-
Contrato 250033.50.00001.2016
ID
16157
Identificador do contrato
25003350000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25025.007385/2015-73
Objeto
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEICULOS E MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS.
Fundamento legal
8.666 21/06/93 DA LEI 10.520 17/07/2002
Data da assinatura
29/01/2016
Data da publicação
19/02/2016
Início da vigência
01/02/2016
Fim da vigência
31/01/2021
Valor inicial
R$ 706.999,32
Valor global
R$ 920.210,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 731.139,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250033
Número da licitação
00004/2015
-
Contrato 170175.50.00014.2017
ID
19256
Identificador do contrato
17017550000142017
Número
00014/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO GRANDE SUL
Código da unidade de origem
170175
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO GRANDE SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
11080.000759/2017-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, COM MOTORISTA E FRANQUIA DE TRÊS MIL QUILOMETROS A SER UTILIZADOSEM DOIS VEICULOS, PARA O ATENDIMENTO DA CGU/RS, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93
Data da assinatura
28/07/2017
Data da publicação
31/07/2017
Início da vigência
01/08/2017
Fim da vigência
31/07/2022
Valor inicial
R$ 343.963,80
Valor global
R$ 110.849,60
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 5.542,48
Valor acumulado
R$ 592.255,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170175
Número da licitação
00014/2017
-
Contrato 153031.50.00062.2018
ID
28454
Identificador do contrato
15303150000622018
Número
00062/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23089.000153/2018-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUIDOS VEICULOS E MOTORISTAS.
Fundamento legal
LEI 8666-93, LEI 10520-2002, DECRETO 2271-1997 E IN 5-201
Data da assinatura
04/06/2018
Data da publicação
12/06/2018
Início da vigência
04/06/2018
Fim da vigência
03/06/2023
Valor inicial
R$ 504.690,00
Valor global
R$ 209.975,66
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 34.995,94
Valor acumulado
R$ 1.458.185,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00085/2018
-
Contrato 510181.50.00049.2018
ID
33134
Identificador do contrato
51018150000492018
Número
00049/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510699
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA CASCAVEL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35187.000452/2017-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CESSÃO DEMOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADOS E AJUDANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CASCAVEL/PR E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LC 123/2006, LEI 8.666/1993, LEI 10.520/2002, DECRETO 7.8
Data da assinatura
06/09/2018
Data da publicação
18/09/2018
Início da vigência
17/09/2018
Fim da vigência
30/06/2023
Valor inicial
R$ 361.248,00
Valor global
R$ 99.471,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 33.157,00
Valor acumulado
R$ 1.431.036,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510699
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
TERMO ADITIVO
-
Contrato 323031.50.09001.2019
ID
48418
Identificador do contrato
32303150090012019
Número
09001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.CENTRAL DA ANP
Nome da unidade
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código da unidade de origem
323031
Nome da unidade de origem
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48610.012219/2018-37
Objeto
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS E DOCUMENTOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
18/01/2019
Data da publicação
23/01/2019
Início da vigência
18/01/2019
Fim da vigência
18/01/2024
Valor inicial
R$ 636.341,47
Valor global
R$ 92.214,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92.214,21
Valor acumulado
R$ 5.295.929,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323031
Número da licitação
00058/2018
-
Contrato 510181.50.00012.2020
ID
59490
Identificador do contrato
51018150000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510190
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA BLUMENAU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35338.000099/2019-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS, COM DISPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MOTORISTAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 9.507/18
Data da assinatura
15/07/2020
Data da publicação
27/07/2020
Início da vigência
21/07/2020
Fim da vigência
30/06/2023
Valor inicial
R$ 45.795,78
Valor global
R$ 211.659,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.638,32
Valor acumulado
R$ 457.957,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510190
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 250021.50.00003.2020
ID
60717
Identificador do contrato
25002150000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/GO
Código da unidade de origem
250021
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/GO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25005.000990/2019-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DETRANSPORTE COM MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (POR DEMANDA) PARA TRANSPORTE DE PESSOASEM SERVIÇOS, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENASCARGAS.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 9.507/2018, IN SEGES/MP 05
Data da assinatura
04/06/2020
Data da publicação
10/06/2020
Início da vigência
08/06/2020
Fim da vigência
08/06/2024
Valor inicial
R$ 603.990,00
Valor global
R$ 603.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 603.990,00
Valor acumulado
R$ 15.703.740,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250021
Número da licitação
00001/2020
Informação complementar
O VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DER$ 729.080,22 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL OITENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) E O VALOR ESTIMADO MENSAL SERÁ DE R$ 60.756,68 (SESSENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. O VALOR DA FRANQUIA ANUAL É DE R$ 314.345,04 (TREZENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR DA FRANQUIA MENSAL É DE R$ 26.195,42 (VINTE E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)?.
-
Contrato 510181.50.00004.2020
ID
78093
Identificador do contrato
51018150000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510921
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA CANOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35014.045487/2020-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SOB DEMANDA.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
05/10/2020
Data da publicação
07/10/2020
Início da vigência
05/10/2020
Fim da vigência
30/05/2023
Valor inicial
R$ 91.779,75
Valor global
R$ 99.500,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.291,68
Valor acumulado
R$ 259.719,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510921
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 510181.50.00031.2016
ID
84406
Identificador do contrato
51018150000312016
Número
00031/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510909
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA NOVO HAMBURGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35270.000498/2016-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS, (PEQUENOS VOLUMES), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DE FORMA CONTÍNUA E CESSÃO DE MOTORISTA HABILITADO.
Fundamento legal
LEI 10520/2002;DEC.5540/2005;DEC.3931/2001; LEI 8666/93 E
Data da assinatura
01/09/2016
Data da publicação
02/09/2016
Início da vigência
01/09/2016
Fim da vigência
01/09/2022
Valor inicial
R$ 231.865,80
Valor global
R$ 60.329,16
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 20.109,72
Valor acumulado
R$ 1.255.495,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 510181.50.00019.2016
ID
84407
Identificador do contrato
51018150000192016
Número
00019/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
3566600010201671
Objeto
CONTRATAR SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULOS E CESSAO DE MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.
Fundamento legal
LEI 10520/2005
Data da assinatura
29/11/2016
Data da publicação
08/12/2016
Início da vigência
01/12/2016
Fim da vigência
30/05/2022
Valor inicial
R$ 340.342,56
Valor global
R$ 145.126,80
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 24.187,80
Valor acumulado
R$ 1.522.296,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00004/2016
Informação complementar
DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
-
Contrato 250028.50.00001.2021
ID
108726
Identificador do contrato
25002850000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PR
Código da unidade de origem
250028
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25023.000044/2021-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PARANÁ – SEMS/PR, NOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE FOREM REQUISITADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/06/2021
Data da publicação
20/07/2021
Início da vigência
02/08/2021
Fim da vigência
02/02/2024
Valor inicial
R$ 244.944,00
Valor global
R$ 144.445,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 144.445,32
Valor acumulado
R$ 4.400.373,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250028
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 250023.50.00002.2022
ID
139914
Identificador do contrato
25002350000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MT
Código da unidade de origem
250023
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25007.000569/2021-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS.
Data da assinatura
21/03/2022
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
21/03/2022
Fim da vigência
20/03/2023
Valor inicial
R$ 139.700,00
Valor global
R$ 139.700,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.641,67
Valor acumulado
R$ 139.700,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250023
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 510678.50.00016.2022
ID
145157
Identificador do contrato
51067850000162022
Número
00016/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.162602/2022-07
Objeto
contratação de serviços continuados de locação de veículos, incluindo motoristas devidamente habilitados na categoria, para o transporte de pessoal/servidores a serviço do INSS e bens pertencentes à autarquia, visando atender, dessa forma, às demandas da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste e Gerência Executiva em Dourados-MS,
Data da assinatura
09/05/2022
Data da publicação
03/06/2022
Início da vigência
09/05/2022
Fim da vigência
09/05/2024
Valor inicial
R$ 308.335,20
Valor global
R$ 322.226,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.852,18
Valor acumulado
R$ 630.561,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 510678.50.00020.2022
ID
153184
Identificador do contrato
51067850000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.204648/2022-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS NA CATEGORIA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL/SERVIDORES A SERVIÇO DO INSS E BENS PERTENCENTES A AUTARQUIA, VISANDO ATENDER, DESSA FORMA AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE E GERENCIA EXECUTIVA EM CAMPO GRANDE-MS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
01/06/2022
Data da publicação
15/07/2022
Início da vigência
21/07/2022
Fim da vigência
21/07/2024
Valor inicial
R$ 600.558,84
Valor global
R$ 599.975,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 49.997,95
Valor acumulado
R$ 1.200.534,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 253002.50.00038.2022
ID
160765
Identificador do contrato
25300250000382022
Número
00038/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.911131/2021-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES E PEQUENAS CARGAS, COM FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, REGIONAL SUDESTE.
Data da assinatura
13/09/2022
Data da publicação
15/09/2022
Início da vigência
21/11/2022
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 5.248.154,26
Valor global
R$ 5.219.006,16
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 217.458,59
Valor acumulado
R$ 5.464.077,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 510181.50.00102.2022
ID
170204
Identificador do contrato
51018150001022022
Número
00102/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510181
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.104196/2022-50
Objeto
SRSUL/SC - EMPENHO - CONTRATO NOVO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SANTA CATARINA - PROCESSO N° 35014.104196/2022-50 - PREGÃO N° 25/2022 - VIGÊNCIA 20/11/2022 A 20/11/2023 - DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA SRSUL 9623502
Data da assinatura
21/11/2022
Data da publicação
01/12/2022
Início da vigência
21/11/2022
Fim da vigência
21/11/2023
Valor inicial
R$ 656.310,84
Valor global
R$ 678.680,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 56.556,75
Valor acumulado
R$ 721.290,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS GERENDCIAS DE CANOAS, NOVO HAMBURGO E BLUMENAU
-
Contrato 250033.50.00001.2023
ID
191435
Identificador do contrato
25003350000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RS
Código da unidade de origem
250033
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25025.002423/2022-21
Objeto
TRANSPORTE RODOVIARIO - PESSOAL POR AUTOMOVEIS E CARGAS/ENCOMENDAS
Data da assinatura
17/04/2023
Data da publicação
03/05/2023
Início da vigência
17/04/2023
Fim da vigência
16/04/2024
Valor inicial
R$ 257.239,74
Valor global
R$ 257.239,74
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.436,65
Valor acumulado
-R$ 60.976,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250033
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 170175.50.00008.2022
ID
196144
Identificador do contrato
17017550000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO GRANDE SUL
Código da unidade de origem
170175
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO GRANDE SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
11080.100924/2022-01
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE E MOTORISTA TERCEIRIZADO, COM FRANQUIA DE 2.000 (DOIS MIL) QUILÔMETROS MENSAIS A SER UTILIZADO POR 02 (DOIS) VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO SUL - CGU-R/RS EM SERVIÇO, SUAS BAGAGENS E MATERIAIS DE SERVIÇO E, EVENTUALMENTE, DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DOS TRABALHOS NA REGIÃO METROPOLITANA E EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/10/2022
Data da publicação
31/05/2023
Início da vigência
01/11/2022
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 512.400,00
Valor global
R$ 384.300,00
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 19.215,00
Valor acumulado
R$ 441.945,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.695.097/0001-02
Nome do fonecedor
PERTINA LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170175
Número da licitação
00005/2022
