-
Contrato 130094.50.00004.2016
ID
4690
Identificador do contrato
13009450000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PA/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PA
Código da unidade de origem
130094
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21030.000745/2016-67
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DA SFA-PA.
Data da assinatura
22/06/2016
Data da publicação
27/07/2016
Início da vigência
22/06/2016
Fim da vigência
22/06/2022
Valor inicial
R$ 1.169.772,66
Valor global
R$ 1.169.772,66
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 97.481,06
Valor acumulado
R$ 1.850.545,73
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158958
Número da licitação
00004/2015
Informação complementar
6° TERMO ADITIVO: 22/06/2021 A 21/06/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
-
Contrato 393003.50.00529.2016
ID
5478
Identificador do contrato
39300350005292016
Número
00529/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNIT
Nome da unidade
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Código da unidade de origem
393003
Nome da unidade de origem
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50600.009315/2015-16
Objeto
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO DNIT/SEDE E DO SISTEMA ALTERNATIVO DE ENERGIA - GRUPO GERADOR, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA.
Data da assinatura
19/08/2016
Data da publicação
25/08/2016
Início da vigência
19/08/2016
Fim da vigência
19/08/2022
Valor inicial
R$ 223.982,09
Valor global
R$ 223.982,09
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.665,17
Valor acumulado
R$ 1.328.404,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393003
Número da licitação
00130/2016
-
Contrato 183023.50.00025.2020
ID
5737
Identificador do contrato
18302350000252020
Número
00025/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMETRO
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código da unidade de origem
183023
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52600.000311/2020-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S10 E ETANOL) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO INMETRO,ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, EM REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
18/09/2020
Data da publicação
23/09/2020
Início da vigência
18/09/2020
Fim da vigência
18/09/2024
Valor inicial
R$ 78.944,00
Valor global
R$ 98.556,05
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.213,00
Valor acumulado
R$ 349.364,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
183023
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 373051.50.01000.2015
ID
8918
Identificador do contrato
37305150010002015
Número
01000/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-MACEIO/AL
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DE ALAGOAS-INCRA/SR-22
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54360.000316/2014-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FRTOTA DE VEÍCULOS,PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ABASTECIMENTO(ÓLEO DIESEL,GASOLINA OU ÁLCOOL),MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E OS SERVIÇO DE GUINCHO),
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
31/12/2014
Data da publicação
09/01/2015
Início da vigência
02/01/2015
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 461.082,19
Valor global
R$ 230.541,12
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 38.423,52
Valor acumulado
R$ 1.383.246,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373051
Número da licitação
00003/2014
-
Contrato 158199.50.00011.2016
ID
9680
Identificador do contrato
15819950000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CSTR/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23096.038387//15--00
Objeto
PRESTAÇÃPO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO-CONTROLE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA -DO CSTR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
29/01/2016
Data da publicação
01/02/2016
Início da vigência
18/05/2016
Fim da vigência
17/05/2021
Valor inicial
R$ 120.060,00
Valor global
R$ 120.060,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 120.060,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00066/2015
-
Contrato 158198.50.00013.2016
ID
9691
Identificador do contrato
15819850000132016
Número
00013/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCJS/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23096.039092//15--98
Objeto
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS,PARA ATENDER A FROTA DA UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE - CAMPUS SOUSA/PB, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COMIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, COMTECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP(TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJAMAGNÉTICA, PARA O EXERCÍCIO 2016.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/02.
Data da assinatura
31/03/2016
Data da publicação
04/05/2016
Início da vigência
31/03/2016
Fim da vigência
29/03/2021
Valor inicial
R$ 45.022,50
Valor global
R$ 11.255,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 45.022,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00066/2015
-
Contrato 158509.50.00001.2016
ID
9978
Identificador do contrato
15850950000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26416
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPA/CAMPUS C.ARAGU
Nome da unidade
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23051.000863/2016-52
Objeto
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTADO IFPA-CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10520/02
Data da assinatura
23/02/2016
Data da publicação
17/03/2016
Início da vigência
23/02/2016
Fim da vigência
23/02/2021
Valor inicial
R$ 418.011,46
Valor global
R$ 447.411,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 418.011,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158958
Número da licitação
00004/2015
-
Contrato 158971.50.00004.2016
ID
9982
Identificador do contrato
15897150000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS VARZEA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23749.013994/2016-51
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDE A FROTA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSOCAMPUS VÁRZEA GRANDE
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
26/05/2016
Data da publicação
06/10/2016
Início da vigência
26/05/2016
Fim da vigência
26/05/2021
Valor inicial
R$ 96.165,00
Valor global
R$ 96.165,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.165,00
Valor acumulado
R$ 480.825,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158958
Número da licitação
00004/2015
-
Contrato 159002.50.00002.2016
ID
10288
Identificador do contrato
15900250000022016
Número
00002/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CP UDI-CENTRO
Nome da unidade
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23468.000162/2015-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO DE GASOLINA, ETANOL E DIESEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFTM-CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES
Data da assinatura
12/01/2016
Data da publicação
10/02/2016
Início da vigência
15/01/2016
Fim da vigência
14/01/2021
Valor inicial
R$ 56.064,00
Valor global
R$ 56.064,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 56.064,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
159002
Número da licitação
00015/2015
-
Contrato 158452.50.00001.2016
ID
10341
Identificador do contrato
15845250000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/NOVA ANDRADINA
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.103965/2014-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTESAO IFMS, CAMPUS NOVA ANDRADINA, COM TECNOLOGIADE CRÉDITOS EM CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS POR VEÍCULOS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOSNO ESTADO DO MS EM EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
21/01/2016
Data da publicação
22/01/2016
Início da vigência
21/01/2016
Fim da vigência
20/01/2022
Valor inicial
R$ 412.711,20
Valor global
R$ 788.308,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 788.308,03
Valor acumulado
R$ 788.308,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158453.50.00001.2016
ID
10342
Identificador do contrato
15845350000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/PONTA PORA
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.103897/2014-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTESAO AO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13, DECRETO 5450/
Data da assinatura
26/01/2016
Data da publicação
28/01/2016
Início da vigência
26/01/2016
Fim da vigência
25/01/2021
Valor inicial
R$ 51.160,70
Valor global
R$ 63.950,87
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.329,23
Valor acumulado
R$ 224.893,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158454.50.00001.2016
ID
10343
Identificador do contrato
15845450000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/TRES LAGOAS
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.103396/2014-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS, COM TECNOLOGIA DE CRÉDITOS EM CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS POR VEÍCULO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8666 DE 21/06/93, LEI 10520 DE 17/07/2002, DECRETO 22
Data da assinatura
29/01/2016
Data da publicação
10/02/2016
Início da vigência
29/01/2016
Fim da vigência
21/01/2021
Valor inicial
R$ 9.999,96
Valor global
R$ 9.999,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.999,96
Valor acumulado
R$ 49.999,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158450.50.00001.2016
ID
10344
Identificador do contrato
15845050000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS CORUMBA
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.001301/2016-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DO VEÍCULO DO IFMS, CAMPUS CORUMBÁ EM REDE ESPECIALIZADA DESERVIÇOS, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA.
Fundamento legal
LEI 10520/02 ,LEI 12305 DE 02/08/10,DECRETO 5450 DE 31/05
Data da assinatura
11/02/2016
Data da publicação
01/03/2016
Início da vigência
11/02/2016
Fim da vigência
11/02/2021
Valor inicial
R$ 57.507,15
Valor global
R$ 57.507,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 57.507,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158449.50.00001.2016
ID
10345
Identificador do contrato
15844950000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPO GRANDE
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.002302/2016-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DECOMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE, COM TECNOLOGIA DE CRÉDITOS EM CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS POR VEÍCULO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993; LEI 10.520/2002; DECRETO 2.271/1997; IN S
Data da assinatura
25/02/2016
Data da publicação
09/03/2016
Início da vigência
25/02/2016
Fim da vigência
25/02/2022
Valor inicial
R$ 29.998,92
Valor global
R$ 788.308,03
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 65.692,34
Valor acumulado
R$ 908.303,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158448.50.00001.2016
ID
10346
Identificador do contrato
15844850000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS AQ
Nome da unidade
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA
Código da unidade de origem
158448
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23347.003432/2016-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO IFMS - CAMPUS AQUIDAUANA EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMADE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA.
Fundamento legal
LEI 10520/02; LEI 12305 DE 02/08/10; DECRETO 5450 DE 31/0
Data da assinatura
23/02/2016
Data da publicação
11/03/2016
Início da vigência
02/03/2016
Fim da vigência
01/03/2021
Valor inicial
R$ 28.616,48
Valor global
R$ 28.616,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 28.616,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 170069.50.00010.2016
ID
10348
Identificador do contrato
17006950000102016
Número
00010/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SE
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - SERGIPE
Código da unidade de origem
170069
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10583.000032/2016-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A CGU, SPU E SAMF/SE.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
29/03/2016
Data da publicação
07/04/2016
Início da vigência
29/03/2016
Fim da vigência
29/03/2021
Valor inicial
R$ 788.308,03
Valor global
R$ 30.878,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 818.860,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158454
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158334.50.00001.2016
ID
10478
Identificador do contrato
15833450000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS CACERES
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23191.000310/2016-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE FORMA CONTINUADA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMT-CAMPUS CÁCERES.O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 121.829,28 (CENTO E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS, VALOR COM DESCONTO.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
25/01/2016
Data da publicação
01/02/2016
Início da vigência
25/01/2016
Fim da vigência
25/01/2022
Valor inicial
R$ 125.021,28
Valor global
R$ 990.673,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 990.673,80
Valor acumulado
R$ 1.234.332,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158493
Número da licitação
00009/2015
-
Contrato 170190.50.00005.2016
ID
10480
Identificador do contrato
17019050000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/MT
Nome da unidade
GERENCIA REG. ADMINISTRACAO DO ME-MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
46656.000016/2016-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERECIAMENTO COMPARTILHADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDEDE OFICINAS CREDENCIADAS, CENTROS AUTOMOTIVOSE CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO,POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E DE RECURSOS TECNOLÓGICOSPARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRTE/MT.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993 E DECRETO N° 7.892/2013.
Data da assinatura
29/06/2016
Data da publicação
11/07/2016
Início da vigência
29/06/2016
Fim da vigência
28/06/2021
Valor inicial
R$ 432.553,20
Valor global
R$ 421.381,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 35.115,10
Valor acumulado
R$ 2.106.906,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158493
Número da licitação
00009/2015
-
Contrato 158492.50.00012.2016
ID
10482
Identificador do contrato
15849250000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS C.N.PARECIS
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23192.017920/2016-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FORMA CONTINUADA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE FROTA PERTENCENTE AO IFMT CNP. VALOR TOTAL R$ 326.661,72.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 8.666/93_E DECRETO 7892/13
Data da assinatura
22/08/2016
Data da publicação
06/09/2016
Início da vigência
22/08/2016
Fim da vigência
22/08/2021
Valor inicial
R$ 570.673,80
Valor global
R$ 335.439,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 335.439,72
Valor acumulado
R$ 1.912.432,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158493
Número da licitação
00009/2015
-
Contrato 158971.50.00006.2016
ID
10483
Identificador do contrato
15897150000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS VARZEA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23749.016241/2016-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DOIFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
08/06/2016
Data da publicação
06/10/2016
Início da vigência
08/06/2016
Fim da vigência
08/06/2021
Valor inicial
R$ 67.673,76
Valor global
R$ 67.673,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 67.673,76
Valor acumulado
R$ 338.368,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158493
Número da licitação
00009/2015
-
Contrato 200388.50.00013.2015
ID
10690
Identificador do contrato
20038850000132015
Número
00013/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08310.006502/2015-47
Objeto
GERENCIAMENTO DE FROTA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃOE DELEGACIAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/12/2015
Data da publicação
12/01/2016
Início da vigência
21/12/2015
Fim da vigência
21/12/2020
Valor inicial
R$ 395.500,00
Valor global
R$ 428.250,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 35.687,50
Valor acumulado
R$ 1.614.541,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200388
Número da licitação
00008/2015
-
Contrato 200396.50.00002.2016
ID
10965
Identificador do contrato
20039650000022016
Número
00002/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PB
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código da unidade de origem
200396
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08375.003850/2015-16
Objeto
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SR/DPF/PB E SUAS DESCENTRALIZADAS.
Fundamento legal
LEI 10520/02, LEI 8666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
21/12/2015
Data da publicação
28/01/2016
Início da vigência
01/01/2016
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 596.057,11
Valor global
R$ 596.057,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 596.057,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200352
Número da licitação
00004/2015
-
Contrato 257049.50.00006.2015
ID
11137
Identificador do contrato
25704950000062015
Número
00006/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PORTO VELHO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25061.000606/2014-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS -EM GERAL (PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ESTÉTICA).-POR MEIO DE SEISTEMA INFORMATIZADO, COM PREÇO -DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPOMENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÕES GENUÍNAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS,ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC..), PARA ATENDER OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS, TAIS COMO MOTORES DE POPA GRUPOS GERADOES BARCOS E OUTROS DO DSEI DE PORTO VELHO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/06/1993, LEI Nº-10.520/17/06/2002, E DECRETO
Data da assinatura
23/04/2015
Data da publicação
14/05/2015
Início da vigência
23/04/2015
Fim da vigência
23/04/2021
Valor inicial
R$ 489.202,10
Valor global
R$ 156.785,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.065,42
Valor acumulado
R$ 2.270.367,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257049
Número da licitação
00023/2014
-
Contrato 200402.50.00004.2016
ID
11175
Identificador do contrato
20040250000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08361.000393/2016-30
Objeto
GESTÃO DE FROTA COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TRANSPORTE POR GUINCHAMENTO, OPERADA POR MEIO DE SISTEMA NA PLATAFORMA WEB, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO POR REDEDE OFICINAS CREDENCIADAS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR/DPF/AP E DA DPF/OP.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
18/04/2016
Data da publicação
19/04/2016
Início da vigência
18/04/2016
Fim da vigência
17/04/2021
Valor inicial
R$ 305.280,58
Valor global
R$ 305.280,58
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.440,05
Valor acumulado
R$ 1.221.122,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200390
Número da licitação
00004/2015
-
Contrato 393028.50.00725.2015
ID
11272
Identificador do contrato
39302850007252015
Número
00725/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. PR - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50609.001468/2015-35
Objeto
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADOCOMO CONTRATANTE, A SR-DNIT/PR, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SR-DNIT/PR.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93 E Nº 10.520/02, PREGÃO Nº 410/15.
Data da assinatura
03/11/2015
Data da publicação
12/11/2015
Início da vigência
03/11/2015
Fim da vigência
03/11/2020
Valor inicial
R$ 348.583,67
Valor global
R$ 348.583,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 348.583,67
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393028
Número da licitação
00410/2015
-
Contrato 373073.50.00009.2015
ID
11338
Identificador do contrato
37307350000092015
Número
00009/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-CUIABA/MT
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DE M.GROSSO-INCRA/SR-13
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54240.000469/2015-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FROTA DE VEICULOS DO INCRA MT, VEICULOS CEDIDOS E LOCADOS (OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S-10, GASOLINA COMUM E ETANOL.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
13/10/2015
Data da publicação
27/10/2015
Início da vigência
13/10/2015
Fim da vigência
12/10/2020
Valor inicial
R$ 895.275,35
Valor global
R$ 895.275,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 895.275,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373073
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 373066.50.61000.2016
ID
11931
Identificador do contrato
37306650610002016
Número
61000/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA_SP/SP
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-INCRA/SR-08
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54190.000911/2015-61
Objeto
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS DESPESAS DA FROTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D EMANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Fundamento legal
LEI 866/1993 E 10520/2002
Data da assinatura
15/01/2016
Data da publicação
26/02/2016
Início da vigência
15/01/2016
Fim da vigência
15/01/2022
Valor inicial
R$ 224.500,00
Valor global
R$ 224.499,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 224.499,96
Valor acumulado
R$ 224.499,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373066
Número da licitação
00061/2015
-
Contrato 153045.50.00041.2016
ID
12457
Identificador do contrato
15304550000412016
Número
00041/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23067.009317/2016-16
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO QUE VIABILIZE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E GUINCHO, BEM COMO REVISÃO GERAL CORRETIVAE PREVENTIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS,BATERIAS, LUBRIFICANTES E DEMAIS ACESSÓRIOS EEQUIPAMENTOS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02
Data da assinatura
01/09/2016
Data da publicação
09/09/2016
Início da vigência
02/09/2016
Fim da vigência
02/09/2022
Valor inicial
R$ 1.799.722,05
Valor global
R$ 1.799.722,06
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 149.976,84
Valor acumulado
R$ 10.798.332,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00036/2016
Informação complementar
INSCRIÇÃO GENÉRICA - ICCE04116
-
Contrato 153035.50.00017.2016
ID
12473
Identificador do contrato
15303550000172016
Número
00017/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23085.000213//16--10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZEM TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO POR SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, EM TEMPO REAL OUCARTÃO MAGNÉTICO, PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIA INTERNET, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/09/2016
Data da publicação
29/09/2016
Início da vigência
29/09/2016
Fim da vigência
28/09/2021
Valor inicial
R$ 286.419,99
Valor global
R$ 318.642,26
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.553,52
Valor acumulado
R$ 3.782.235,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
00026/2016
-
Contrato 151909.50.00001.2017
ID
12478
Identificador do contrato
15190950000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS CARUARU
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS CARUARU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23358.003145/2017-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
27/03/2017
Data da publicação
17/04/2017
Início da vigência
28/03/2017
Fim da vigência
27/03/2022
Valor inicial
R$ 80.971,00
Valor global
R$ 81.346,02
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.778,84
Valor acumulado
R$ 480.953,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
00031/2016
Informação complementar
O ACRÉSCIMO PROMOVIDO PELO TERMO ADITIVO 01/2017 CONTINUA NESTE.
-
Contrato 155216.50.00003.2017
ID
12479
Identificador do contrato
15521650000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS OLINDA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS OLINDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23736.003603/2017-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02.
Data da assinatura
12/04/2017
Data da publicação
19/01/2018
Início da vigência
13/04/2017
Fim da vigência
13/04/2022
Valor inicial
R$ 11.175,00
Valor global
R$ 211.158,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 211.158,36
Valor acumulado
R$ 244.683,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
00031/2016
-
Contrato 158393.50.00013.2016
ID
13822
Identificador do contrato
15839350000132016
Número
00013/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSE/CAMPUS ARACAJU
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23290.001251/2016-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUAEXECUÇÃO/ENTREGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DEC. Nº 7.892/2013, DEC
Data da assinatura
29/09/2016
Data da publicação
03/10/2016
Início da vigência
01/12/2016
Fim da vigência
01/12/2021
Valor inicial
R$ 125.822,12
Valor global
R$ 125.742,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125.742,12
Valor acumulado
R$ 251.564,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158134.50.00034.2016
ID
13823
Identificador do contrato
15813450000342016
Número
00034/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23060.003719/2014-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTP DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO, COMPREENDENDO TOAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SUA EXECUÇÃO/ENTREGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODO EDITAL. VALOR GLOBAL R$ 66.285,56
Fundamento legal
DECRETOS Nº 5.450/2015 E Nº 7.174/2010, IN SLTI Nº 2/2018
Data da assinatura
27/12/2016
Data da publicação
06/01/2021
Início da vigência
02/01/2017
Fim da vigência
02/01/2022
Valor inicial
R$ 69.163,16
Valor global
R$ 72.888,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72.888,50
Valor acumulado
R$ 339.974,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158392.50.00001.2017
ID
13825
Identificador do contrato
15839250000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSE/CAMPUS S.CRIST
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23289.000040/2017-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
ART. 13 SESSÃO IV DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
23/01/2017
Data da publicação
31/01/2017
Início da vigência
23/01/2017
Fim da vigência
23/01/2022
Valor inicial
R$ 215.224,72
Valor global
R$ 220.361,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.363,48
Valor acumulado
R$ 440.723,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 152430.50.00001.2017
ID
13827
Identificador do contrato
15243050000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFS/ITABAIANA
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ITABAIANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23462.000681/2016-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO N°7.892/13, DECRETO
Data da assinatura
01/02/2017
Data da publicação
10/02/2017
Início da vigência
01/02/2017
Fim da vigência
01/02/2021
Valor inicial
R$ 18.471,00
Valor global
R$ 22.725,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.893,75
Valor acumulado
R$ 73.941,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158394.50.00003.2017
ID
13828
Identificador do contrato
15839450000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSE/CAMPUS LAGARTO
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS LAGARTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23288.001047/2016-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO/ENTREGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFS- CAMPUS LAGARTO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 02/01/2017 A 02/01/2018 NO VALOR TOTAL DE R$ 48.385,08 (QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS).
Fundamento legal
LEI 10.520/2002, DECRETOS Nº 5.450/2005 E 7.892/2013, ART
Data da assinatura
01/01/2017
Data da publicação
06/02/2017
Início da vigência
02/01/2017
Fim da vigência
02/01/2022
Valor inicial
R$ 48.385,08
Valor global
R$ 47.670,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.972,50
Valor acumulado
R$ 143.010,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 152426.50.00002.2017
ID
13829
Identificador do contrato
15242650000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFS/CAMPUS ESTANCIA
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23463.000006/2017-91
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA NO VALORTOTAL DE R$ 31.654,46.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
09/02/2017
Data da publicação
08/03/2017
Início da vigência
09/02/2017
Fim da vigência
09/02/2021
Valor inicial
R$ 31.186,70
Valor global
R$ 31.186,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.598,89
Valor acumulado
R$ 93.560,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 153031.50.00055.2016
ID
13832
Identificador do contrato
15303150000552016
Número
00055/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23089.025074/2016-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO DO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA E MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Fundamento legal
LEIS 8666/93 E 10520/02 E IN SLTI MPOG 02/2008 E SUAS ALT
Data da assinatura
01/07/2016
Data da publicação
26/07/2016
Início da vigência
01/07/2016
Fim da vigência
01/07/2021
Valor inicial
R$ 105.521,88
Valor global
R$ 105.521,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.793,49
Valor acumulado
R$ 527.609,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00052/2016
-
Contrato 155217.50.00005.2016
ID
13937
Identificador do contrato
15521750000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. PAULISTA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS PAULISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23737.016065/2015-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDECREDENCIADA.
Fundamento legal
PARAGRAFO UNICO DO ART.61, LEI 8.666/93.
Data da assinatura
29/11/2016
Data da publicação
05/12/2016
Início da vigência
29/11/2016
Fim da vigência
29/11/2021
Valor inicial
R$ 13.968,00
Valor global
R$ 13.968,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.968,00
Valor acumulado
R$ 69.840,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158477.50.00011.2016
ID
13938
Identificador do contrato
15847750000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP.PESQUEIRA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
Código da unidade de origem
158477
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23299.016158/2016-74
Objeto
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSQUE UTILIZE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
22/11/2016
Data da publicação
28/11/2016
Início da vigência
28/11/2016
Fim da vigência
28/11/2021
Valor inicial
R$ 97.992,00
Valor global
R$ 97.992,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 97.992,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 151910.50.00010.2016
ID
13939
Identificador do contrato
15191050000102016
Número
00010/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAM. GARANHUNS
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS GARANHUNS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23359.016153/2015-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIMENTO,CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 8.666/93
Data da assinatura
05/12/2016
Data da publicação
07/12/2016
Início da vigência
07/12/2016
Fim da vigência
07/12/2021
Valor inicial
R$ 91.872,00
Valor global
R$ 91.872,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91.872,00
Valor acumulado
R$ 459.360,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 151911.50.00017.2016
ID
13940
Identificador do contrato
15191150000172016
Número
00017/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23357.007167/2013-91
Objeto
CONTRATAR SERVIÇO ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇÃOE CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
29/11/2016
Data da publicação
09/12/2016
Início da vigência
29/11/2016
Fim da vigência
29/11/2021
Valor inicial
R$ 25.104,00
Valor global
R$ 25.104,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.104,00
Valor acumulado
R$ 100.416,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 154853.50.00005.2016
ID
13941
Identificador do contrato
15485350000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. JABOATAO
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23519.015997/2016-33
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
ART.61, LEI 8666/93
Data da assinatura
01/12/2016
Data da publicação
12/12/2016
Início da vigência
01/12/2016
Fim da vigência
01/12/2021
Valor inicial
R$ 5.772,00
Valor global
R$ 5.772,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 5.772,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158136.50.00018.2016
ID
13942
Identificador do contrato
15813650000182016
Número
00018/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE-REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23294.017146/2015-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLEDE FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
ART. 61 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
30/11/2016
Data da publicação
13/12/2016
Início da vigência
30/11/2016
Fim da vigência
30/11/2021
Valor inicial
R$ 1.600.464,00
Valor global
R$ 89.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89.520,00
Valor acumulado
R$ 447.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158478.50.00015.2016
ID
13943
Identificador do contrato
15847850000152016
Número
00015/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/C. BELO JARDIM
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23297.004942/2016-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSQUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
16/12/2016
Data da publicação
29/12/2016
Início da vigência
16/12/2016
Fim da vigência
16/12/2021
Valor inicial
R$ 78.384,00
Valor global
R$ 78.384,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 78.384,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158464.50.00012.2016
ID
13944
Identificador do contrato
15846450000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS RECIFE
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS RECIFE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23294.017146/2015-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOQUE UTILIZA TECN. DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRA-ÇÃO E CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIA-MENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
19/12/2016
Data da publicação
23/01/2017
Início da vigência
19/12/2016
Fim da vigência
19/12/2021
Valor inicial
R$ 342.984,00
Valor global
R$ 342.984,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 342.984,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 151909.50.00003.2016
ID
13945
Identificador do contrato
15190950000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS CARUARU
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS CARUARU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23358.016294/2016-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
04/11/2016
Data da publicação
26/01/2017
Início da vigência
04/11/2016
Fim da vigência
04/11/2021
Valor inicial
R$ 28.440,00
Valor global
R$ 7.110,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158465.50.00005.2016
ID
13946
Identificador do contrato
15846550000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS VITORIA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23298.016537/2015-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
04/11/2016
Data da publicação
24/01/2017
Início da vigência
04/11/2016
Fim da vigência
04/11/2021
Valor inicial
R$ 1.600.464,00
Valor global
R$ 1.600.464,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.600.464,00
Valor acumulado
R$ 8.002.320,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 155171.50.00003.2017
ID
13947
Identificador do contrato
15517150000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. PALMARES
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS PALMARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23705.005272/2016-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Fundamento legal
ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO_DA LEI 8.666/93
Data da assinatura
13/02/2017
Data da publicação
21/03/2017
Início da vigência
13/02/2017
Fim da vigência
13/02/2022
Valor inicial
R$ 4.128,00
Valor global
R$ 5.160,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.160,00
Valor acumulado
R$ 25.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 155022.50.00005.2017
ID
13949
Identificador do contrato
15502250000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HC-UFPE
Nome da unidade
EBSERH HC-UFPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23076.002835/2017-72
Objeto
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECUIALIZADOS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GWERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO HC-UFPE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE ADESÃO À ATA DO PREGÃO Nº 02/2016 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIADE PERNAMBUCO - IFPE - CAMPUS BARREIROS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, ATUALIZADA E DEMAIS NORMAS SOBRE A MATÉRIA.
Data da assinatura
13/02/2017
Data da publicação
03/05/2017
Início da vigência
13/02/2017
Fim da vigência
12/02/2022
Valor inicial
R$ 1.600.464,00
Valor global
R$ 132.368,91
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.030,74
Valor acumulado
R$ 2.035.458,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 154849.50.00002.2017
ID
13950
Identificador do contrato
15484950000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS CABO
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23518.017014/2015-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA.
Fundamento legal
ART. 61, PAR. ÚNICO, LEI N. 8.666/93.
Data da assinatura
31/03/2017
Data da publicação
10/05/2017
Início da vigência
31/03/2017
Fim da vigência
31/03/2022
Valor inicial
R$ 40.200,00
Valor global
R$ 1.600.464,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.600.464,00
Valor acumulado
R$ 1.761.264,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 158335.50.00003.2017
ID
13951
Identificador do contrato
15833550000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS S.VICEN
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23197.007311/2017-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OIFMT CAMPUS SÃO VICENTE.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PER
Data da assinatura
27/03/2017
Data da publicação
11/05/2017
Início da vigência
27/03/2017
Fim da vigência
27/03/2021
Valor inicial
R$ 378.000,00
Valor global
R$ 378.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 378.000,00
Valor acumulado
R$ 1.512.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 155341.50.00007.2017
ID
13953
Identificador do contrato
15534150000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS ABREU
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23734.000223/2017-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENCAO DE FROTA DE VEICULO
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
05/10/2017
Data da publicação
20/10/2017
Início da vigência
05/10/2017
Fim da vigência
05/10/2022
Valor inicial
R$ 12.000,00
Valor global
R$ 1.600.464,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 133.372,00
Valor acumulado
R$ 4.825.392,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158466
Número da licitação
00002/2016
Informação complementar
ASSINADO DIGITALMENTE
-
Contrato 158092.50.00021.2016
ID
14042
Identificador do contrato
15809250000212016
Número
00021/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26351
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23007.011353/2016-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO(TODOS OS TIPOS DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTESE ADITIVOS) E MANUTENÇAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MAQUINAS E GERADORES.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
27/07/2016
Data da publicação
20/09/2016
Início da vigência
01/09/2016
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 1.242.643,77
Valor global
R$ 1.242.643,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.242.643,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158092
Número da licitação
00011/2016
-
Contrato 154762.50.00003.2016
ID
14402
Identificador do contrato
15476250000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S J DEL REI
Nome da unidade
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23503.000515/2016-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS SÃO JOÃODEL-REI.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/07/2016
Data da publicação
02/08/2016
Início da vigência
01/08/2016
Fim da vigência
31/07/2021
Valor inicial
R$ 69.026,89
Valor global
R$ 69.026,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 69.026,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 158123.50.00010.2016
ID
14403
Identificador do contrato
15812350000102016
Número
00010/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23223.001530/2016-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO
Fundamento legal
LEI 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
08/08/2016
Data da publicação
18/08/2016
Início da vigência
10/08/2016
Fim da vigência
10/04/2022
Valor inicial
R$ 114.371,41
Valor global
R$ 114.371,41
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.530,95
Valor acumulado
R$ 114.371,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 158123.50.00010.2016
ID
14404
Identificador do contrato
15812350000102016
Número
00010/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23355.003293/2016-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13 E DECRETO 2271
Data da assinatura
22/08/2016
Data da publicação
30/08/2016
Início da vigência
01/09/2016
Fim da vigência
01/09/2022
Valor inicial
R$ 288.588,77
Valor global
R$ 288.588,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 288.588,77
Valor acumulado
R$ 288.588,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
Informação complementar
LEI Nº 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E NA LEI Nº 8.078, DE 1990 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES
-
Contrato 158123.50.00006.2016
ID
14405
Identificador do contrato
15812350000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23223.001530/2016-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/08/2016
Data da publicação
19/08/2016
Início da vigência
01/08/2016
Fim da vigência
01/08/2022
Valor inicial
R$ 89.248,90
Valor global
R$ 89.248,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89.248,92
Valor acumulado
R$ 602.430,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 154763.50.00009.2016
ID
14406
Identificador do contrato
15476350000092016
Número
00009/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S DUMONT
Nome da unidade
INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23505.000280/2016-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
06/09/2016
Data da publicação
17/10/2016
Início da vigência
06/09/2016
Fim da vigência
06/09/2022
Valor inicial
R$ 63.206,30
Valor global
R$ 67.412,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 67.412,10
Valor acumulado
R$ 192.179,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
Informação complementar
CORREÇÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS, QUE FORAM ALTERADAS DURANTE A MIGRAÇÃO DO SISTEMA
-
Contrato 158123.50.00003.2016
ID
14407
Identificador do contrato
15812350000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23222.001164/2016-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
07/10/2016
Data da publicação
17/10/2016
Início da vigência
07/10/2016
Fim da vigência
07/10/2022
Valor inicial
R$ 187.918,74
Valor global
R$ 234.418,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 234.418,20
Valor acumulado
R$ 450.217,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 158123.50.00034.2016
ID
14408
Identificador do contrato
15812350000342016
Número
00034/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23223.001530/2016-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA, CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO, CAMPUS AVANÇADO CATAGUASES E CAMPUS AVANÇADO UBÁ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES E DEMAIS DI
Data da assinatura
22/08/2016
Data da publicação
31/10/2016
Início da vigência
01/10/2016
Fim da vigência
01/10/2022
Valor inicial
R$ 215.621,51
Valor global
R$ 1.158.025,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.158.025,48
Valor acumulado
R$ 1.158.025,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 158123.50.00002.2017
ID
14409
Identificador do contrato
15812350000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158414
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23225.000775/2016-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER O IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
09/12/2016
Data da publicação
13/01/2017
Início da vigência
06/01/2017
Fim da vigência
05/01/2022
Valor inicial
R$ 1.029.285,48
Valor global
R$ 66.316,61
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.526,38
Valor acumulado
R$ 1.095.602,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2016
Informação complementar
O REFERIDO TERMO ADITIVO JÁ FOI PUBLICADO PELO INCON EM 10/02/2021.
-
Contrato 155821.50.00006.2016
ID
14797
Identificador do contrato
15582150000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SERRINHA
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23327.001463/2016-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM DOS VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIDA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002, DECRETO 7.892/2013, DECRET
Data da assinatura
31/10/2016
Data da publicação
14/11/2016
Início da vigência
31/10/2016
Fim da vigência
30/04/2022
Valor inicial
R$ 202.300,00
Valor global
R$ 101.150,08
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 16.858,35
Valor acumulado
R$ 1.112.651,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 154579.50.00020.2016
ID
14798
Identificador do contrato
15457950000202016
Número
00020/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO VALENCA
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23336.000668/2016-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
24/11/2016
Data da publicação
25/11/2016
Início da vigência
28/11/2016
Fim da vigência
27/05/2022
Valor inicial
R$ 143.220,00
Valor global
R$ 90.836,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 90.836,56
Valor acumulado
R$ 234.056,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 151889.50.00006.2016
ID
14799
Identificador do contrato
15188950000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO-B.J. LAPA
Nome da unidade
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23328.000229/2016-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ABASTECIMENTO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
31/10/2016
Data da publicação
23/11/2016
Início da vigência
03/11/2016
Fim da vigência
03/11/2021
Valor inicial
R$ 154.800,00
Valor global
R$ 154.800,15
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.900,01
Valor acumulado
R$ 774.000,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 158129.50.00025.2016
ID
14800
Identificador do contrato
15812950000252016
Número
00025/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF BAIANO-REITORIA
Nome da unidade
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23327.001463/2016-87
Objeto
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Fundamento legal
8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
04/11/2016
Data da publicação
18/11/2016
Início da vigência
07/11/2016
Fim da vigência
06/12/2021
Valor inicial
R$ 242.470,00
Valor global
R$ 242.470,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 242.470,24
Valor acumulado
R$ 484.940,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 154617.50.00008.2016
ID
14801
Identificador do contrato
15461750000082016
Número
00008/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO URUCUCA
Nome da unidade
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA
Código da unidade de origem
154617
Nome da unidade de origem
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23335.000944/2016-76
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10520/02.
Data da assinatura
28/11/2016
Data da publicação
30/12/2016
Início da vigência
01/12/2016
Fim da vigência
01/08/2022
Valor inicial
R$ 242.470,00
Valor global
R$ 242.470,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.205,85
Valor acumulado
R$ 484.940,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 154580.50.00006.2016
ID
14802
Identificador do contrato
15458050000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO ITAPETINGA
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23331.000529/2016-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS.
Fundamento legal
LEI Nº8666/93
Data da assinatura
04/12/2016
Data da publicação
28/12/2016
Início da vigência
05/12/2016
Fim da vigência
04/06/2022
Valor inicial
R$ 242.470,00
Valor global
R$ 242.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 242.470,00
Valor acumulado
R$ 1.454.820,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
Informação complementar
PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL
-
Contrato 158443.50.00009.2017
ID
14804
Identificador do contrato
15844350000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO/CATU
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23329.000038/2017-31
Objeto
GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA POR MEIO DE REDE CRE- DENCIADA PARA VEÍCULOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93,10520/02, DECRETO7892/13, DECRETO 2271/97, IN
Data da assinatura
24/01/2017
Data da publicação
08/02/2017
Início da vigência
24/01/2017
Fim da vigência
23/01/2022
Valor inicial
R$ 231.240,00
Valor global
R$ 250.000,23
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.833,35
Valor acumulado
R$ 981.240,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 154581.50.00002.2017
ID
14805
Identificador do contrato
15458150000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO T. FREITAS
Nome da unidade
INST. FED. BAIANO -CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23327.001463/2016-87
Objeto
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS NO IF BAIANO, CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
14/01/2017
Data da publicação
25/01/2017
Início da vigência
14/01/2017
Fim da vigência
14/02/2022
Valor inicial
R$ 210.000,00
Valor global
R$ 210.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.500,00
Valor acumulado
R$ 1.050.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
Informação complementar
VIGÊNCIA ATUAL 14/01/2022 A 14/02/2022
-
Contrato 155891.50.00001.2017
ID
14807
Identificador do contrato
15589150000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ALAGOINHAS
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23807.000003/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO.VALOR ESTIMADO 2017, R$ 70.000,00
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
20/02/2017
Data da publicação
14/03/2017
Início da vigência
20/02/2017
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 202.300,00
Valor global
R$ 202.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 202.300,00
Valor acumulado
R$ 1.213.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 158401.50.00002.2017
ID
14808
Identificador do contrato
15840150000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CDSA/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23096.000174//17--43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS,PARA O GERENCIAMENTO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PORMEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DO CDSA/UFCG, NOS TERMOS DO EDITAL.
Fundamento legal
LEIS 8666/93 E 10520/02, DECRETOS 7892/13 E 2271/97, IN S
Data da assinatura
31/01/2017
Data da publicação
15/02/2017
Início da vigência
31/01/2017
Fim da vigência
30/01/2022
Valor inicial
R$ 242.470,00
Valor global
R$ 110.000,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 242.470,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 158435.50.00001.2017
ID
14809
Identificador do contrato
15843550000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUSS. BONF
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM
Código da unidade de origem
158435
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23333.000964/2016-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, LAVAGEM DOS VEÍCULOSE OS SERVIÇOS DE GUINCHOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS SENHOR DO BONFIM.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
28/02/2017
Data da publicação
17/03/2017
Início da vigência
28/02/2020
Fim da vigência
27/02/2022
Valor inicial
R$ 324.600,00
Valor global
R$ 324.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 324.600,00
Valor acumulado
R$ 1.595.950,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 150154.50.00001.2017
ID
14810
Identificador do contrato
15015450000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CES/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23327.001463/2016-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CES/UFCG.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
23/02/2017
Data da publicação
20/03/2017
Início da vigência
23/02/2017
Fim da vigência
20/02/2022
Valor inicial
R$ 324.600,00
Valor global
R$ 204.830,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 204.830,20
Valor acumulado
R$ 939.090,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 158277.50.00003.2017
ID
14811
Identificador do contrato
15827750000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO SANTA INES
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23332.000526/2016-17
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02
Data da assinatura
31/03/2017
Data da publicação
11/04/2017
Início da vigência
01/04/2017
Fim da vigência
31/03/2022
Valor inicial
R$ 141.544,00
Valor global
R$ 176.930,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 176.930,00
Valor acumulado
R$ 176.930,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 158950.50.00001.2017
ID
14812
Identificador do contrato
15895050000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS SORRISO
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO
Código da unidade de origem
158950
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23444.040306/2016-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTODE FROTA DE VEÍCULOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMT CAMPUS SORRISO E CAMPUSAVANÇADO DE GUARANTÃ DO NORTE.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10520/2002
Data da assinatura
01/04/2017
Data da publicação
18/04/2017
Início da vigência
01/04/2017
Fim da vigência
31/08/2022
Valor inicial
R$ 466.144,00
Valor global
R$ 466.144,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 466.144,00
Valor acumulado
R$ 2.796.864,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 152005.50.00003.2017
ID
14813
Identificador do contrato
15200550000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23121.000339/2017-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
Fundamento legal
DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
10/04/2017
Data da publicação
04/05/2017
Início da vigência
10/04/2017
Fim da vigência
09/04/2022
Valor inicial
R$ 122.470,00
Valor global
R$ 122.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 122.470,00
Valor acumulado
R$ 122.470,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 194019.50.00043.2017
ID
14816
Identificador do contrato
19401950000432017
Número
00043/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
G.VALADARES/MG
Nome da unidade
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08759.000002/2017-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃOMAGNÉTICO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CR DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
01/06/2017
Data da publicação
12/07/2017
Início da vigência
01/07/2017
Fim da vigência
01/07/2022
Valor inicial
R$ 503.220,00
Valor global
R$ 503.220,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.935,00
Valor acumulado
R$ 1.006.440,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 155884.50.00009.2017
ID
14817
Identificador do contrato
15588450000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITABERABA
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23805.000040/2017-48
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA
Fundamento legal
ART. 54 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
01/09/2017
Data da publicação
15/09/2017
Início da vigência
01/09/2017
Fim da vigência
30/08/2022
Valor inicial
R$ 242.470,00
Valor global
R$ 242.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 242.470,00
Valor acumulado
R$ 242.470,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 158123.50.00009.2016
ID
14821
Identificador do contrato
15812350000092016
Número
00009/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23223.001999/2016-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS MANHUAÇU.
Fundamento legal
LEI 8666 DE 1993
Data da assinatura
01/10/2016
Data da publicação
11/10/2016
Início da vigência
01/10/2016
Fim da vigência
01/10/2022
Valor inicial
R$ 20.000,20
Valor global
R$ 20.002,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.002,00
Valor acumulado
R$ 136.680,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 158123.50.00006.2016
ID
14822
Identificador do contrato
15812350000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23222.001488/2016-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAISDE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DA INTERNET PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, UTILITÁRIOS E AFINS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA (OFICINAS, POSTOS DE SERVIÇOS, CASAS DE AUTOPEÇAS E CENTROS AUTOMOTIVOS).
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
13/10/2016
Data da publicação
17/10/2016
Início da vigência
13/10/2016
Fim da vigência
12/10/2022
Valor inicial
R$ 273.002,73
Valor global
R$ 323.193,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 323.193,50
Valor acumulado
R$ 617.158,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 158123.50.00043.2016
ID
14823
Identificador do contrato
15812350000432016
Número
00043/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23223.001999/2016-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAISDE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE DE MINAS GERAIS DA REITORIA, CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO, CAMPUS AVANÇADO CATAGUASES E CAMPUS AVANÇADO UBÁ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES E DEMAIS DI
Data da assinatura
06/10/2016
Data da publicação
20/10/2016
Início da vigência
06/10/2016
Fim da vigência
06/10/2022
Valor inicial
R$ 95.000,00
Valor global
R$ 795.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 795.000,00
Valor acumulado
R$ 795.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 158123.50.00014.2016
ID
14824
Identificador do contrato
15812350000142016
Número
00014/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158415
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23232.000701/2016-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAISDE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DA INTERNET PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, UTILITÁRIOS E AFINS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
19/10/2016
Data da publicação
27/10/2016
Início da vigência
24/10/2016
Fim da vigência
23/10/2022
Valor inicial
R$ 60.000,60
Valor global
R$ 60.000,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.000,05
Valor acumulado
R$ 60.000,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 154762.50.00006.2016
ID
14825
Identificador do contrato
15476250000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S J DEL REI
Nome da unidade
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23503.000808/2016-05
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CAMPUS SÃOJOÃO DEL-REI.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/10/2016
Data da publicação
04/11/2016
Início da vigência
24/10/2016
Fim da vigência
24/10/2021
Valor inicial
R$ 40.000,40
Valor global
R$ 40.000,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 40.000,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 158123.50.00011.2016
ID
14827
Identificador do contrato
15812350000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23355.004013/2016-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA.
Fundamento legal
LEI 8666/93; LEI 10520/02; DECRETO 7892/13; DECRETO 2271/
Data da assinatura
04/10/2016
Data da publicação
08/11/2016
Início da vigência
04/10/2016
Fim da vigência
04/10/2022
Valor inicial
R$ 240.002,40
Valor global
R$ 240.002,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 240.002,40
Valor acumulado
R$ 240.002,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00012/2016
Informação complementar
LEI Nº 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E NA LEI Nº 8.078, DE 1990 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES
-
Contrato 158123.50.00001.2017
ID
14828
Identificador do contrato
15812350000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158414
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23225.000981/2016-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
09/12/2016
Data da publicação
13/01/2017
Início da vigência
06/01/2017
Fim da vigência
15/07/2022
Valor inicial
R$ 27.000,27
Valor global
R$ 27.000,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.250,02
Valor acumulado
R$ 849.000,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00012/2016
Informação complementar
PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR MAIS DOZE MESES.
-
Contrato 152253.50.00004.2016
ID
15033
Identificador do contrato
15225350000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/IBIRAMA
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23474.000145/2016-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS IBIRAMA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
11/04/2016
Data da publicação
15/04/2016
Início da vigência
11/04/2016
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 23.200,01
Valor global
R$ 1.012.520,13
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 84.376,68
Valor acumulado
R$ 1.070.525,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 158125.50.00035.2016
ID
15036
Identificador do contrato
15812550000352016
Número
00035/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23348.000124/2016-35
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODOO TERRITÓRIO NACIONAL
Fundamento legal
LEI Nº 10520/2002 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
30/03/2016
Data da publicação
18/04/2016
Início da vigência
30/03/2016
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 178.000,01
Valor global
R$ 1.402.820,13
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 350.705,03
Valor acumulado
R$ 1.530.111,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 152662.50.00004.2016
ID
15037
Identificador do contrato
15266250000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/FRAIBURGO
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23352.000097/2016-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93
Data da assinatura
08/04/2016
Data da publicação
02/05/2016
Início da vigência
08/04/2016
Fim da vigência
07/04/2021
Valor inicial
R$ 90.500,01
Valor global
R$ 90.509,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 90.500,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 158459.50.00006.2016
ID
15038
Identificador do contrato
15845950000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/ARAQUARI
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23349.000064/2016-41
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CAMPUS ARARQUARI
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
06/05/2016
Data da publicação
12/05/2016
Início da vigência
06/05/2016
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 135.200,01
Valor global
R$ 1.402.820,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.402.820,13
Valor acumulado
R$ 1.402.820,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 158631.50.00009.2016
ID
15039
Identificador do contrato
15863150000092016
Número
00009/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SBS
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL
Código da unidade de origem
158459
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23349.000502/2016-71
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, CAMPUS SÃO BENTO DO SUL
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
05/05/2016
Data da publicação
12/05/2016
Início da vigência
05/05/2016
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 28.200,01
Valor global
R$ 1.402.820,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.402.820,13
Valor acumulado
R$ 2.805.640,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
Informação complementar
A PUBLICAÇÃO DE FATO OCORREU NO DIA 03/02/2020. CONTUDO O SISTEMA NÃO DEIXA INCLUIR COM DATA RETROATIVA.
-
Contrato 152254.50.00011.2016
ID
15040
Identificador do contrato
15225450000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/BLUMENAU
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23473.000336/2016-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGMÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA, MATO GROSSO E PARÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -CAMPUS BLUMENAU
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
10/05/2016
Data da publicação
13/05/2016
Início da vigência
05/06/2016
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 46.004,60
Valor global
R$ 1.402.820,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.402.820,13
Valor acumulado
R$ 1.586.838,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 152253.50.00007.2016
ID
15043
Identificador do contrato
15225350000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/IBIRAMA
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23474.000145/2016-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS IBIRAMA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
30/05/2016
Data da publicação
17/06/2016
Início da vigência
30/05/2016
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 10.000,00
Valor global
R$ 442.000,00
Número de parcelas
10
Valor da Parcela
R$ 44.200,00
Valor acumulado
R$ 467.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 170166.50.00014.2016
ID
15045
Identificador do contrato
17016650000142016
Número
00014/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SC
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
400081
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46905.000785/2016-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A SRT/SC.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 E DECRETO 7.892/13.
Data da assinatura
21/10/2016
Data da publicação
21/02/2017
Início da vigência
21/02/2017
Fim da vigência
20/02/2022
Valor inicial
R$ 1.454.520,13
Valor global
R$ 326.030,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.169,17
Valor acumulado
R$ 2.133.749,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 170190.50.00002.2017
ID
15046
Identificador do contrato
17019050000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/MT
Nome da unidade
GERENCIA REG. ADMINISTRACAO DO ME-MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10183.000497/2016-94
Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, COM IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVES DE INTERNET E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTOS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODOTERRITORIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DEMT PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS ADMINISTRADOS PELA SAMF/MT E VEICULOS DA FROTA DA DRF/MT.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
02/01/2017
Data da publicação
23/02/2017
Início da vigência
02/01/2017
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 148.012,00
Valor global
R$ 180.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.000,00
Valor acumulado
R$ 880.680,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
Informação complementar
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2017CT002
-
Contrato 200334.50.00011.2016
ID
15068
Identificador do contrato
20033450000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGAD/DLOG/PF
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08200.014836/2014-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEÍCULOS AUTOMOTIVOS, ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIADE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDEROS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS VEÍCULOS COMAUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO, DAS UNIDADES CENTRAIS DO DPF, ADMINISTRADOS PELA COAD/DLOG/DPF.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
27/04/2016
Data da publicação
02/05/2016
Início da vigência
02/05/2016
Fim da vigência
02/05/2021
Valor inicial
R$ 1.037.767,60
Valor global
R$ 1.250.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.037.767,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200334
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 158146.50.00009.2016
ID
15138
Identificador do contrato
15814650000092016
Número
00009/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23172.000265/2016-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
L 8666/93, LEI 10.520/02.
Data da assinatura
11/11/2016
Data da publicação
29/11/2016
Início da vigência
14/11/2016
Fim da vigência
14/11/2022
Valor inicial
R$ 2.492.964,00
Valor global
R$ 2.460.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 205.000,00
Valor acumulado
R$ 4.920.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00006/2016
-
Contrato 254474.50.00016.2016
ID
15964
Identificador do contrato
25447450000162016
Número
00016/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ILMD/FIOCRUZ/AM
Nome da unidade
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25792.000078/2016-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTAS E EMBARCAÇÕES DO CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS E MARIA DEANE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 ; DECRETO 7.892 DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
Data da assinatura
20/09/2016
Data da publicação
04/10/2016
Início da vigência
20/09/2016
Fim da vigência
20/09/2021
Valor inicial
R$ 66.562,44
Valor global
R$ 66.562,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.546,87
Valor acumulado
R$ 332.812,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254474
Número da licitação
00010/2016
-
Contrato 160036.50.00008.2017
ID
16206
Identificador do contrato
16003650000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 6A RM
Nome da unidade
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160036
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
44391.000056/9520-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE ABASTECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
05/04/2017
Data da publicação
09/05/2017
Início da vigência
11/04/2017
Fim da vigência
10/04/2022
Valor inicial
R$ 1.100.000,00
Valor global
R$ 1.100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100.000,00
Valor acumulado
R$ 2.240.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160036
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 160033.50.00005.2017
ID
16208
Identificador do contrato
16003350000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
19º B C
Nome da unidade
19º BATALHAO DE CACADORES
Código da unidade de origem
160033
Nome da unidade de origem
19º BATALHAO DE CACADORES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
44391.005695/2016-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MICRO PROCESSADOS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONALPARA VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PELO 19º BC.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI 10.520, 17 DE JULHO DE
Data da assinatura
18/04/2017
Data da publicação
10/05/2017
Início da vigência
18/04/2017
Fim da vigência
16/04/2022
Valor inicial
R$ 300.030,00
Valor global
R$ 434.825,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 434.825,71
Valor acumulado
R$ 1.304.477,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160036
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 160028.50.00051.2017
ID
16209
Identificador do contrato
16002850000512017
Número
00051/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
35 B I
Nome da unidade
35 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04439.105695/2016-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Data da assinatura
16/03/2017
Data da publicação
19/05/2017
Início da vigência
16/03/2017
Fim da vigência
14/03/2022
Valor inicial
R$ 1.100.000,00
Valor global
R$ 40.804,38
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.400,37
Valor acumulado
R$ 1.263.216,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160036
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 393016.50.00233.2016
ID
16249
Identificador do contrato
39301650002332016
Número
00233/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.PA-DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50602.000116/2016-11
Objeto
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO.
Fundamento legal
LEIS: 8666/93, 10520/02 E 9784/99, DEC. 5450/05, 6204/07
Data da assinatura
10/05/2016
Data da publicação
11/05/2016
Início da vigência
11/05/2016
Fim da vigência
10/05/2021
Valor inicial
R$ 174.600,00
Valor global
R$ 174.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 174.600,00
Valor acumulado
R$ 873.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393016
Número da licitação
00083/2016
-
Contrato 373070.50.02000.2016
ID
16342
Identificador do contrato
37307050020002016
Número
02000/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-FLORIAN./SC
Nome da unidade
SUPERINT.ESTADUAL DE S.CATARINA-INCRA/SR-10
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54210.000978/2016-09
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SR(10)SC E UNIDADE AVANÇADA EM CHAPECÓ/SC.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
09/08/2016
Data da publicação
18/08/2016
Início da vigência
18/08/2016
Fim da vigência
18/08/2021
Valor inicial
R$ 411.316,20
Valor global
R$ 411.316,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 411.316,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373070
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 393031.50.00638.2016
ID
16513
Identificador do contrato
39303150006382016
Número
00638/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. MG - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50606.002913/2016-95
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SREMG, E RESPECTIVAS UNIDADES E SUB-UNIDADES LOCAIS, ENVOLVENDO REDE CREDENCIADA DEPOSTOS DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS, CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUALIZADOS E SISTEMA INFORMTIZADO(ON LINE).
Fundamento legal
LEI 10520/02, LC 123/06, DECRETOS NºS 5450/05, 6204/07 E
Data da assinatura
19/09/2016
Data da publicação
30/09/2016
Início da vigência
02/10/2016
Fim da vigência
02/10/2021
Valor inicial
R$ 595.680,00
Valor global
R$ 595.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 595.680,00
Valor acumulado
R$ 2.978.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393031
Número da licitação
00325/2016
-
Contrato 373066.50.28000.2016
ID
16599
Identificador do contrato
37306650280002016
Número
28000/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA_SP/SP
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-INCRA/SR-08
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
54190.001600/2015-19
Objeto
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DA FROTA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEIS 8666/1993 E 10520/2002
Data da assinatura
15/01/2016
Data da publicação
26/02/2016
Início da vigência
15/01/2016
Fim da vigência
15/01/2022
Valor inicial
R$ 220.000,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 220.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373066
Número da licitação
00028/2015
-
Contrato 393001.50.00039.2016
ID
16787
Identificador do contrato
39300150000392016
Número
00039/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50500.206215/2016-45
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ANTT.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993, LEI 10.520/2002 E DECRETO 2.271/1997.
Data da assinatura
28/12/2016
Data da publicação
06/01/2017
Início da vigência
30/12/2016
Fim da vigência
30/12/2021
Valor inicial
R$ 1.324.859,45
Valor global
R$ 1.250.091,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.324.859,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00035/2016
-
Contrato 160036.50.00027.2017
ID
18199
Identificador do contrato
16003650000272017
Número
00027/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 6A RM
Nome da unidade
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160036
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00443.910000/5695-56
Objeto
GERENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TG
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/07/2017
Data da publicação
11/08/2017
Início da vigência
04/08/2017
Fim da vigência
03/08/2018
Valor inicial
R$ 1.100.000,00
Valor global
R$ 1.100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100.000,00
Valor acumulado
R$ 1.100.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160036
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 160036.50.00026.2017
ID
18200
Identificador do contrato
16003650000262017
Número
00026/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 6A RM
Nome da unidade
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160036
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00443.910000/5695-56
Objeto
GERENCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
17/07/2017
Data da publicação
11/08/2017
Início da vigência
17/07/2017
Fim da vigência
16/07/2022
Valor inicial
R$ 1.100.000,00
Valor global
R$ 1.100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100.000,00
Valor acumulado
R$ 2.229.997,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160036
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 160036.50.00046.2017
ID
18202
Identificador do contrato
16003650000462017
Número
00046/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 6A RM
Nome da unidade
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160036
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
44391.000056/9520-16
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DEABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
16/11/2017
Data da publicação
01/11/2018
Início da vigência
16/11/2017
Fim da vigência
15/11/2022
Valor inicial
R$ 1.100.000,00
Valor global
R$ 1.100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100.000,00
Valor acumulado
R$ 2.200.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160036
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 114616.50.00004.2017
ID
18620
Identificador do contrato
11461650000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/SE
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
03628.000365/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMNISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COMCHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, A FIM DE ATENDER AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IBGE NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 2.271/97, IN SLTI/MP
Data da assinatura
11/07/2017
Data da publicação
25/07/2017
Início da vigência
14/07/2017
Fim da vigência
14/07/2022
Valor inicial
R$ 334.919,19
Valor global
R$ 118.679,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.889,97
Valor acumulado
R$ 291.125,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114616
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 153254.50.00001.2017
ID
19899
Identificador do contrato
15325450000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23072.035131/2016-35
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL FROTA UFMG.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10520/02
Data da assinatura
01/02/2017
Data da publicação
07/03/2017
Início da vigência
02/03/2017
Fim da vigência
02/06/2022
Valor inicial
R$ 1.476.086,32
Valor global
R$ 369.021,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 369.021,59
Valor acumulado
R$ 2.214.129,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00023/2016
-
Contrato 393026.50.00225.2017
ID
19900
Identificador do contrato
39302650002252017
Número
00225/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. AL - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50620.000161/2017-21
Objeto
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E OPERAÇÃO DESISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃOMAGNÉTICO A SER UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
26/04/2017
Data da publicação
04/05/2017
Início da vigência
02/05/2017
Fim da vigência
03/09/2022
Valor inicial
R$ 92.662,27
Valor global
R$ 712.172,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 712.172,86
Valor acumulado
R$ 2.443.805,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00023/2016
-
Contrato 158463.50.00001.2017
ID
19901
Identificador do contrato
15846350000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS IPOJUCA
Código da unidade de origem
158463
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS IPOJUCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23296.001497/2017-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO.
Fundamento legal
LEI FEDERAL 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
20/03/2017
Data da publicação
16/05/2017
Início da vigência
26/04/2017
Fim da vigência
26/04/2022
Valor inicial
R$ 1.006.151,65
Valor global
R$ 1.006.151,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.006.151,65
Valor acumulado
R$ 2.012.303,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00023/2016
-
Contrato 158124.50.00012.2017
ID
19902
Identificador do contrato
15812450000122017
Número
00012/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23216.000488/2017-18
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA-ABASTECIMENTO PARA ATENDER O IF GOIANO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
16/05/2017
Data da publicação
18/05/2017
Início da vigência
16/05/2017
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 1.476.086,33
Valor global
R$ 1.474.436,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.474.436,95
Valor acumulado
R$ 1.474.436,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00023/2016
-
Contrato 158131.50.00013.2017
ID
19903
Identificador do contrato
15813150000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23235.032369/2017-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA WEB.
Fundamento legal
ART. 57 E SEGUINTES DA LEI 8666/93
Data da assinatura
21/12/2017
Data da publicação
31/01/2018
Início da vigência
21/12/2017
Fim da vigência
21/12/2022
Valor inicial
R$ 1.001.451,50
Valor global
R$ 1.474.436,94
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 122.869,75
Valor acumulado
R$ 4.423.310,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00023/2016
-
Contrato 170116.50.00018.2017
ID
20009
Identificador do contrato
17011650000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código da unidade de origem
170116
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10707.720118/2017-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADODO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ª REGIÃO FISCAL, COMPREENDENDOMOTOCICLETAS, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E LANCHAS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO EMREDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
10/10/2017
Data da publicação
16/10/2017
Início da vigência
16/10/2017
Fim da vigência
31/08/2023
Valor inicial
R$ 414.609,50
Valor global
R$ 410.504,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.208,71
Valor acumulado
R$ 2.288.134,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170116
Número da licitação
00004/2017
Informação complementar
PROCESSO 10707.720118/2017-19
-
Contrato 154069.50.00035.2017
ID
20245
Identificador do contrato
15406950000352017
Número
00035/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23122.022050/2016-32
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
01/07/2017
Data da publicação
10/07/2017
Início da vigência
01/07/2017
Fim da vigência
31/07/2022
Valor inicial
R$ 613.876,65
Valor global
R$ 613.876,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 613.876,65
Valor acumulado
R$ 1.227.753,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
00041/2017
-
Contrato 151889.50.00023.2017
ID
20835
Identificador do contrato
15188950000232017
Número
00023/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO-B.J. LAPA
Nome da unidade
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23328.000475/2017-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
27/12/2017
Data da publicação
25/01/2018
Início da vigência
27/12/2017
Fim da vigência
25/12/2021
Valor inicial
R$ 120.000,00
Valor global
R$ 120.000,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.000,01
Valor acumulado
R$ 480.000,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
00024/2017
-
Contrato 158305.50.00005.2018
ID
20836
Identificador do contrato
15830550000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS INCONF
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código da unidade de origem
158305
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23344.000125/2018-81
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VIA SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E POSTERIORES.
Data da assinatura
08/05/2018
Data da publicação
10/05/2018
Início da vigência
10/05/2018
Fim da vigência
11/06/2022
Valor inicial
R$ 120.000,00
Valor global
R$ 120.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120.000,00
Valor acumulado
R$ 240.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
00024/2017
Informação complementar
PROCESSO FÍSICO: 23344.000125.2018-81
-
Contrato 154034.50.00001.2019
ID
20838
Identificador do contrato
15403450000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26269
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIRIO
Nome da unidade
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23102.001140/2018-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO FATURAMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PREVENTIVA E CORRETIVAENGLOBANDO MECÂNICA GERAL, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELÉTRICA, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO; COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIRIO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
20/12/2018
Data da publicação
01/02/2019
Início da vigência
20/12/2018
Fim da vigência
20/12/2020
Valor inicial
R$ 120.000,00
Valor global
R$ 150.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
00024/2017
-
Contrato 155678.50.00016.2017
ID
21457
Identificador do contrato
15567850000162017
Número
00016/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/CAMPUS BETIM
Nome da unidade
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSBETIM
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 23.440,00
Valor global
R$ 23.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.440,00
Valor acumulado
R$ 46.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158122.50.00017.2017
ID
21458
Identificador do contrato
15812250000172017
Número
00017/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSREITORIA
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 29.222,20
Valor global
R$ 29.222,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.222,20
Valor acumulado
R$ 58.444,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158275.50.00019.2017
ID
21459
Identificador do contrato
15827550000192017
Número
00019/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/CAMPUS BAMBUI
Nome da unidade
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSBAMBUÍ
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 214.962,50
Valor global
R$ 214.962,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 214.962,50
Valor acumulado
R$ 429.925,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158476.50.00018.2017
ID
21460
Identificador do contrato
15847650000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/S.J.EVANGELIST
Nome da unidade
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSSÃO JOÃO EVANGELISTA
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 172.970,50
Valor global
R$ 172.970,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172.970,50
Valor acumulado
R$ 345.941,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 155230.50.00020.2017
ID
21461
Identificador do contrato
15523050000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/OURO BRANCO
Nome da unidade
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSOURO BRANCO
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 56.940,00
Valor global
R$ 56.840,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.840,00
Valor acumulado
R$ 170.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 156383.50.00021.2017
ID
21462
Identificador do contrato
15638350000212017
Número
00021/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/SANTA LUZIA
Nome da unidade
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSSANTA LUZIA
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 25.450,00
Valor global
R$ 25.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.450,00
Valor acumulado
R$ 25.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158513.50.00023.2017
ID
21463
Identificador do contrato
15851350000232017
Número
00023/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/CAMPUS FORMIGA
Nome da unidade
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSFORMIGA
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 25.552,65
Valor global
R$ 25.316,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.316,01
Valor acumulado
R$ 50.632,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158122.50.00022.2017
ID
21464
Identificador do contrato
15812250000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSPIUMHI
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 18.360,00
Valor global
R$ 18.360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.360,00
Valor acumulado
R$ 36.720,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158514.50.00024.2017
ID
21465
Identificador do contrato
15851450000242017
Número
00024/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/CAMPUS CONGONH
Nome da unidade
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSCONGONHAS
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 22.767,50
Valor global
R$ 22.767,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.767,50
Valor acumulado
R$ 295.977,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158122.50.00025.2017
ID
21466
Identificador do contrato
15812250000252017
Número
00025/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSIPATINGA
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 33.061,00
Valor global
R$ 33.061,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.061,00
Valor acumulado
R$ 66.122,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158122.50.00026.2017
ID
21467
Identificador do contrato
15812250000262017
Número
00026/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSCONSELHEIRO LAFAIETE
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2022
Valor inicial
R$ 15.864,70
Valor global
R$ 15.764,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.764,70
Valor acumulado
R$ 63.158,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158122.50.00027.2017
ID
21468
Identificador do contrato
15812250000272017
Número
00027/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSARCOS
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
05/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2022
Valor inicial
R$ 13.073,30
Valor global
R$ 12.973,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.973,30
Valor acumulado
R$ 25.946,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 155221.50.00028.2017
ID
21469
Identificador do contrato
15522150000282017
Número
00028/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/GOV. VALADARES
Nome da unidade
INST.FED.MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSGOVERNADOR VALADARES
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
06/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 38.332,50
Valor global
R$ 38.332,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.332,50
Valor acumulado
R$ 114.997,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158122.50.00029.2017
ID
21470
Identificador do contrato
15812250000292017
Número
00029/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSITABIRITO
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
06/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
05/06/2023
Valor inicial
R$ 26.594,10
Valor global
R$ 26.594,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.594,10
Valor acumulado
R$ 53.188,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158475.50.00030.2017
ID
21471
Identificador do contrato
15847550000302017
Número
00030/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/CAMP.OURO PRET
Nome da unidade
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSOURO PRETO
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
06/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
04/06/2023
Valor inicial
R$ 141.039,41
Valor global
R$ 141.039,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 141.039,41
Valor acumulado
R$ 141.039,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158122.50.00031.2017
ID
21472
Identificador do contrato
15812250000312017
Número
00031/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSPONTE NOVA
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
06/06/2017
Início da vigência
06/06/2017
Fim da vigência
05/06/2022
Valor inicial
R$ 25.856,50
Valor global
R$ 25.756,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.756,50
Valor acumulado
R$ 51.513,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 155645.50.00032.2017
ID
21473
Identificador do contrato
15564550000322017
Número
00032/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/RIB. NEVES
Nome da unidade
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000040/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSRIBEIRÃO DAS NEVES
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10.520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
06/06/2017
Início da vigência
05/06/2017
Fim da vigência
05/06/2023
Valor inicial
R$ 35.840,00
Valor global
R$ 35.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.740,00
Valor acumulado
R$ 71.580,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 155903.50.00038.2017
ID
22408
Identificador do contrato
15590350000382017
Número
00038/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFJF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código da unidade de origem
155903
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23765.001994/2016-19
Objeto
SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO E A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, BEMCOMO O ABASTECIMENTO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
05/10/2017
Data da publicação
03/11/2017
Início da vigência
11/10/2017
Fim da vigência
30/06/2023
Valor inicial
R$ 88.051,41
Valor global
R$ 110.042,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.170,19
Valor acumulado
R$ 575.887,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155903
Número da licitação
00104/2016
-
Contrato 194046.50.00106.2017
ID
22563
Identificador do contrato
19404650001062017
Número
00106/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LITORAL SUDESTE/SP
Nome da unidade
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP
Código da unidade de origem
194046
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08122.000048/2017-08
Objeto
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS CREDENCIADOS, VIA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO, PARA ATENDIMENTO DAFROTA DE VEÍCULOS DA CR LITORAL SUDESTE E DAS CTLS DO MUSEU DO ÍNDIO DO RJ.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
21/11/2017
Data da publicação
12/12/2017
Início da vigência
21/11/2017
Fim da vigência
22/11/2023
Valor inicial
R$ 381.715,20
Valor global
R$ 381.715,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.809,60
Valor acumulado
R$ 1.526.360,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194046
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 511270.50.00001.2018
ID
22787
Identificador do contrato
51127050000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX SAO LUIS
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA SAO LUIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35078.002068/2017-61
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS.
Fundamento legal
LEI 10520 E 8666
Data da assinatura
15/01/2018
Data da publicação
07/02/2018
Início da vigência
15/01/2018
Fim da vigência
15/01/2021
Valor inicial
R$ 128.345,83
Valor global
R$ 32.086,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 128.345,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511270
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 290002.50.00218.2017
ID
22903
Identificador do contrato
29000250002182017
Número
00218/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.006309/2017-44
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA QUE OS POSTOS DE ABASTECIMEMTO CREDENCIADOSFORNEÇAM COMBUSTÍVEIS, 24 HORAS POR DIA, À FROTA DE VEÍCULOS (VANS) DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E REGIÃO ADJACENTE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
22/12/2017
Data da publicação
27/12/2017
Início da vigência
22/12/2017
Fim da vigência
21/12/2021
Valor inicial
R$ 162.895,61
Valor global
R$ 162.895,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 162.895,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00126/2017
-
Contrato 114613.50.00007.2018
ID
26404
Identificador do contrato
11461350000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PB
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA
Código da unidade de origem
114613
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
20681.000208/2018-75
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBGE DA PARAÍBA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93 E 10.520/02
Data da assinatura
08/11/2018
Data da publicação
22/11/2018
Início da vigência
11/12/2018
Fim da vigência
11/12/2023
Valor inicial
R$ 333.448,31
Valor global
R$ 333.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.750,00
Valor acumulado
R$ 988.559,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114613
Número da licitação
00008/2018
-
Contrato 114631.50.00021.2018
ID
26453
Identificador do contrato
11463150000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/RJ
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
20870.000499/2018-49
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE PALHETAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002.
Data da assinatura
09/11/2018
Data da publicação
18/02/2019
Início da vigência
07/12/2018
Fim da vigência
07/03/2022
Valor inicial
R$ 419.436,36
Valor global
R$ 118.367,76
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 39.455,92
Valor acumulado
R$ 1.380.961,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114631
Número da licitação
00007/2018
Informação complementar
O TERMO ADITIVO EM TELA NÃO OCORREU SUPRESSÃO, FOI COLOCADO NO SISTEMA PARA AJUSTES DEVIDO A PROBLEMAS DE IMPORTAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO.
-
Contrato 113204.50.00006.2018
ID
26546
Identificador do contrato
11320450000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IRD
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD
Código da unidade de origem
113204
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01343.000531/2017-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇO DE LAVAGEM, DE FORMA CONMTÍNUA E ININTERRUPTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ATRAVÉS DE REDE ESPECIALIADA DE SERVIÇOS COM TECNOLOGIASMART CARD E/OU SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARAADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS, COM MONITORAMENTO VIA WEB, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINA RETROSCAVADEIRAE GRUPOS GERADORES PERTENCENTES AO IRD.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993 E LEI Nº 10.520/2002
Data da assinatura
25/07/2018
Data da publicação
31/07/2018
Início da vigência
25/07/2018
Fim da vigência
25/07/2023
Valor inicial
R$ 57.138,00
Valor global
R$ 57.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57.140,00
Valor acumulado
R$ 857.098,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113204
Número da licitação
00005/2018
-
Contrato 158161.50.00001.2018
ID
28500
Identificador do contrato
15816150000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23499.000020/2018-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DISEL, ÓLEOS E ADITIVOS) DAFROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUB/CAMPUS ITABIRA
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES
Data da assinatura
15/03/2018
Data da publicação
20/03/2018
Início da vigência
15/03/2018
Fim da vigência
14/03/2023
Valor inicial
R$ 69.269,72
Valor global
R$ 69.269,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.269,72
Valor acumulado
R$ 277.078,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 393015.50.00230.2018
ID
30058
Identificador do contrato
39301550002302018
Número
00230/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. SE - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50621.000084/2018-80
Objeto
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93, LEINº 10520/02, DECRETO 5540/05 E DEMAIS
Data da assinatura
29/03/2018
Data da publicação
11/05/2018
Início da vigência
02/04/2018
Fim da vigência
01/04/2023
Valor inicial
R$ 623.976,90
Valor global
R$ 150.547,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.545,64
Valor acumulado
R$ 602.190,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 200398.50.00003.2018
ID
30063
Identificador do contrato
20039850000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08400.003912/2018-70
Objeto
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8666 E LEI 10520
Data da assinatura
02/05/2018
Data da publicação
01/06/2018
Início da vigência
02/05/2018
Fim da vigência
02/08/2021
Valor inicial
R$ 1.139.680,00
Valor global
R$ 284.920,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 284.920,00
Valor acumulado
R$ 1.424.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00028.2018
ID
30091
Identificador do contrato
15812450000282018
Número
00028/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158299
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23218.001434/2018-14
Objeto
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CAMPUS RIO VERDE.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
09/11/2018
Data da publicação
20/11/2018
Início da vigência
20/11/2018
Fim da vigência
20/11/2023
Valor inicial
R$ 480.000,00
Valor global
R$ 600.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 50.000,00
Valor acumulado
R$ 2.120.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00006.2018
ID
30092
Identificador do contrato
15812450000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
154631
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS POSSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23727.000288/2018-60
Objeto
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E IN SEGES/MP 05/2017.
Data da assinatura
12/11/2018
Data da publicação
20/11/2018
Início da vigência
12/11/2018
Fim da vigência
12/11/2023
Valor inicial
R$ 480.000,00
Valor global
R$ 480.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.000,00
Valor acumulado
R$ 960.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00006.2018
ID
30093
Identificador do contrato
15812450000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
155061
Nome da unidade de origem
CAMPUS CRISTALINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23051.015026/2017-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
19/10/2018
Data da publicação
29/11/2018
Início da vigência
22/10/2018
Fim da vigência
22/10/2023
Valor inicial
R$ 299.750,00
Valor global
R$ 373.687,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.140,63
Valor acumulado
R$ 871.937,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00007.2018
ID
30851
Identificador do contrato
15812450000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158298
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23219.000985/2018-51
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.
Fundamento legal
LEI N°8.666 DE 21/06/1993.
Data da assinatura
20/11/2018
Data da publicação
30/11/2018
Início da vigência
20/11/2018
Fim da vigência
20/11/2023
Valor inicial
R$ 240.000,00
Valor global
R$ 240.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 240.000,00
Valor acumulado
R$ 11.760.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 393023.50.00875.2018
ID
30852
Identificador do contrato
39302350008752018
Número
00875/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. TO - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT
Código da unidade de origem
393023
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50623.000769/2018-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS (ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)VISANDO ATENDER À SR-TO/DNIT.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/11/2018
Data da publicação
29/11/2018
Início da vigência
01/11/2018
Fim da vigência
01/11/2023
Valor inicial
R$ 1.004.484,75
Valor global
R$ 1.004.484,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.004.484,35
Valor acumulado
R$ 15.067.266,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00033.2018
ID
30854
Identificador do contrato
15812450000332018
Número
00033/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158302
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS CERES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23217.000889/2018-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO IFGOIANO - CAMPUS CERES.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
20/11/2018
Data da publicação
04/12/2018
Início da vigência
20/11/2018
Fim da vigência
20/11/2023
Valor inicial
R$ 240.000,00
Valor global
R$ 480.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.000,00
Valor acumulado
R$ 1.680.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00002.2018
ID
30855
Identificador do contrato
15812450000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158300
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23221.001063/2018-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
03/12/2018
Data da publicação
06/12/2018
Início da vigência
03/12/2018
Fim da vigência
03/12/2023
Valor inicial
R$ 200.000,00
Valor global
R$ 480.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 480.000,00
Valor acumulado
R$ 480.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00008.2018
ID
30857
Identificador do contrato
15812450000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158667
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS IPORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23220.001140/2018-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA , COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/12/2018
Data da publicação
10/12/2018
Início da vigência
05/12/2018
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 200.000,00
Valor global
R$ 153.699,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.808,33
Valor acumulado
R$ 707.399,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
Informação complementar
CAMPUS IPORÁ
-
Contrato 200394.50.00015.2018
ID
30858
Identificador do contrato
20039450000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código da unidade de origem
200394
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08420.011120/2018-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA - COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇO DE GUINCHO), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN.
Fundamento legal
LEI N.º 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
26/12/2018
Data da publicação
18/02/2019
Início da vigência
02/01/2019
Fim da vigência
02/01/2021
Valor inicial
R$ 480.000,00
Valor global
R$ 140.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.666,67
Valor acumulado
R$ 620.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158335.50.00001.2019
ID
30861
Identificador do contrato
15833550000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS S.VICEN
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23197.000244/2019-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O IFMT CAMPUS SÃO VICENTE.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PER
Data da assinatura
12/03/2019
Data da publicação
18/03/2019
Início da vigência
12/03/2019
Fim da vigência
12/03/2021
Valor inicial
R$ 201.707,00
Valor global
R$ 252.133,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 252.133,75
Valor acumulado
R$ 453.840,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 154034.50.00002.2019
ID
30865
Identificador do contrato
15403450000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26269
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIRIO
Nome da unidade
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23102.000008/2018-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
27/02/2019
Data da publicação
02/09/2019
Início da vigência
27/02/2019
Fim da vigência
28/02/2022
Valor inicial
R$ 396.430,00
Valor global
R$ 659.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 659.680,00
Valor acumulado
R$ 1.056.110,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158308
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 200374.50.00007.2019
ID
30974
Identificador do contrato
20037450000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT
Código da unidade de origem
200374
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08320.008288/2018-97
Objeto
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
24/01/2019
Data da publicação
06/02/2019
Início da vigência
28/01/2019
Fim da vigência
28/01/2024
Valor inicial
R$ 728.823,82
Valor global
R$ 1.183.297,59
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 98.608,13
Valor acumulado
R$ 4.443.886,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200374
Número da licitação
00013/2018
-
Contrato 158719.50.00011.2018
ID
31358
Identificador do contrato
15871950000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23507.000533/2018-09
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO "DIESEL S10", EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA UFCA.
Fundamento legal
8.666/93, 10.520/02, 8.078/90
Data da assinatura
30/07/2018
Data da publicação
09/08/2018
Início da vigência
30/07/2018
Fim da vigência
08/11/2022
Valor inicial
R$ 186.964,70
Valor global
R$ 186.964,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.580,39
Valor acumulado
R$ 373.929,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158719
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 373047.50.00002.2018
ID
34069
Identificador do contrato
37304750000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-J.PESSOA/PB
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DA PARAIBA-INCRA/SR-18
Código da unidade de origem
373047
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND.ESTADUAL DA PARAIBA-INCRA/SR-18
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
5400005594201881
Objeto
O OBJETIVO DO PRESENTE INSTRUMENTO É APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E GESTÃODE FROTA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,ATRAVÉSDE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COMIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOE INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICOCOM CHIP(TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNETICA
Fundamento legal
LEI 8.666/93 SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
18/06/2018
Data da publicação
09/07/2018
Início da vigência
09/07/2018
Fim da vigência
17/06/2022
Valor inicial
R$ 290.389,20
Valor global
R$ 290.389,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 290.389,20
Valor acumulado
R$ 4.646.227,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373047
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 158124.50.00003.2019
ID
34296
Identificador do contrato
15812450000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
154629
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23728.000405/2018-85
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOSOFICIAIS DO IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
19/02/2019
Data da publicação
16/04/2019
Início da vigência
20/02/2019
Fim da vigência
20/02/2024
Valor inicial
R$ 161.203,00
Valor global
R$ 87.149,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 87.149,48
Valor acumulado
R$ 1.542.498,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926094
Número da licitação
00010/2018
-
Contrato 170085.50.00003.2018
ID
35065
Identificador do contrato
17008550000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME-MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
400071
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46899.000043/2017-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DECOMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SRTB/MG E SUAS UNIDADES DO INTERIOR.
Fundamento legal
ARTIGO 01 LEI 10502/02.
Data da assinatura
19/03/2018
Data da publicação
18/04/2018
Início da vigência
19/03/2018
Fim da vigência
19/03/2023
Valor inicial
R$ 172.073,01
Valor global
R$ 186.379,55
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.531,63
Valor acumulado
R$ 893.874,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
400071
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 742050.50.00001.2020
ID
37287
Identificador do contrato
74205050000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEITMSP
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código da unidade de origem
742000
Nome da unidade de origem
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63230.001979/2016-15
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETÔNICO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
05/03/2020
Data da publicação
18/03/2020
Início da vigência
05/03/2020
Fim da vigência
05/03/2025
Valor inicial
R$ 69.994,84
Valor global
R$ 69.994,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.994,84
Valor acumulado
R$ 69.994,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
742000
Número da licitação
00104/2018
-
Contrato 114601.50.00011.2019
ID
38083
Identificador do contrato
11460150000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
45142.001617/2018-28
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DE TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS DE ÓLEO DE MOTOR EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS E CONVENIADOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, 10.520/2002, 2271/97 IN 05/2017
Data da assinatura
30/04/2019
Data da publicação
10/05/2019
Início da vigência
01/05/2019
Fim da vigência
01/05/2024
Valor inicial
R$ 639.745,60
Valor global
R$ 639.105,86
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 53.258,82
Valor acumulado
R$ 2.556.423,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 153033.50.00023.2019
ID
41249
Identificador do contrato
15303350000232019
Número
00023/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26264
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFERSA-RN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código da unidade de origem
153033
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23091.005635/2019-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE FREIOS, FILTROS DE AR, FILTROS DE ÓLEOS E ADITIVOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADODE GERENCIAMENTO INTEGRADO VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, TRATORES E ACOPLADOS DA UFERSA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993 E SUAS ALETRAÇÕES, LEI Nº 10.520/2002.
Data da assinatura
17/07/2019
Data da publicação
25/07/2019
Início da vigência
22/07/2019
Fim da vigência
17/01/2023
Valor inicial
R$ 754.838,14
Valor global
R$ 927.603,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 927.603,53
Valor acumulado
R$ 13.568.522,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
00013/2019
-
Contrato 158279.50.00001.2019
ID
43924
Identificador do contrato
15827950000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/SOUSA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS SOUSA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23000.000371/2018-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10), PARA ESTE IFPB CAMPUS SOUSA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
24/01/2019
Data da publicação
05/02/2019
Início da vigência
15/02/2019
Fim da vigência
15/02/2023
Valor inicial
R$ 149.327,24
Valor global
R$ 149.327,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.443,94
Valor acumulado
R$ 597.308,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158279
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 158131.50.00001.2019
ID
44317
Identificador do contrato
15813150000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158131
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23235.027783/2018-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGESTÃO SUSTENTÁVEL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CRRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS,EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE ACORDO COM ASCARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO; SERVIÇOS DE LAVAGENS ENTRE OUTROS PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFTO.
Fundamento legal
ART. 24º, INCISO XI DA LEI Nº8666/93
Data da assinatura
29/01/2019
Data da publicação
19/02/2019
Início da vigência
29/01/2019
Fim da vigência
08/12/2023
Valor inicial
R$ 1.037.630,37
Valor global
R$ 1.037.630,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.037.630,37
Valor acumulado
R$ 15.564.455,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 200378.50.00016.2019
ID
46130
Identificador do contrato
20037850000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código da unidade de origem
200378
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08475.000483/2019-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIONACIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DESISTEMA (SOFTWARE) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER A SR/PF/RO, DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS E BASES AVANÇADAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
06/06/2019
Data da publicação
10/06/2019
Início da vigência
24/06/2019
Fim da vigência
24/06/2021
Valor inicial
R$ 860.486,15
Valor global
R$ 860.486,15
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 71.707,18
Valor acumulado
R$ 1.720.972,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200378
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 194035.50.00044.2019
ID
47103
Identificador do contrato
19403550000442019
Número
00044/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI-BRASILIA/DF
Nome da unidade
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código da unidade de origem
194035
Nome da unidade de origem
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08620.011079/2018-46
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, EM BRASÍLIA E DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉDIO DEREDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA CONTRATANTE E DAS UNIDADES REGIONAIS EM TRÂNSITOEM BRASÍLIA
Fundamento legal
ART. 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93
Data da assinatura
01/03/2019
Data da publicação
07/03/2019
Início da vigência
01/03/2019
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 107.565,40
Valor global
R$ 53.993,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.499,44
Valor acumulado
R$ 457.190,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194035
Número da licitação
00010/2018
-
Contrato 510677.50.00003.2019
ID
47359
Identificador do contrato
51067750000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORDESTE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código da unidade de origem
510677
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35662.000080/2019-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
03/10/2019
Data da publicação
04/11/2019
Início da vigência
27/10/2019
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 931.724,64
Valor global
R$ 931.724,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 77.643,72
Valor acumulado
R$ 1.863.449,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510677
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 254462.50.00015.2019
ID
48479
Identificador do contrato
25446250000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25389.100054/2018-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E DECRETO 5450/05.
Data da assinatura
02/05/2019
Data da publicação
26/07/2019
Início da vigência
07/05/2019
Fim da vigência
12/12/2021
Valor inicial
R$ 553.489,61
Valor global
R$ 553.489,61
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 46.124,13
Valor acumulado
R$ 1.660.468,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00008/2019
-
Contrato 257050.50.00006.2019
ID
48664
Identificador do contrato
25705050000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/VILHENA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código da unidade de origem
257050
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25062.400598/2017-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO POR SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, EM TEMPO REAL OU CARTÃO MAGNÉTICO PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIAINTERNET PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
08/02/2019
Data da publicação
13/02/2019
Início da vigência
08/02/2019
Fim da vigência
20/10/2023
Valor inicial
R$ 1.196.400,00
Valor global
R$ 996.391,83
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 996.391,83
Valor acumulado
R$ 5.781.991,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257050
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 373052.50.00005.2019
ID
50437
Identificador do contrato
37305250000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-ARACAJU/SE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE)
Código da unidade de origem
373052
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
54000.077052/2019-11
Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTINUADOS DEADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESELE ÓLEO DIESEL S-10, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO INCRA, ALÉM DAS VIATURAS PERTENCENTES A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE ESTEJAM, PORVENTURA, DISPONIBILIZADOS A ESSA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
13/11/2019
Data da publicação
18/11/2019
Início da vigência
13/11/2019
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 203.120,00
Valor global
R$ 203.120,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.926,67
Valor acumulado
R$ 1.014.840,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373052
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 393027.50.00650.2019
ID
53877
Identificador do contrato
39302750006502019
Número
00650/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. BA - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT
Código da unidade de origem
393027
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50605.002421/2019-52
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA, EA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993; DECRETO Nº 7.892, D
Data da assinatura
19/09/2019
Data da publicação
20/09/2019
Início da vigência
23/09/2019
Fim da vigência
23/09/2024
Valor inicial
R$ 197.630,00
Valor global
R$ 351.750,00
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 175.875,00
Valor acumulado
R$ 7.141.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160183
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 160183.50.00006.2019
ID
53879
Identificador do contrato
16018350000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
72º B I CAAT
Nome da unidade
72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA
Código da unidade de origem
160183
Nome da unidade de origem
72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
80632.003769/2019-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E DECRETO Nº 5.450/05
Data da assinatura
31/07/2019
Data da publicação
19/08/2019
Início da vigência
31/07/2019
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 3.288.000,00
Valor global
R$ 3.162.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.162.080,00
Valor acumulado
R$ 82.465.920,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160183
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 168003.50.00007.2019
ID
54820
Identificador do contrato
16800350000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
00012.1/2019/IMBE-L#
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ( CARTÕESELETRONICOS E OUTROS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) EA REALIZAÇÃO DE RECARGAS MENSAIS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NAS MODALIDADES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA IMBEL/SEDE E SUAS UNIDADESDE PRODUÇÃO.VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$12.020.736,00.VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO COM DESCONTOPRATICADO DE MENOS 4,70%: R$11.455.761,41.
Fundamento legal
PARAGRAFO UNICO, ART 169 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E
Data da assinatura
24/06/2019
Data da publicação
27/06/2019
Início da vigência
24/06/2019
Fim da vigência
23/04/2023
Valor inicial
R$ 12.020.736,00
Valor global
R$ 10.881.068,05
Número de parcelas
11
Valor da Parcela
R$ 989.188,00
Valor acumulado
R$ 44.687.092,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168003
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
DEMANDA DA DRADM.
-
Contrato 160454.50.00082.2019
ID
55676
Identificador do contrato
16045450000822019
Número
00082/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
28º BC
Nome da unidade
28º BATALHAO DE CACADORES
Código da unidade de origem
160454
Nome da unidade de origem
28º BATALHAO DE CACADORES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64025.009509/2019-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A FIM DE REALIZAR O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA OPERCAÇÃO CARRO PIPA E NA FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS(EXPLOSIVOS E ARMAMENTOS), ADMINISTRADOS PELO 28º BATALHÃO DE CAÇADORES.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
22/10/2019
Data da publicação
14/11/2019
Início da vigência
22/10/2019
Fim da vigência
21/10/2024
Valor inicial
R$ 303.755,48
Valor global
R$ 376.791,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 376.791,48
Valor acumulado
R$ 9.872.938,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160454
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 170064.50.00006.2020
ID
56615
Identificador do contrato
17006450000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AL
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - ALAGOAS
Código da unidade de origem
170064
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10465.100224/2020-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADOE INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOOU MICRO PROCESSADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEDE VEÍCULOS, ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO QUECOMPÕEM A FROTA DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DEALAGOAS (GRA/AL) E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/2002
Data da assinatura
30/06/2020
Data da publicação
06/07/2020
Início da vigência
16/07/2020
Fim da vigência
15/07/2024
Valor inicial
R$ 455.044,37
Valor global
R$ 455.044,37
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 37.920,36
Valor acumulado
R$ 1.820.177,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170064
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 153103.50.00010.2020
ID
57183
Identificador do contrato
15310350000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23077.081890/2019-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICOPARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA UFRN.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
27/02/2020
Data da publicação
13/03/2020
Início da vigência
27/02/2020
Fim da vigência
27/02/2025
Valor inicial
R$ 2.303.399,08
Valor global
R$ 2.303.399,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.303.399,08
Valor acumulado
R$ 59.888.376,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00032/2019
-
Contrato 154043.50.00002.2020
ID
57587
Identificador do contrato
15404350000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23117.090345/2018-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA WEB A SER UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ARLA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02.
Data da assinatura
06/02/2020
Data da publicação
11/02/2020
Início da vigência
10/02/2020
Fim da vigência
10/02/2025
Valor inicial
R$ 924.061,09
Valor global
R$ 1.604.496,65
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 133.708,05
Valor acumulado
R$ 5.448.325,81
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 393026.50.00574.2020
ID
61078
Identificador do contrato
39302650005742020
Número
00574/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. AL - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT
Código da unidade de origem
393026
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50620.000111/2020-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SERVIÇO DE LAVAGEM, TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, À FROTA OFICIAL PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DEC. Nº 10.024/19 E DE
Data da assinatura
14/08/2020
Data da publicação
17/08/2020
Início da vigência
17/08/2020
Fim da vigência
17/08/2025
Valor inicial
R$ 83.700,00
Valor global
R$ 83.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 83.700,00
Valor acumulado
R$ 1.171.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393026
Número da licitação
00087/2020
-
Contrato 120629.50.00011.2020
ID
61949
Identificador do contrato
12062950000112020
Número
00011/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-CO
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Código da unidade de origem
120629
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67278.022818/2019-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PROVENDO COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VIATURAS OFICIAIS DO GAP-CO, DE VIATURAS OFICIAIS DE OUTRAS UNIDADES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, QUE ESTEJAM APOIANDO A CONTRATANTE E DE POSSE MOMENTÂNEA (ALUGADOS), TANTO NA SEDE, COMO EM OUTRAS CIDADESDO BRASIL, QUANDO EM VIAGEM, EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, VIA CARTÃO COM CHIP. CONTRATO Nº 011/GAPCO-ALA3/2020.
Fundamento legal
ART. 62 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
24/07/2020
Data da publicação
06/08/2020
Início da vigência
01/08/2020
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 41.188,29
Valor global
R$ 41.188,29
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.432,36
Valor acumulado
R$ 123.989,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120629
Número da licitação
00028/2020
-
Contrato 130060.50.00001.2016
ID
64174
Identificador do contrato
13006050000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/ES/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21018.002782/2015-97
Objeto
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SFA/ES
Data da assinatura
04/01/2016
Data da publicação
05/01/2016
Início da vigência
04/01/2016
Fim da vigência
04/01/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 107.372,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130060
Número da licitação
00000/0000
-
Contrato 130056.50.00340.2016
ID
64440
Identificador do contrato
13005650003402016
Número
00340/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/MG/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21028.009396/2016-98
Objeto
SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SFA/MG, COMPREENDIDO COMO GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Data da assinatura
18/11/2020
Data da publicação
23/11/2020
Início da vigência
23/11/2020
Fim da vigência
23/12/2020
Valor inicial
R$ 120.556,29
Valor global
R$ 120.556,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120.556,29
Valor acumulado
R$ 120.556,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130056
Número da licitação
00006/2016
Informação complementar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
-
Contrato 130056.50.00240.2016
ID
64442
Identificador do contrato
13005650002402016
Número
00240/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/MG/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21028.009396/2016-98
Objeto
SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SFA/MG, COMPREENDIDO COMO GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Data da assinatura
18/11/2020
Data da publicação
23/11/2020
Início da vigência
23/11/2020
Fim da vigência
23/12/2020
Valor inicial
R$ 230.074,88
Valor global
R$ 230.074,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 230.074,88
Valor acumulado
R$ 230.074,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130056
Número da licitação
00006/2016
Informação complementar
VALOR DAS PEÇAS
-
Contrato 130056.50.00140.2021
ID
64446
Identificador do contrato
13005650001402021
Número
00140/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/MG/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21028.009396/2016-98
Objeto
SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SFA/MG, COMPREENDIDO COMO GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Data da assinatura
18/11/2020
Data da publicação
23/11/2020
Início da vigência
23/11/2020
Fim da vigência
23/12/2020
Valor inicial
R$ 163,32
Valor global
R$ 163,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 163,32
Valor acumulado
R$ 163,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130056
Número da licitação
00006/2016
Informação complementar
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
Contrato 240013.50.00025.2020
ID
64831
Identificador do contrato
24001350000252020
Número
00025/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000037/2020-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS.
Data da assinatura
03/11/2020
Data da publicação
04/11/2020
Início da vigência
03/11/2020
Fim da vigência
03/11/2024
Valor inicial
R$ 268.441,54
Valor global
R$ 333.638,38
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.803,20
Valor acumulado
R$ 1.215.213,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00006/2020
-
Contrato 152143.50.00004.2020
ID
65664
Identificador do contrato
15214350000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - RECANTO DAS E
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS
Código da unidade de origem
152143
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23513.001869/2020-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS RECANTO DAS EMAS - IFB.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/1993 E LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
Data da assinatura
23/11/2020
Data da publicação
24/11/2020
Início da vigência
23/11/2020
Fim da vigência
23/12/2023
Valor inicial
R$ 21.307,02
Valor global
R$ 21.307,02
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.775,59
Valor acumulado
R$ 42.614,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 158143.50.00014.2020
ID
65665
Identificador do contrato
15814350000142020
Número
00014/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23098.000968/2020-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA REITORIA DO INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - IFB.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
13/11/2020
Data da publicação
16/11/2020
Início da vigência
13/11/2020
Fim da vigência
14/12/2023
Valor inicial
R$ 27.756,18
Valor global
R$ 46.841,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.841,98
Valor acumulado
R$ 758.142,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 152139.50.00003.2020
ID
65666
Identificador do contrato
15213950000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - CAMPUS GAMA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS GAMA
Código da unidade de origem
152139
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS GAMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23161.000714/2020-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB CAMPUS GAMA
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
11/11/2020
Data da publicação
01/12/2020
Início da vigência
11/11/2020
Fim da vigência
11/12/2023
Valor inicial
R$ 21.988,49
Valor global
R$ 21.988,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.988,49
Valor acumulado
R$ 946.520,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 152141.50.00015.2020
ID
65667
Identificador do contrato
15214150000152020
Número
00015/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMP SAMAMBAIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA
Código da unidade de origem
152141
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23160.000751/2020-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
27/11/2020
Data da publicação
04/12/2020
Início da vigência
27/11/2020
Fim da vigência
27/11/2024
Valor inicial
R$ 27.160,62
Valor global
R$ 27.160,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.160,62
Valor acumulado
R$ 434.569,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 158501.50.00011.2020
ID
65668
Identificador do contrato
15850150000112020
Número
00011/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMPUS PLANALTI
Nome da unidade
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código da unidade de origem
158501
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23133.001060/2020-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Fundamento legal
L. 8.666/93.
Data da assinatura
26/11/2020
Data da publicação
17/12/2020
Início da vigência
26/11/2020
Fim da vigência
26/12/2023
Valor inicial
R$ 427.695,92
Valor global
R$ 35.641,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.641,33
Valor acumulado
R$ 6.269.881,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 153030.50.00006.2018
ID
69124
Identificador do contrato
15303050000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23088.004331/2018-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO (VIA INTERNET) DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART, COM CHIP PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIFEI, COM ACESSO DE USUÁRIOS AUTORIZADOS PELA UNIFEI, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA COMUM, ÓLEODIESEL COMUM E S10) NOS ESTADOS MG, RJ E SP.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
18/05/2018
Data da publicação
11/06/2018
Início da vigência
11/06/2018
Fim da vigência
11/06/2023
Valor inicial
R$ 80.800,00
Valor global
R$ 404.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 404.000,00
Valor acumulado
R$ 5.171.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 158141.50.00066.2016
ID
70564
Identificador do contrato
15814150000662016
Número
00066/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23419.001065/2016-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINSTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E AGRÍCOLAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
Fundamento legal
ARTIGO 61 PARÁGRAFO UNICO DA LEI 8666/93
Data da assinatura
01/09/2016
Data da publicação
10/10/2016
Início da vigência
01/09/2016
Fim da vigência
01/09/2021
Valor inicial
R$ 722.701,44
Valor global
R$ 722.701,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 722.701,44
Valor acumulado
R$ 3.613.507,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00041/2016
-
Contrato 158334.50.00002.2017
ID
71250
Identificador do contrato
15833450000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS CACERES
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES
Código da unidade de origem
158334
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23191.010382/2017-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER MÁQUINAS,TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
11/05/2017
Data da publicação
09/08/2017
Início da vigência
11/05/2017
Fim da vigência
11/05/2022
Valor inicial
R$ 233.153,94
Valor global
R$ 233.153,94
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.429,50
Valor acumulado
R$ 932.615,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158335
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 194006.50.00022.2020
ID
77745
Identificador do contrato
19400650000222020
Número
00022/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MANAUS/AM
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08769.000461/2020-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS À GESTÃO DE FROTAS COMPOSTA POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM O USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E PLATAFORMA ONLINE DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER ATIVIDADES LIGADAS À COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIADA PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 13.979/2020, E LEGISLAÇÃO CORRE
Data da assinatura
09/09/2020
Data da publicação
11/09/2020
Início da vigência
10/09/2020
Fim da vigência
10/03/2021
Valor inicial
R$ 87.251,30
Valor global
R$ 43.625,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194006
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 250110.50.00042.2020
ID
79069
Identificador do contrato
25011050000422020
Número
00042/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGMAP/SAA
Nome da unidade
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código da unidade de origem
250110
Nome da unidade de origem
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25000.137566/2019-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS, POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA, PARA A FROTA DE VEICULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES, OFICAIS E LOCADOS, QUE ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇO NA SESAI E NOS DSEIS
Fundamento legal
DFGSF
Data da assinatura
16/11/2020
Data da publicação
20/11/2020
Início da vigência
01/12/2020
Fim da vigência
01/12/2024
Valor inicial
R$ 57.015.278,02
Valor global
R$ 90.267.471,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 90.267.471,53
Valor acumulado
R$ 765.925.447,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00017/2020
-
Contrato 393011.50.00638.2020
ID
80937
Identificador do contrato
39301150006382020
Número
00638/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.GO/DF-DNIT
Nome da unidade
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT
Código da unidade de origem
393011
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50612.000997/2020-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO LUBRIFICANTE) EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) INFORMATIZADOS E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT-GO/DF.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 10024/19, DECRETO 9507
Data da assinatura
27/10/2020
Data da publicação
30/10/2020
Início da vigência
30/11/2020
Fim da vigência
30/11/2024
Valor inicial
R$ 304.831,73
Valor global
R$ 304.454,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.371,21
Valor acumulado
R$ 913.363,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393011
Número da licitação
00237/2020
-
Contrato 403201.50.00013.2017
ID
81231
Identificador do contrato
40320150000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20412
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNARTE
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código da unidade de origem
403201
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01530.001471/2016-85
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) E SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DE FORMA A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNARTE.
Fundamento legal
LEI Nº8.666/93
Data da assinatura
25/07/2017
Data da publicação
26/07/2017
Início da vigência
25/07/2017
Fim da vigência
24/07/2023
Valor inicial
R$ 76.818,80
Valor global
R$ 76.818,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.401,57
Valor acumulado
R$ 460.913,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
403201
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 130010.50.00002.2020
ID
81805
Identificador do contrato
13001050000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEPLAC/DIRET/DF
Nome da unidade
COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF
Código da unidade de origem
130010
Nome da unidade de origem
COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.030199/2020-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTORURAL E IRRIGAÇÃO E COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - SDI/CEPLAC, EM POSTOS CONVENIADOS NOS ESTADOS DO AMAZONAS, BAHIA, ESPÍRITO SANTO, MATO GROSSO, PARÁ E RONDÔNIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002, DECRETEO 7.892/2013, DECRE
Data da assinatura
02/10/2020
Data da publicação
13/09/2021
Início da vigência
02/10/2020
Fim da vigência
02/10/2024
Valor inicial
R$ 1.138.538,51
Valor global
R$ 1.075.349,62
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 89.612,47
Valor acumulado
R$ 2.150.699,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130010
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 114606.50.00003.2020
ID
82145
Identificador do contrato
11460650000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PA
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA
Código da unidade de origem
114606
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20668.000047/2020-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS TERRESTRES OFICIAIS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DO IBGE, NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.
Data da assinatura
07/12/2020
Data da publicação
07/01/2021
Início da vigência
12/12/2020
Fim da vigência
07/12/2024
Valor inicial
R$ 457.626,02
Valor global
R$ 457.626,02
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 38.135,50
Valor acumulado
R$ 1.372.878,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114606
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 200386.50.00016.2020
ID
82625
Identificador do contrato
20038650000162020
Número
00016/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA
Código da unidade de origem
200386
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08360.005261/2020-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET (GESTÃO DE FROTA) E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO (CHIP OU MAGNÉTICO), POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA E DE SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO PELA POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
13/01/2021
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
01/01/2024
Valor inicial
R$ 707.114,40
Valor global
R$ 1.439.952,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 119.996,04
Valor acumulado
R$ 2.949.333,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200386
Número da licitação
00014/2020
-
Contrato 200396.50.00014.2020
ID
83379
Identificador do contrato
20039650000142020
Número
00014/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PB
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código da unidade de origem
200396
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08375.004284/2020-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INTEGRADO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SR/PF/PB E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA USO DA POLÍCIA FEDERAL, SERVIÇO QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
30/11/2020
Data da publicação
15/01/2021
Início da vigência
30/12/2020
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 614.638,97
Valor global
R$ 781.893,05
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 65.157,75
Valor acumulado
R$ 1.986.693,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200388
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 159001.50.00008.2019
ID
83796
Identificador do contrato
15900150000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CP PATROCINIO
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO
Código da unidade de origem
159001
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23423.000609/2019-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAISDESTE IFTM, VIA CARTÃO ELETRÔNICO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E FUNDAMENTOS LEGAIS.
Data da assinatura
11/06/2019
Data da publicação
25/06/2019
Início da vigência
15/06/2019
Fim da vigência
15/06/2024
Valor inicial
R$ 73.902,67
Valor global
R$ 73.902,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73.902,67
Valor acumulado
R$ 1.847.566,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
159001
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 152144.50.00002.2021
ID
86193
Identificador do contrato
15214450000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SAO SEBASTIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
152144
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23512.000639/2020-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Data da assinatura
25/01/2021
Data da publicação
29/01/2021
Início da vigência
25/01/2021
Fim da vigência
25/02/2024
Valor inicial
R$ 31.588,62
Valor global
R$ 1.114,25
Número de parcelas
7
Valor da Parcela
R$ 159,18
Valor acumulado
R$ 460.430,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 130058.50.00001.2021
ID
86552
Identificador do contrato
13005850000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-MG/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG
Código da unidade de origem
130058
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21181.000344/2020-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS/LFDA/MG.
Data da assinatura
05/01/2021
Data da publicação
01/02/2021
Início da vigência
08/01/2021
Fim da vigência
08/01/2024
Valor inicial
R$ 42.577,65
Valor global
R$ 42.577,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.577,65
Valor acumulado
R$ 42.577,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130058
Número da licitação
00037/2020
-
Contrato 152147.50.00001.2021
ID
87203
Identificador do contrato
15214750000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIACHO FUNDO
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código da unidade de origem
152147
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23511.000627/2020-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA – IFB
Data da assinatura
19/01/2021
Data da publicação
03/02/2021
Início da vigência
19/01/2021
Fim da vigência
19/01/2024
Valor inicial
R$ 25.367,15
Valor global
R$ 25.367,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.367,15
Valor acumulado
R$ 634.178,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 114629.50.00003.2017
ID
89307
Identificador do contrato
11462950000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/DERE/CO-DF
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
03653.000257/2017-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA DO IBGE/DF.
Data da assinatura
16/05/2017
Data da publicação
11/02/2021
Início da vigência
01/06/2017
Fim da vigência
31/05/2022
Valor inicial
R$ 221.091,12
Valor global
R$ 221.091,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.424,26
Valor acumulado
R$ 1.105.455,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114629
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 200404.50.00011.2020
ID
90485
Identificador do contrato
20040450000112020
Número
00011/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08297.003146/2020-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOR, COM EXECUÇÃO INDIRETA E MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/TO.
Data da assinatura
21/12/2020
Data da publicação
19/02/2021
Início da vigência
11/01/2021
Fim da vigência
11/01/2022
Valor inicial
R$ 284.606,66
Valor global
R$ 284.606,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 284.606,66
Valor acumulado
R$ 284.606,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200404
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 344002.50.00013.2020
ID
93566
Identificador do contrato
34400250000132020
Número
00013/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26292
Nome do órgão
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNDAJ
Nome da unidade
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23130.000302/2020-50
Objeto
OBJETIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO .
Data da assinatura
30/07/2020
Data da publicação
19/03/2021
Início da vigência
30/07/2020
Fim da vigência
30/01/2022
Valor inicial
R$ 260.871,60
Valor global
R$ 260.871,60
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 86.957,20
Valor acumulado
R$ 521.743,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
344002
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 160028.50.00003.2021
ID
94356
Identificador do contrato
16002850000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
35 B I
Nome da unidade
35 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00443.915695/2016-56
Objeto
É O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MICRO PROCESSADOS (COM CHIP OU MAGNÉTICO), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
Data da assinatura
01/03/2021
Data da publicação
15/03/2021
Início da vigência
15/03/2021
Fim da vigência
14/03/2022
Valor inicial
R$ 40.804,08
Valor global
R$ 40.804,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.400,34
Valor acumulado
R$ 40.804,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160036
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 152142.50.00003.2021
ID
94504
Identificador do contrato
15214250000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB-CAMPUS BRASILIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS BRASILIA
Código da unidade de origem
152142
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23508.002077/2020-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA IFB - CAMPUS BRASÍLIA.
Data da assinatura
09/03/2021
Data da publicação
16/03/2021
Início da vigência
15/03/2021
Fim da vigência
15/05/2024
Valor inicial
R$ 56.316,75
Valor global
R$ 56.316,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.316,75
Valor acumulado
R$ 225.267,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152142
Número da licitação
00004/2020
-
Outros 170166.98.00014.2016
ID
95900
Identificador do contrato
17016698000142016
Número
00014/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SC
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
400081
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/SC
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
46905.000785/2016-01
Objeto
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRTB/SC
Data da assinatura
21/10/2016
Data da publicação
21/02/2017
Início da vigência
21/02/2017
Fim da vigência
20/02/2018
Valor inicial
R$ 125.000,00
Valor global
R$ 125.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.416,67
Valor acumulado
R$ 125.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 160030.50.00001.2021
ID
96214
Identificador do contrato
16003050000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
1ª CIA INF
Nome da unidade
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160030
Nome da unidade de origem
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64314.004028/2019-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10), EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIP/SMART CARD/TARJA MAGNETICA), COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO
Data da assinatura
15/02/2021
Data da publicação
29/03/2021
Início da vigência
15/02/2021
Fim da vigência
15/02/2022
Valor inicial
R$ 90.769,83
Valor global
R$ 90.769,83
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.564,15
Valor acumulado
R$ 90.769,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160030
Número da licitação
00023/2019
-
Contrato 160030.50.00002.2021
ID
96950
Identificador do contrato
16003050000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
1ª CIA INF
Nome da unidade
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160030
Nome da unidade de origem
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64314.004028/2019-83
Objeto
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO
Data da assinatura
15/02/2021
Data da publicação
05/04/2021
Início da vigência
15/02/2021
Fim da vigência
15/02/2024
Valor inicial
R$ 90.769,83
Valor global
R$ 90.769,83
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.564,15
Valor acumulado
R$ 181.539,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160170
Número da licitação
00023/2019
-
Contrato 194033.50.00165.2021
ID
105333
Identificador do contrato
19403350001652021
Número
00165/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PALMAS/TO
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08743.000096/2021-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE DESPESAS EM ESTABELECIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (COMÉRCIO DE ALIMENTOS/MERCADO/SUPERMERCADO/HIPERMERCADO) E PARA REFEIÇÃO (RESTAURANTE) PARA ATENDER DEMANDA DOS AVÁ-CANOEIRO, REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO DA RENDA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA - UASG´S 194207 E 194227.
Data da assinatura
16/06/2021
Data da publicação
21/06/2021
Início da vigência
21/06/2021
Fim da vigência
21/06/2022
Valor inicial
R$ 264.000,00
Valor global
R$ 330.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.500,00
Valor acumulado
R$ 330.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194033
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 152140.50.00003.2021
ID
105463
Identificador do contrato
15214050000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB-TAGUATINGA NORT
Nome da unidade
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE
Código da unidade de origem
152140
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23162.000878/2020-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Data da assinatura
14/06/2021
Data da publicação
21/06/2021
Início da vigência
14/06/2021
Fim da vigência
14/06/2024
Valor inicial
R$ 15.488,42
Valor global
R$ 15.488,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.488,42
Valor acumulado
R$ 201.349,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152140
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 200350.50.00007.2020
ID
111910
Identificador do contrato
20035050000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código da unidade de origem
200350
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08350.008558/2020-27
Objeto
CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER A FROTA DE VIATURAS DA SR/PF/MG.
Data da assinatura
29/09/2020
Data da publicação
10/09/2021
Início da vigência
26/10/2020
Fim da vigência
25/10/2024
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 3.171.847,09
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 264.320,59
Valor acumulado
R$ 10.591.016,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200350
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 510178.50.00034.2018
ID
116143
Identificador do contrato
51017850000342018
Número
00034/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35664.000414/2017-66
Objeto
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SRI
Data da assinatura
03/04/2018
Data da publicação
27/09/2021
Início da vigência
03/04/2018
Fim da vigência
03/04/2024
Valor inicial
R$ 21.486,90
Valor global
R$ 24.275,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.275,07
Valor acumulado
R$ 242.750,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 200386.50.00029.2021
ID
120021
Identificador do contrato
20038650000292021
Número
00029/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08360.005261/2020-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET (GESTÃO DE FROTA) E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO (CHIP OU MAGNÉTICO), POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA E DE SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO PELA POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/10/2021
Data da publicação
29/10/2021
Início da vigência
29/10/2021
Fim da vigência
29/10/2022
Valor inicial
R$ 200.709,60
Valor global
R$ 200.709,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.725,80
Valor acumulado
R$ 200.709,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200386
Número da licitação
00014/2020
-
Contrato 151889.50.00010.2021
ID
121597
Identificador do contrato
15188950000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO-B.J. LAPA
Nome da unidade
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código da unidade de origem
151889
Nome da unidade de origem
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23327.252998/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE PÁGINA 1 DE 1 COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL, DIESEL S10, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO – CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Data da assinatura
11/11/2021
Data da publicação
30/12/2021
Início da vigência
12/11/2021
Fim da vigência
12/11/2024
Valor inicial
R$ 168.551,57
Valor global
R$ 168.551,57
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.045,96
Valor acumulado
R$ 2.191.170,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
00008/2021
-
Contrato 152146.50.00001.2021
ID
122660
Identificador do contrato
15214650000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - ESTRUTURAL
Nome da unidade
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL
Código da unidade de origem
152146
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23510.000704/2020-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – CAMPUS ESTRUTURAL.
Data da assinatura
18/10/2021
Data da publicação
22/11/2021
Início da vigência
18/10/2021
Fim da vigência
18/12/2023
Valor inicial
R$ 16.795,32
Valor global
R$ 25.980,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.980,54
Valor acumulado
R$ 68.756,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 159003.50.00007.2021
ID
123021
Identificador do contrato
15900350000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/PATOS DE MINAS
Nome da unidade
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS
Código da unidade de origem
159003
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23494.002188/2021-54
Objeto
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, E DIESEL), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFTM – CAMPUS PATOS DE MINAS.
Data da assinatura
23/11/2021
Data da publicação
24/11/2021
Início da vigência
25/11/2021
Fim da vigência
25/11/2022
Valor inicial
R$ 29.942,18
Valor global
R$ 29.942,18
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.495,18
Valor acumulado
R$ 29.942,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00031/2021
-
Contrato 254462.50.00058.2021
ID
126817
Identificador do contrato
25446250000582021
Número
00058/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25389.000405/2020-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL S10 E ADITIVO (ARLA 32) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, EM REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Data da assinatura
10/12/2021
Data da publicação
14/12/2021
Início da vigência
13/12/2021
Fim da vigência
13/03/2024
Valor inicial
R$ 650.081,29
Valor global
R$ 60.307,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 60.307,18
Valor acumulado
R$ 12.201.291,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00006/2021
-
Contrato 158129.50.00010.2021
ID
130202
Identificador do contrato
15812950000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF BAIANO-REITORIA
Nome da unidade
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código da unidade de origem
158129
Nome da unidade de origem
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23327.252998/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL, DIESEL S10, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO
Data da assinatura
03/12/2021
Data da publicação
03/01/2022
Início da vigência
07/12/2021
Fim da vigência
06/12/2024
Valor inicial
R$ 155.869,26
Valor global
R$ 206.332,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 206.332,89
Valor acumulado
R$ 5.119.354,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158129
Número da licitação
00008/2021
Informação complementar
O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO ERA DE R$ 155.869,26 E PASSARÁ PARA R$194.836,58. O VALOR TOTAL DESTE SEGUNDO TERMO ADITIVO SERÁ DE R$38.967,32.
-
Contrato 254422.50.00006.2017
ID
134783
Identificador do contrato
25442250000062017
Número
00006/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IGM/FIOCRUZ/BAHIA
Nome da unidade
INSTITUTO GONCALO MONIZ
Código da unidade de origem
254422
Nome da unidade de origem
INSTITUTO GONCALO MONIZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25383.000065/2017-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADOCOM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOR DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULO.
Data da assinatura
22/05/2017
Data da publicação
03/02/2022
Início da vigência
22/05/2017
Fim da vigência
22/05/2023
Valor inicial
R$ 242.470,00
Valor global
R$ 77.985,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 77.985,08
Valor acumulado
R$ 1.490.231,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254422
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 155907.50.00011.2022
ID
140777
Identificador do contrato
15590750000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUPES-BA
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23534.001792/2022-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO (CARTÃO ELETRÔNICO), COM GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS - HUPES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
29/03/2022
Data da publicação
31/03/2022
Início da vigência
29/03/2022
Fim da vigência
29/03/2023
Valor inicial
R$ 45.422,91
Valor global
R$ 45.422,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.422,91
Valor acumulado
R$ 45.422,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155907
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 114618.50.00008.2022
ID
140900
Identificador do contrato
11461850000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
114618
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20526.000470/2021-43
Objeto
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM COMUM, ÁLCOOL COMUM E DIESEL PARA OS VEÍCULOS, A FIM DE ATENDER AOS VEÍCULOS OFICIAIS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DO IBGE/ UE/MG.
Data da assinatura
28/03/2022
Data da publicação
01/04/2022
Início da vigência
04/04/2022
Fim da vigência
04/07/2024
Valor inicial
R$ 5.927.527,18
Valor global
R$ 490.000,46
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 163.333,49
Valor acumulado
R$ 6.955.498,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114618
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 153045.50.00034.2022
ID
162423
Identificador do contrato
15304550000342022
Número
00034/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23067.044090/2020-23
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOR DE MÓDULOS, ONLINE E EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER TODAS OS VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ DE TODOS OS CAMPI OU QUE ESTEJAM OFICIALMENTE A SEU SERVIÇO.
Data da assinatura
27/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
27/09/2022
Fim da vigência
27/09/2023
Valor inicial
R$ 403.994,75
Valor global
R$ 504.993,43
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 42.082,79
Valor acumulado
R$ 403.994,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00042/2022
-
Contrato 393001.50.00035.2022
ID
167599
Identificador do contrato
39300150000352022
Número
00035/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50500.213812/2022-74
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES/FILTROS DE ÓLEO (ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS), CONTÍNUO E ININTERRUPTO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL Nº 18/2022.
Data da assinatura
07/11/2022
Data da publicação
09/11/2022
Início da vigência
03/12/2022
Fim da vigência
03/12/2024
Valor inicial
R$ 3.361.750,00
Valor global
R$ 2.271.311,75
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 189.275,98
Valor acumulado
R$ 5.835.634,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00018/2022
-
Contrato 399008.50.00068.2018
ID
168381
Identificador do contrato
39900850000682018
Número
00068/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PORTOSRIO
Nome da unidade
PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA
Código da unidade de origem
399008
Nome da unidade de origem
PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50905.000069/2020-70
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Data da assinatura
01/10/2018
Data da publicação
02/10/2018
Início da vigência
01/10/2018
Fim da vigência
30/09/2023
Valor inicial
R$ 327.650,00
Valor global
R$ 409.562,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.130,21
Valor acumulado
R$ 1.720.162,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
399008
Número da licitação
00010/2018
-
Contrato 090013.50.00009.2023
ID
194596
Identificador do contrato
09001350000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/MG
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG
Código da unidade de origem
090059
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0000354-72.2023.4.06.8000
Objeto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM MINAS GERAIS
Data da assinatura
07/02/2023
Data da publicação
08/02/2023
Início da vigência
07/02/2023
Fim da vigência
08/06/2023
Valor inicial
R$ 96.020,40
Valor global
R$ 96.020,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.020,40
Valor acumulado
R$ 96.020,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
90059
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 080026.50.00046.2018
ID
198746
Identificador do contrato
08002650000462018
Número
00046/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-24A.REGIAO/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código da unidade de origem
080026
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02950/2018
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERECNIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS
Data da assinatura
10/12/2018
Data da publicação
10/12/2018
Início da vigência
10/12/2018
Fim da vigência
27/03/2024
Valor inicial
R$ 625.670,79
Valor global
R$ 237.801,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 237.801,94
Valor acumulado
R$ 3.479.294,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80026
Número da licitação
00024/2018
-
Termo de Adesão 789300.56.00005.2020
ID
205296
Identificador do contrato
78930056000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CFRP
Nome da unidade
CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA
Código da unidade de origem
789300
Nome da unidade de origem
CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
63231.001757/2020-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE CREDENCIADA , ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CONTROLE OPERACIONAL EM SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
17/09/2022
Data da publicação
19/09/2022
Início da vigência
17/09/2022
Fim da vigência
16/09/2023
Valor inicial
R$ 368.620,04
Valor global
R$ 368.620,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 30.718,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160170
Número da licitação
00023/2019
-
Contrato 257023.50.00040.2020
ID
232037
Identificador do contrato
25702350000402020
Número
00040/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-AL/SE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código da unidade de origem
257023
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25000.137566/2019-35
Objeto
GESTÃO DE FROTA COM MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
06/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 1.560.000,00
Valor global
R$ 1.560.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 130.000,00
Valor acumulado
R$ 1.560.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.604.122/0001-97
Nome do fonecedor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00017/2020
