-
Contrato 193104.50.00002.2020
ID
61491
Identificador do contrato
19310450000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/CE
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02007.001896/2020-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO - SACANNER PROFISSIONAL.
Fundamento legal
LEI 8666/1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
31/08/2020
Data da publicação
02/09/2020
Início da vigência
31/08/2020
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 23.280,00
Valor global
R$ 23.280,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.940,00
Valor acumulado
R$ 23.280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193104
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 160046.50.00006.2023
ID
218922
Identificador do contrato
16004650000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C M F
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código da unidade de origem
160046
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64253.003114/2023-17
Objeto
SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL; COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA; CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
28/09/2024
Valor inicial
R$ 35.341,20
Valor global
R$ 35.341,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.945,10
Valor acumulado
R$ 35.341,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160046
Número da licitação
00013/2023
-
Contrato 160487.50.00001.2023
ID
225616
Identificador do contrato
16048750000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPOR/CMSP
Nome da unidade
CPOR E COLEGIO MILILTAR DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
160487
Nome da unidade de origem
CPOR E COLEGIO MILILTAR DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64217008726202251
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS O FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLÉGIO MILITAR DE SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
24/03/2023
Data da publicação
24/03/2023
Início da vigência
24/03/2023
Fim da vigência
24/03/2024
Valor inicial
R$ 37.980,00
Valor global
R$ 37.980,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.165,00
Valor acumulado
R$ 37.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160487
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155914.50.00022.2023
ID
226320
Identificador do contrato
15591450000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUAC-UFCG
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Código da unidade de origem
155914
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23769.006491/2023-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA TABELA 1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS (ITEM 3.5. DO TERMO DE REFERÊNCIA), MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 33/2023, DE ACORDO COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) REALIZADO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (EPC), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
09/11/2027
Valor inicial
R$ 454.181,40
Valor global
R$ 454.181,40
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 9.462,11
Valor acumulado
R$ 454.181,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155914
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 160176.50.00027.2023
ID
231326
Identificador do contrato
16017650000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 1º GPT E
Nome da unidade
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Código da unidade de origem
160176
Nome da unidade de origem
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64278.006782/2023-18
Objeto
SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
04/12/2023
Início da vigência
30/11/2023
Fim da vigência
30/11/2027
Valor inicial
R$ 273.700,00
Valor global
R$ 273.700,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 5.702,08
Valor acumulado
R$ 273.699,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160176
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 160163.50.00001.2024
ID
240924
Identificador do contrato
16016350000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8 RM/8 DE
Nome da unidade
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE
Código da unidade de origem
160163
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64319.005509/2023-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM LINHA DE PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, E CONTABILIZAÇÃO E DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL GENERAL INTEGRADO – QGI E 41° CENTRO DE TELEMÁTICA – 41° CT, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
18/12/2023
Data da publicação
04/01/2024
Início da vigência
05/01/2024
Fim da vigência
04/01/2025
Valor inicial
R$ 106.920,00
Valor global
R$ 106.920,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.910,00
Valor acumulado
R$ 106.920,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160163
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 153045.50.00008.2024
ID
244631
Identificador do contrato
15304550000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23067.011976/2022-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, NOS CAMPI DE FORTALEZA E DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
24/01/2024
Início da vigência
23/01/2024
Fim da vigência
23/01/2025
Valor inicial
R$ 182.773,68
Valor global
R$ 182.773,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182.773,68
Valor acumulado
R$ 182.773,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 390004.50.00006.2024
ID
245158
Identificador do contrato
39000450000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50000.002713/2023-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA OS MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES E DE PORTOS E AEROPORTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
24/01/2024
Início da vigência
17/02/2024
Fim da vigência
17/02/2028
Valor inicial
R$ 518.071,20
Valor global
R$ 518.071,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 518.071,20
Valor acumulado
R$ 518.071,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 120006.50.00005.2024
ID
245355
Identificador do contrato
12000650000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP_BR
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
120006
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67284.001396/2023-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
23/01/2024
Fim da vigência
23/01/2028
Valor inicial
R$ 517.426,08
Valor global
R$ 517.426,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 517.426,08
Valor acumulado
R$ 517.426,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120006
Número da licitação
00060/2023
-
Contrato 160047.50.00002.2024
ID
245854
Identificador do contrato
16004750000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 10ª RM
Nome da unidade
COMANDO 10ª REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160047
Nome da unidade de origem
COMANDO 10ª REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64305.001720/2024-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, CS/10 E SRO/10, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/01/2024
Data da publicação
29/01/2024
Início da vigência
14/02/2024
Fim da vigência
21/02/2025
Valor inicial
R$ 34.044,00
Valor global
R$ 34.044,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.044,00
Valor acumulado
R$ 34.044,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 158966.50.00002.2024
ID
247096
Identificador do contrato
15896650000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PARACURU
Nome da unidade
CAMPUS PARACURU/IFCE
Código da unidade de origem
158966
Nome da unidade de origem
CAMPUS PARACURU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23824.001219/2023-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES, NO CAMPUS PARACURU.
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
31/01/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
30/01/2025
Valor inicial
R$ 9.840,00
Valor global
R$ 9.840,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 820,00
Valor acumulado
R$ 9.840,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 155912.50.00002.2024
ID
247268
Identificador do contrato
15591250000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUJB-UFCGIO
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA
Código da unidade de origem
155912
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23771.006289/2023-40
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA TABELA 1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS (ITEM 3.5. DO TERMO DE REFERÊNCIA), MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 33/2023, DE ACORDO COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) REALIZADO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (EPC), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA - HUJB.
Data da assinatura
26/01/2024
Data da publicação
19/02/2024
Início da vigência
19/02/2024
Fim da vigência
19/02/2028
Valor inicial
R$ 182.833,35
Valor global
R$ 182.833,35
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 3.809,03
Valor acumulado
R$ 182.833,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155914
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 783601.50.00007.2024
ID
252301
Identificador do contrato
78360150000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMCE
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código da unidade de origem
783601
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23067011976202252
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NOS DIVERSOS SETORES DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ (EAMCE)
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
26/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
22/02/2025
Valor inicial
R$ 6.000,00
Valor global
R$ 6.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.000,00
Valor acumulado
R$ 6.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 155023.50.00007.2024
ID
252995
Identificador do contrato
15502350000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HULW-UFPB
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY
Código da unidade de origem
155023
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23539.019771/2023-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
26/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
07/03/2024
Fim da vigência
06/03/2028
Valor inicial
R$ 816.551,13
Valor global
R$ 816.551,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 816.551,13
Valor acumulado
R$ 816.551,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155914
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 158961.50.00004.2024
ID
253240
Identificador do contrato
15896150000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAMOCIM
Nome da unidade
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código da unidade de origem
158961
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAMOCIM/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23485.001711/2023-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS ALOCADOS NO IFCE CAMPUS CAMOCIM
Data da assinatura
27/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
01/03/2024
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 12.612,00
Valor global
R$ 12.612,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.051,00
Valor acumulado
R$ 12.612,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00052/2023
-
Contrato 070017.50.00007.2024
ID
253815
Identificador do contrato
07001750000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00202.300000/3345-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) - SEDE TRE-RJ
Data da assinatura
27/02/2024
Data da publicação
29/02/2024
Início da vigência
04/03/2024
Fim da vigência
03/03/2026
Valor inicial
R$ 1.540.816,48
Valor global
R$ 1.540.816,48
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 64.200,69
Valor acumulado
R$ 1.540.816,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.628.251/0001-88
Nome do fonecedor
ALUCOM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00048/2023
