, INCISO XXII DA LEI Nº8.666/1993
Data da assinatura
26/02/2015
Data da publicação
03/07/2015
Início da vigência
26/02/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 9.484,95
Valor global
R$ 9.484,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 790,41
Valor acumulado
R$ 9.484,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443055
Número da licitação
00005/2015
-
Contrato 510178.50.00045.2016
ID
81476
Identificador do contrato
51017850000452016
Número
00045/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511425
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35406.000119/2016-70
Objeto
PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMÁVEIS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO INSS EMFRANCO DA ROCHA/SP.
Fundamento legal
INCISO XXII DO ARTIGO 24 DA LEI 8666/1993.
Data da assinatura
01/01/2017
Data da publicação
09/03/2017
Início da vigência
01/01/2017
Fim da vigência
01/01/2026
Valor inicial
R$ 132.840,00
Valor global
R$ 486.000,00
Número de parcelas
108
Valor da Parcela
R$ 4.500,00
Valor acumulado
R$ 264.090,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511425
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 510178.50.00047.2016
ID
81478
Identificador do contrato
51017850000472016
Número
00047/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511425
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35406.000119/2016-70
Objeto
PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMÁVEIS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO INSS EMJARINU/SP.
Fundamento legal
INCISO XXII DO ARTIGO 24 DA LEI 8666/1993.
Data da assinatura
01/01/2017
Data da publicação
09/03/2017
Início da vigência
01/01/2017
Fim da vigência
01/01/2026
Valor inicial
R$ 162.000,00
Valor global
R$ 270.000,00
Número de parcelas
108
Valor da Parcela
R$ 2.500,00
Valor acumulado
R$ 214.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511425
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 510178.50.00042.2016
ID
81550
Identificador do contrato
51017850000422016
Número
00042/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35406.000119/2016-70
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DO INSS LOCALIZADO NA CIDADE DE ATIBAIA/SP, VINCULADO À GEX JUNDIAÍ.
Fundamento legal
INCISO XXII DO ARTIGO 24 DA LEI 8666/1993.
Data da assinatura
01/01/2021
Data da publicação
13/10/2021
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
01/01/2026
Valor inicial
R$ 30.000,00
Valor global
R$ 150.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 2.500,00
Valor acumulado
R$ 150.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511425
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 200117.50.00010.2020
ID
81915
Identificador do contrato
20011750000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08658.010929/2020-86
Objeto
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA_ELÉTRICA
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
23/06/2020
Data da publicação
24/06/2020
Início da vigência
23/06/2020
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 276.177,00
Valor global
R$ 276.177,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 276.177,00
Valor acumulado
R$ 276.177,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200117
Número da licitação
00015/2020
-
Contrato 200354.50.00004.2021
ID
83874
Identificador do contrato
20035450000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08335.009718/2020-43
Objeto
FORNECIMENTO DE LUZ PARA TRÊS LAGOAS.
Data da assinatura
01/01/2021
Data da publicação
03/02/2022
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 99.999,96
Valor global
R$ 99.999,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.333,33
Valor acumulado
R$ 99.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200354
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 510178.50.00005.2010
ID
87911
Identificador do contrato
51017850000052010
Número
00005/2010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35443.000753/2009-37
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS AGÊNCIAS DO INSS EM APIAÍ, CAPÃO BONITO, GUAPIARA, ITAPEVA, ITARARÉ, PIEDADE, TATUÍ, CABREÚVA E PILAR DO SUL, VINCULADAS A GERÊNCIA EXECUTIVA SOROCABA.
Fundamento legal
ARTIGO 24, INCISO XXIV DA LEI8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERI
Data da assinatura
01/01/2010
Data da publicação
08/06/2010
Início da vigência
01/01/2010
Fim da vigência
31/12/2026
Valor inicial
R$ 55.200,00
Valor global
R$ 1.020.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 17.000,00
Valor acumulado
R$ 3.886.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511413
Número da licitação
00012/2010
-
Contrato 510178.50.00010.2014
ID
88812
Identificador do contrato
51017850000102014
Número
00010/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511417
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA PRESIDENTE PRUDENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35423.000075/2014-16
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DO INSS SUBORDINADAS A GERÊNCIA EXECUTIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE E ATENDIDAS PELA ELEKTRO
Data da assinatura
01/01/2014
Data da publicação
10/02/2021
Início da vigência
01/08/2020
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 420.000,00
Valor global
R$ 480.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 8.000,00
Valor acumulado
R$ 454.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
511417
Número da licitação
00007/2014
Informação complementar
CONTRATO COM VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO
-
Contrato 510178.50.00015.2010
ID
89378
Identificador do contrato
51017850000152010
Número
00015/2010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35436.002544/2010-51
Objeto
CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE) DE SERVIÇOS PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS AGÊNCIAS EM SÃO JOÃO BOA VISTA E ANDARES DA GERÊNCIA EXECUTIVA , AGÊNCIAS SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, AGUAÍ, MOGI-MIRIM, MOGI-GUAÇÚ, LEME, PIRASSUNUNGA, TAMBAÚ E O PRÉDIO ONDE FUNCIONA CEDOC EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA , VINCULADAS A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Data da assinatura
01/01/2014
Data da publicação
01/01/2014
Início da vigência
01/01/2014
Fim da vigência
01/01/2026
Valor inicial
R$ 3.300.000,00
Valor global
R$ 4.080.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 68.000,00
Valor acumulado
R$ 4.640.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00002/2011
-
Contrato 158579.50.00003.2021
ID
90228
Identificador do contrato
15857950000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP VOTUPORANGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA
Código da unidade de origem
158579
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23059.000088/2012-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CÂMPUS VOTUPORANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP.
Data da assinatura
13/02/2012
Data da publicação
02/08/2021
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 394.571,97
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 32.881,00
Valor acumulado
R$ 1.022.385,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00057/2012
-
Contrato 120060.50.00002.2014
ID
93678
Identificador do contrato
12006050000022014
Número
00002/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AFA
Nome da unidade
ACADEMIA DA FORCA AEREA
Código da unidade de origem
120060
Nome da unidade de origem
ACADEMIA DA FORCA AEREA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67510.000001/2014-81
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Data da assinatura
01/12/2014
Data da publicação
10/03/2021
Início da vigência
01/12/2014
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 34.940.000,00
Valor global
R$ 34.940.000,00
Número de parcelas
96
Valor da Parcela
R$ 363.958,33
Valor acumulado
R$ 34.939.999,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
120060
Número da licitação
00002/2014
-
Contrato 158586.50.00050.2013
ID
94246
Identificador do contrato
15858650000502013
Número
00050/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP REGISTRO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS REGISTRO
Código da unidade de origem
158586
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS REGISTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23436.000002/2013-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS REGISTRO DO IFSP
Data da assinatura
07/02/2013
Data da publicação
14/06/2021
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 78.000,00
Valor global
R$ 388.812,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 32.401,02
Valor acumulado
R$ 1.161.268,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00050/2013
-
Contrato 120060.50.00002.2010
ID
95508
Identificador do contrato
12006050000022010
Número
00002/2010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AFA
Nome da unidade
ACADEMIA DA FORCA AEREA
Código da unidade de origem
120065
Nome da unidade de origem
FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67511.001051/2009-14
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAYS.
Data da assinatura
14/04/2007
Data da publicação
23/03/2021
Início da vigência
14/04/2010
Fim da vigência
14/04/2025
Valor inicial
R$ 7.200.000,00
Valor global
R$ 7.200.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 120.000,00
Valor acumulado
R$ 7.200.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
120065
Número da licitação
00357/2009
-
Empenho 510178.99.2021N.5350
ID
95645
Identificador do contrato
51017899350082021
Número
2021NE535008
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
35014.299249/2020-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES VINCULADAS À GEX ARAÇATUBA (ANDRADINA, ILHA SOLTEIRA, MIRANDÓPOLIS E PEREIRA BARRETO)
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
30/12/2020
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
01/01/2026
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 1.500.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 25.000,00
Valor acumulado
R$ 1.500.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00001/2021
-
Termo de Adesão 120072.56.00006.2012
ID
107830
Identificador do contrato
12007256000062012
Número
00006/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CINDACTA II
Nome da unidade
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
67613.040689/2012-10
Objeto
PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EQUIPAMENTOS EPROTEÇÃO DA ESTAÇÃO DE APOIO AO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (EACEA) DE TRÊS LAGOAS, NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
Data da assinatura
12/05/2021
Data da publicação
12/07/2021
Início da vigência
12/05/2021
Fim da vigência
12/05/2022
Valor inicial
R$ 101.400,00
Valor global
R$ 101.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 101.400,00
Valor acumulado
R$ 101.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
120072
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 170168.50.00002.2021
ID
110875
Identificador do contrato
17016850000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ALF P.SANTOS
Nome da unidade
ALFANDEGA DA RFB PORTO DE SANTOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13032.607536/2020-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS AGENCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO GUARUJÁ, ITANHAÉM E REGISTRO CONFORME CONTRATOS DE ADESÃO 33503745, 18422756 E 18427162. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 06/08/2021, COM DATA FINAL INDETERMINADA, CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36, DE 13/12/2011, VALOR TOTAL ANUAL: R$ 116.963,06.
Data da assinatura
17/05/2021
Data da publicação
10/08/2021
Início da vigência
06/08/2021
Fim da vigência
05/08/2041
Valor inicial
R$ 116.963,06
Valor global
R$ 116.963,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116.963,06
Valor acumulado
R$ 116.963,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170168
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 158346.50.04346.2021
ID
116145
Identificador do contrato
15834650043462021
Número
04346/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.J.B.VISTA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA
Código da unidade de origem
158346
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23311.000187/2013-66
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Data da assinatura
23/09/2021
Data da publicação
24/09/2021
Início da vigência
24/09/2021
Fim da vigência
23/09/2024
Valor inicial
R$ 432.000,00
Valor global
R$ 350.040,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 29.170,00
Valor acumulado
R$ 4.670.040,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00061/2013
-
Contrato 510178.50.02642.2016
ID
117613
Identificador do contrato
51017850026422016
Número
02642/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35406.000119/2016-70
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DO INSS LOCALIZADO NA CIDADE DE ATIBAIA/SP, VINCULADO À GEX JUNDIAÍ.
Data da assinatura
01/01/2021
Data da publicação
07/10/2021
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
01/01/2026
Valor inicial
R$ 276.000,00
Valor global
R$ 276.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 4.600,00
Valor acumulado
R$ 276.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
511425
Número da licitação
00005/2016
-
Termo de Adesão 257036.56.00002.2012
ID
124624
Identificador do contrato
25703656000022012
Número
00002/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MATO GROSSO SU
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código da unidade de origem
257036
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
25048.000252/2011-84
Objeto
: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O POLO BASE DE BRASILÂNDIA-MS PELA EMPRESA ELEKTRO.
Data da assinatura
12/06/2012
Data da publicação
02/12/2021
Início da vigência
12/06/2012
Valor inicial
R$ 3.000,00
Valor global
R$ 5.617,65
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 468,14
Valor acumulado
R$ 57.838,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
257036
Número da licitação
00001/2012
-
Contrato 154049.50.00010.2022
ID
134809
Identificador do contrato
15404950000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23112.000402/2022-66
Objeto
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL (CONTRATO DE ADESÃO CÓD. 40033015, CONTRATO DE ADESÃO CÓD. 2667444 E CONTRATO DE ADESÃO CÓD. 39188434), PARA A UFSCAR, CAMPUS LAGOA DO SINO
Data da assinatura
02/02/2022
Data da publicação
03/02/2022
Início da vigência
02/02/2022
Fim da vigência
02/02/2025
Valor inicial
R$ 280.000,00
Valor global
R$ 560.000,00
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 280.000,00
Valor acumulado
R$ 840.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00005/2022
-
Contrato 158347.50.03347.2022
ID
138583
Identificador do contrato
15834750033472022
Número
03347/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP C.JORDAO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO
Código da unidade de origem
158347
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23316.000866/2020-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UNIDADE ALUGADA DO CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP).
Data da assinatura
23/11/2020
Data da publicação
10/03/2022
Início da vigência
09/03/2022
Fim da vigência
08/03/2024
Valor inicial
R$ 75.000,00
Valor global
R$ 25.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.083,33
Valor acumulado
R$ 99.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158347
Número da licitação
06347/2020
Informação complementar
O OBJETIVO É CONTEMPLAR A DEMANDA DE CONSUMO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ATUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO, E INDICAR A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME A LOA 2023, DE FORMA A POSSIBILITAR A EMISSÃO DE NOVAS NOTAS DE EMPENHO PARA O ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO 3 DO CAMPUS.
-
Contrato 290002.50.00043.2022
ID
140693
Identificador do contrato
29000250000432022
Número
00043/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001365/2022-50
Objeto
ESTE INSTRUMENTO CONTÉM AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL.
Data da assinatura
25/03/2022
Data da publicação
31/03/2022
Início da vigência
25/03/2022
Fim da vigência
25/03/2027
Valor inicial
R$ 55.007,15
Valor global
R$ 55.007,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.007,15
Valor acumulado
R$ 55.007,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00023/2022
-
Contrato 154049.50.00017.2022
ID
143166
Identificador do contrato
15404950000172022
Número
00017/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23112.000400/2022-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UFSCAR ARARAS - CCA (CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD. 2022.22.03.18399843)
Data da assinatura
01/01/2022
Data da publicação
25/04/2022
Início da vigência
01/01/2022
Fim da vigência
01/01/2025
Valor inicial
R$ 1.440.000,00
Valor global
R$ 1.440.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.440.000,00
Valor acumulado
R$ 4.320.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00016/2022
Informação complementar
CONTRATO COM DATA DE 28/03/2022
-
Contrato 510678.50.00019.2022
ID
145358
Identificador do contrato
51067850000192022
Número
00019/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.020217/2022-85
Objeto
CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRASILÂNDIA/MS E TRÊS LAGOAS/MS
Data da assinatura
09/05/2022
Data da publicação
13/05/2022
Início da vigência
09/05/2022
Fim da vigência
09/05/2072
Valor inicial
R$ 83.911,06
Valor global
R$ 55.621,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.621,08
Valor acumulado
R$ 33.067.211,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00005/2022
-
Contrato 120072.50.00006.2012
ID
145435
Identificador do contrato
12007250000062012
Número
00006/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CINDACTA II
Nome da unidade
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
Código da unidade de origem
120072
Nome da unidade de origem
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67613.040689/2012-10
Objeto
PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO VOO DA ESTAÇÃO DE APOIO AO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (EACEA) DE TRÊS LAGOAS, NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
Data da assinatura
27/04/2022
Data da publicação
13/05/2022
Início da vigência
27/04/2022
Fim da vigência
27/04/2023
Valor inicial
R$ 142.320,00
Valor global
R$ 142.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 142.320,00
Valor acumulado
R$ 142.320,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
120072
Número da licitação
00009/2022
-
Termo de Adesão 110099.56.00910.2021
ID
148490
Identificador do contrato
11009956009102021
Número
00910/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD3R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO
Código da unidade de origem
110099
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
00602.000049/2021-16
Objeto
ONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA AGU SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Data da assinatura
15/10/2021
Data da publicação
07/07/2022
Início da vigência
01/11/2021
Valor inicial
R$ 23.473,44
Valor global
R$ 23.473,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.473,44
Valor acumulado
R$ 1.408.406,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110099
Número da licitação
00010/2021
Informação complementar
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2021 INCLUÍDA PARA VIABILIZAR O CONTROLE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, POIS NÃO HÁ CONTRATO. O NÚMERO DO CONTRATO É HIPOTÉTICO, VINCULADO AO NÚMERO DA DISPENSA. DATA DO CONTRATO DEFINIDA DE ACORDO COM A DATA DO INÍCIO DO CONSUMO CONSTANTE NA PRIMEIRA FATURA PAGA PELA UNIDADE.
-
Termo de Adesão 158154.56.26154.2022
ID
149464
Identificador do contrato
15815456261542022
Número
26154/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
23305.005221/2022-69
Objeto
O INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE CONTRATAR PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA ANEEL - CAMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA
Data da assinatura
10/06/2022
Data da publicação
15/06/2022
Início da vigência
10/06/2022
Fim da vigência
09/06/2024
Valor inicial
R$ 9.180,00
Valor global
R$ 12.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.000,00
Valor acumulado
R$ 21.180,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00012/2022
Informação complementar
CAMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA
-
Contrato 168004.50.00023.2022
ID
153376
Identificador do contrato
16800450000232022
Número
00023/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2022/000208-FPV
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA, REFERENTE AOS CONTRATOS DA ELEKTRO CUSD.2018.04.25.18451144 E CCER .2018.04.25.18451144, ASSINADO EM 25/04/2018 , CONFORME RESOLUÇÃO ANEEL Nº 714 DE 10/05/2016. (PRAZO INDETERMINADO)
Data da assinatura
25/04/2018
Data da publicação
19/07/2022
Início da vigência
25/04/2018
Fim da vigência
17/07/2023
Valor inicial
R$ 15.000.000,00
Valor global
R$ 15.000.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.000.000,00
Valor acumulado
R$ 15.000.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00069/2022
Informação complementar
REF.: CONTRATO DE USO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO Nº CUSD.2018.04.18451144 E CCER.2018.04.25.18451144. - NOVO PROCESSO ADM. 2022/000208-FPV
-
Termo de Adesão 114622.56.00014.2022
ID
155685
Identificador do contrato
11462256000142022
Número
00014/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/SP
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
114622
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
21309.000599/2022-66
Objeto
COMPRA DE ENERGIA NA MODALIDADE TARIFÁRIA GRUPO B COM FORNECIMENTO EM BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER AS AGÊNCIAS DE PESQUISAS DO IBGE LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS ANDRADINA, FERNANDÓPOLIS, PEREIRA BARRETO, REGISTRO E TATUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, POR PRAZO INDETERMINADO.
Data da assinatura
04/08/2022
Data da publicação
08/08/2022
Início da vigência
04/08/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 8.360,95
Valor global
R$ 8.360,95
Número de parcelas
5
Valor da Parcela
R$ 1.672,19
Valor acumulado
R$ 8.360,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
114622
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
SERVIÇO ESSENCIAL E DE NATUREZA CONTINUADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO IBGE.
-
Contrato 160521.50.00001.2013
ID
174765
Identificador do contrato
16052150000012013
Número
00001/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
3ª BIA AAAE
Nome da unidade
3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código da unidade de origem
160521
Nome da unidade de origem
3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00000.000007/0120-13
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Data da assinatura
09/01/2013
Data da publicação
11/01/2013
Início da vigência
09/01/2013
Fim da vigência
09/01/2030
Valor inicial
R$ 425.910,04
Valor global
R$ 425.910,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 425.910,04
Valor acumulado
R$ 425.910,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160521
Número da licitação
00001/2013
-
Concessão 257048.54.00005.2013
ID
175808
Identificador do contrato
25704854000052013
Número
00005/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LITORAL SUL
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código da unidade de origem
257048
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código do tipo
54
Tipo
Concessão
Categoria
Cessão
Processo
25060.002006/2012-80
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O POLO BASE DE BAURU/SP, PERUÍBE, MONGAGUÁ E REGISTRO - SP - DSEI/LSUL
Data da assinatura
13/01/2013
Data da publicação
15/01/2013
Início da vigência
15/01/2013
Valor inicial
R$ 474.469,47
Valor global
R$ 474.469,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 474.469,47
Valor acumulado
R$ 28.468.168,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257048
Número da licitação
00005/2013
-
Contrato 200354.50.00006.2022
ID
179830
Identificador do contrato
20035450000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS
Código da unidade de origem
200354
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08335.009234/2021-85
Objeto
PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA À CONSUMIDORA - UC 7024851
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
24/01/2023
Início da vigência
01/01/2023
Valor inicial
R$ 79.999,92
Valor global
R$ 9.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.000,00
Valor acumulado
R$ 3.947.996,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200354
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 200354.50.00009.2022
ID
179831
Identificador do contrato
20035450000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS
Código da unidade de origem
200354
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08335.009234/2021-85
Objeto
PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA À CONSUMIDORA. - UC 7040075
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
24/01/2023
Início da vigência
01/01/2023
Valor inicial
R$ 79.999,92
Valor global
R$ 45.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.000,00
Valor acumulado
R$ 4.379.996,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200354
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 170262.50.00003.2023
ID
182279
Identificador do contrato
17026250000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF S.J. DOS CAMPOS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS
Código da unidade de origem
170262
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
16096.720007/2021-01
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARF/CAMPOS DO JORDÃO/SP.
Data da assinatura
03/02/2023
Data da publicação
17/02/2023
Início da vigência
14/02/2023
Valor inicial
R$ 840.237,60
Valor global
R$ 840.237,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 840.237,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170262
Número da licitação
00002/2022
-
Empenho 200128.99.2023N.0000
ID
183482
Identificador do contrato
20012899000232023
Número
2023NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código da unidade de origem
200128
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08669.009999/2022-24
Objeto
CONTRATAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELEKTRO REDES S.A, CNPJ Nº 02.328.280/0001-97 PARA CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANO DE 2022, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA DA DELEGACIA E UOP DE TRÊS LAGOAS/MS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
Data da assinatura
09/06/2022
Data da publicação
10/06/2022
Início da vigência
12/01/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 326.360,76
Valor global
R$ 326.360,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.196,73
Valor acumulado
R$ 326.360,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200128
Número da licitação
00021/2022
-
Empenho 200128.99.2023N.0000
ID
183572
Identificador do contrato
20012899000992023
Número
2023NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código da unidade de origem
200128
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08669.002596/2023-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADOS PELA ELEKTRO REDES S.A, CNPJ Nº 02.328.280/0001-97, PARA O ANO DE 2023, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA DELEGACIA E UOP DE TRÊS LAGOAS/MS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL.
Data da assinatura
27/02/2023
Data da publicação
03/03/2023
Início da vigência
27/02/2023
Valor inicial
R$ 37.525,98
Valor global
R$ 37.525,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.525,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200128
Número da licitação
00003/2023
-
Concessão 257048.54.00007.2013
ID
184592
Identificador do contrato
25704854000072013
Número
00007/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LITORAL SUL
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código da unidade de origem
257048
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código do tipo
54
Tipo
Concessão
Categoria
Serviços
Processo
25060.002006/2012-80
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POLOS BASE DE BAURU, PERUÍBE, MONGAGUÁ E REGISTRO - SÃO PAULO
Data da assinatura
14/01/2013
Data da publicação
10/03/2023
Início da vigência
15/01/2013
Valor inicial
R$ 474.469,47
Valor global
R$ 474.469,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 474.469,47
Valor acumulado
R$ 28.468.168,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257048
Número da licitação
00005/2013
-
Termo de Adesão 130102.56.00019.2023
ID
185303
Identificador do contrato
13010256000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-SP/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código da unidade de origem
130102
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
21052.000384/2023-20
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTAÇÃO QUARENTENÁRIA DE CANANÉIA-SP - EQC
Data da assinatura
13/03/2023
Data da publicação
16/03/2023
Início da vigência
13/03/2023
Fim da vigência
13/03/2030
Valor inicial
R$ 420.000,00
Valor global
R$ 420.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 35.000,00
Valor acumulado
R$ 420.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130102
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 130067.50.00007.2023
ID
186474
Identificador do contrato
13006750000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SP/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código da unidade de origem
130067
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21052.005210/2023-53
Objeto
O OBJETO DA CONTRATAÇÃO É O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROVEITO DO TPP DE CANANEIA DA SFA-SP, EM ACORDO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39 DE 2002, QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO ART. 149-A NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE SEGUINTE TEOR" ART. 149 A. OS MUNICÍPIOS E O DISTRITO FEDERAL PODERÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÕES, NA FORMA DAS RESPECTIVAS LEI, PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART. 150, I E II.
Data da assinatura
21/03/2023
Data da publicação
23/03/2023
Início da vigência
21/03/2023
Fim da vigência
16/02/2024
Valor inicial
R$ 3.600,00
Valor global
R$ 3.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.600,00
Valor acumulado
R$ 3.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130067
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 080026.50.00025.2017
ID
200491
Identificador do contrato
08002650000252017
Número
00025/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-24A.REGIAO/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código da unidade de origem
080026
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03465/2017
Objeto
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD DA UC Nº 18433707 (FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS)
Data da assinatura
03/10/2017
Data da publicação
03/10/2017
Início da vigência
03/10/2017
Fim da vigência
03/10/2022
Valor inicial
R$ 3.300.000,00
Valor global
R$ 3.300.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.300.000,00
Valor acumulado
R$ 6.600.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80026
Número da licitação
00025/2017
-
Contrato 158347.50.04347.2023
ID
203397
Identificador do contrato
15834750043472023
Número
04347/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP C.JORDAO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO
Código da unidade de origem
158347
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23316.000368/2022-33
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISTO A NECESSIDADE DE ILUMINAÇÃO, BEM COMO PARA PROPORCIONAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO.
Data da assinatura
07/04/2022
Data da publicação
20/07/2023
Início da vigência
08/04/2022
Fim da vigência
07/04/2024
Valor inicial
R$ 170.000,00
Valor global
R$ 170.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 170.000,00
Valor acumulado
R$ 1.020.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
04347/2022
Informação complementar
ADITAMENTO PARA EMPENHO DE ACORDO COM OS VALORES DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
-
Empenho 393025.99.2023N.0000
ID
209113
Identificador do contrato
39302599000862023
Número
2023NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. SP - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT
Código da unidade de origem
393025
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50608.001024/2023-10
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ECLUSAS DE TRES IRMAOS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.001024/2023-10 E DECORRENTE DA INEX 00036/2023.
Data da assinatura
15/08/2023
Data da publicação
15/08/2023
Início da vigência
15/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 20.000,00
Valor global
R$ 20.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
393025
Número da licitação
00036/2023
Informação complementar
39302507000362023 - UASG Minuta: 393025
-
Contrato 130011.50.00031.2023
ID
210211
Identificador do contrato
13001150000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMET
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
Código da unidade de origem
130011
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21174.000038/2022-84
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE TRÊS LAGOAS/MS E CAMPOS DO JORDÃO/SP, DO 5º DISTRITO DE METEOROLOGIA DE SÃO PAULO/SP.
Data da assinatura
28/08/2023
Data da publicação
31/08/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 1.171,56
Valor global
R$ 1.171,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.171,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130011
Número da licitação
00037/2022
-
Empenho 393025.99.2023N.0001
ID
224237
Identificador do contrato
39302599001032023
Número
2023NE000103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. SP - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT
Código da unidade de origem
393025
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50608.001024/2023-10
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ECLUSAS DE TRES IRMAOS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.001024/2023-10 E DECORRENTE DA INEX 00036/2023.
Data da assinatura
09/10/2023
Data da publicação
09/10/2023
Início da vigência
09/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 120.000,00
Valor global
R$ 120.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
393025
Número da licitação
00036/2023
Informação complementar
39302507000362023 - UASG Minuta: 393025
-
Contrato 443040.50.00009.2023
ID
232533
Identificador do contrato
44304050000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
NGCENTROS
Nome da unidade
ICMBIO DIAC
Código da unidade de origem
443040
Nome da unidade de origem
ICMBIO DIAC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02121.000431/2023-20
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ALTA TENSÃO, PERTENCENTE AO GRUPO A PARA CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA CONTINENTAL - CEPTA/SP, PERTENCENTE AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO.
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
01/12/2043
Valor inicial
R$ 153.248,04
Valor global
R$ 153.248,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 153.248,04
Valor acumulado
R$ 153.248,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
443040
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 130067.50.00008.2024
ID
251113
Identificador do contrato
13006750000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SP/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código da unidade de origem
130067
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21052.024452/2023-46
Objeto
CONTRATAÇÃO É O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA EM PROVEITO DO TPPC, POR PRAZO INDETERMINADO
Data da assinatura
26/12/2023
Data da publicação
15/02/2024
Início da vigência
01/01/2024
Valor inicial
R$ 600.000,00
Valor global
R$ 600.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 600.000,00
Valor acumulado
R$ 600.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130067
Número da licitação
90022/2023
-
Contrato 130067.50.00009.2024
ID
251114
Identificador do contrato
13006750000092024
Número
00009/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SP/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código da unidade de origem
130067
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21052.001450/2024-60
Objeto
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM PROVEITO DO TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO DE CANANEIA
Data da assinatura
31/01/2024
Data da publicação
15/02/2024
Início da vigência
31/01/2024
Valor inicial
R$ 7.200,00
Valor global
R$ 7.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.200,00
Valor acumulado
R$ 7.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130067
Número da licitação
00006/2024
-
Contrato 393010.50.00119.2024
ID
253453
Identificador do contrato
39301050001192024
Número
00119/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. MS - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT
Código da unidade de origem
393010
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50619.000111/2024-10
Objeto
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR ATENDIDO POR MEIO DE SIGFI OU MIGDI, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL AFIM DE ATENDER A UNIDADE LOCAL DE TRÊS LAGOAS/MS SITUADO NA RUA MARIA QUEIROZ MOREIRA Nº 213, BAIRRO SANTOS DUMONT, UC 28650094
Data da assinatura
27/02/2024
Data da publicação
29/02/2024
Início da vigência
01/03/2024
Valor inicial
R$ 15.156,55
Valor global
R$ 15.156,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.156,55
Valor acumulado
R$ 909.393,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
393010
Número da licitação
00001/2024
-
Contrato 158579.50.90005.2023
ID
256989
Identificador do contrato
15857950900052023
Número
90005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP VOTUPORANGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA
Código da unidade de origem
158579
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23441.001466/2023-33
Objeto
CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE CONCESSIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS VOTUPORANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
01/01/2024
Data da publicação
20/03/2024
Início da vigência
01/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 400.000,00
Valor global
R$ 400.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 33.333,33
Valor acumulado
R$ 399.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.328.280/0001-97
Nome do fonecedor
ELEKTRO REDES S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158579
Número da licitação
90005/2023
