-
Contrato 160018.50.00006.2016
ID
9131
Identificador do contrato
16001850000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
12. B SUP
Nome da unidade
12. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Código da unidade de origem
160018
Nome da unidade de origem
12. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01280.000064/2015-69
Objeto
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕESDO 12° BATALHÃO DE SUPRIMENTO
Fundamento legal
PARÁGRAFO UNICO DO ART 61 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
19/05/2016
Data da publicação
03/06/2016
Início da vigência
19/05/2016
Fim da vigência
18/05/2021
Valor inicial
R$ 75.340,00
Valor global
R$ 80.680,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.723,34
Valor acumulado
R$ 320.397,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240105
Número da licitação
00005/2015
-
Contrato 200110.50.00005.2016
ID
9132
Identificador do contrato
20011050000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08651.000281/2016-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESMORCEGAÇÃO E FUMIGAÇÃO NOS IMÓVEIS DA SRPRF/AM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL PE N°05/2015.
Fundamento legal
LEI N°8.666/93 E LEI N°10.520/2002.
Data da assinatura
30/05/2016
Data da publicação
20/06/2016
Início da vigência
01/06/2016
Fim da vigência
01/06/2021
Valor inicial
R$ 6.894,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 6.894,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240105
Número da licitação
00005/2015
-
Contrato 240105.50.00007.2016
ID
9133
Identificador do contrato
24010550000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPA/MCTI
Nome da unidade
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01280.000064/2015-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMORCEGAÇÃO EFUMIGAÇÃO DOS IMÓVEIS DO INPA
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993
Data da assinatura
01/11/2016
Data da publicação
09/11/2016
Início da vigência
09/11/2016
Fim da vigência
09/11/2017
Valor inicial
R$ 1.357.322,13
Valor global
R$ 1.357.322,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.357.322,13
Valor acumulado
R$ 1.357.322,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240105
Número da licitação
00005/2015
Informação complementar
CC2103
-
Contrato 158446.50.00001.2016
ID
10201
Identificador do contrato
15844650000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MANAUS D. I.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23043.000431/2015-60
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO CMDI/IFAM.
Fundamento legal
LEI Nº. 8.666/93
Data da assinatura
18/01/2016
Data da publicação
20/01/2016
Início da vigência
18/01/2016
Fim da vigência
17/01/2021
Valor inicial
R$ 21.426,65
Valor global
R$ 21.426,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.426,65
Valor acumulado
R$ 107.133,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158446
Número da licitação
00008/2015
-
Contrato 155018.50.00028.2016
ID
13689
Identificador do contrato
15501850000282016
Número
00028/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUGV-UFAM
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23105..00066/9/20-16
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLA DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO NOVO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, DECRETO N°. 2271/97, IN LSLTI/MPOG N°. 2/200
Data da assinatura
27/10/2016
Data da publicação
30/11/2016
Início da vigência
01/11/2016
Fim da vigência
31/10/2021
Valor inicial
R$ 36.940,00
Valor global
R$ 36.939,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.078,33
Valor acumulado
R$ 244.727,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150224
Número da licitação
00034/2016
-
Contrato 240105.50.00005.2018
ID
24655
Identificador do contrato
24010550000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPA/MCTI
Nome da unidade
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código da unidade de origem
240105
Nome da unidade de origem
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01280.000811/2017-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS URBANAS.
Fundamento legal
LEI Nº: 8.666/1993
Data da assinatura
06/06/2018
Data da publicação
02/07/2018
Início da vigência
06/06/2018
Fim da vigência
06/06/2023
Valor inicial
R$ 222.920,02
Valor global
R$ 222.920,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 222.920,02
Valor acumulado
R$ 445.840,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120630
Número da licitação
00044/2017
Informação complementar
CC2103
-
Contrato 170207.50.00008.2018
ID
27384
Identificador do contrato
17020750000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AM
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME-AMAZONAS
Código da unidade de origem
170207
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME-AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10283.100600/2018-39
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM APLICAÇÕES MENSAIS NO EDIFÍCIO SEDE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM MANAUS/AM, PERTENCENTES À SPU/AM.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
06/12/2018
Data da publicação
14/02/2019
Início da vigência
02/01/2019
Fim da vigência
01/01/2024
Valor inicial
R$ 38.199,96
Valor global
R$ 30.559,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.546,66
Valor acumulado
R$ 181.449,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170207
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 193028.50.00048.2018
ID
31480
Identificador do contrato
19302850000482018
Número
00048/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20603
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUFRAMA/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
52710.014008/2018-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESFORMIGAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E O AFASTAMENTO DE MORCEGOS, ABRAGENDO AS UNIDADES DA SUFRAMA LOCALIZADAS EM MANAUS (SEDE, ANEXOS I E II, CFR E CBA), ITACOATIARA E RIO PRETO DA EVA.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93, DECRETO N° 2.271/97, IN SEGES/MPDG N° 5/
Data da assinatura
14/12/2018
Data da publicação
19/12/2018
Início da vigência
14/12/2018
Fim da vigência
14/12/2021
Valor inicial
R$ 37.053,30
Valor global
R$ 39.914,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39.914,13
Valor acumulado
R$ 359.227,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
00020/2018
-
Contrato 120630.50.00028.2019
ID
51479
Identificador do contrato
12063050000282019
Número
00028/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-MN
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Código da unidade de origem
120630
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67298.013902/2019-15
Objeto
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS, ENGLOBANDODESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EMATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO MENSAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
27/08/2019
Data da publicação
04/09/2019
Início da vigência
27/08/2019
Fim da vigência
26/08/2024
Valor inicial
R$ 9.900,00
Valor global
R$ 9.900,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 825,00
Valor acumulado
R$ 39.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120630
Número da licitação
00024/2019
-
Contrato 257027.50.00006.2019
ID
55093
Identificador do contrato
25702750000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25037.001309/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS TAIS COMO: BARATAS, PULGAS, MOSCAS, TRAÇAS, FORMIGAS, MOSQUITOS, LACRAIAS, CUPINS NA CASAI MANAUS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 2.271/97.
Data da assinatura
01/04/2019
Data da publicação
10/04/2019
Início da vigência
01/04/2019
Fim da vigência
01/04/2024
Valor inicial
R$ 36.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.000,00
Valor acumulado
R$ 144.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257027
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 193028.50.00015.2020
ID
59337
Identificador do contrato
19302850000152020
Número
00015/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20603
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUFRAMA/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
52710.004854/2020-12
Objeto
APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE SANITIZAÇÃO EDESINFECÇÃO DE AMBIENTES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EXEUTADOS NAS ÁREAS INTERNAS DA UNIDADES DA SUFRAMA LOCALIZADAS EM MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICOE SEUS ANEXOS.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/1993, LEI N° 13.979/2020 E DEMAIS LEGISLAÇÃO
Data da assinatura
26/06/2020
Data da publicação
07/07/2020
Início da vigência
26/06/2020
Fim da vigência
26/12/2020
Valor inicial
R$ 20.662,67
Valor global
R$ 20.662,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.662,67
Valor acumulado
R$ 20.662,67
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193028
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 154039.50.00020.2020
ID
69071
Identificador do contrato
15403950000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23105.007542/2020-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS URBANAS, INCLUINDO-SE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ASEREM REALIZADOS NESTA FUA EM MANAUS/AM.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 9507/18 E IN SEGES/MPD
Data da assinatura
14/09/2020
Data da publicação
18/09/2020
Início da vigência
14/09/2020
Fim da vigência
14/09/2022
Valor inicial
R$ 66.487,77
Valor global
R$ 64.497,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.374,79
Valor acumulado
R$ 130.985,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE D
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
00008/2020
-
Contrato 160015.50.00010.2021
ID
107309
Identificador do contrato
16001550000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 2 GPT E
Nome da unidade
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
Código da unidade de origem
160015
Nome da unidade de origem
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64282.006479/2021-94
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA E CISTERNA DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.
Data da assinatura
05/07/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
07/07/2021
Fim da vigência
07/07/2022
Valor inicial
R$ 4.540,00
Valor global
R$ 4.540,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.540,00
Valor acumulado
R$ 4.540,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160015
Número da licitação
00033/2021
-
Contrato 155018.50.00008.2022
ID
149011
Identificador do contrato
15501850000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUGV-UFAM
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS
Código da unidade de origem
155018
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23531.008989/2020-59
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS E AMBULATÓRIO ARAÚJO LIMA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/05/2022
Data da publicação
10/06/2022
Início da vigência
01/06/2022
Fim da vigência
31/05/2024
Valor inicial
R$ 30.000,00
Valor global
R$ 30.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.000,00
Valor acumulado
R$ 30.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155018
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 070003.50.00013.2022
ID
159710
Identificador do contrato
07000350000132022
Número
00013/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
070003
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0001274-42.2024.6.04.0000
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO (CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS, INSETOS, RATOS, BARATAS, MOSCAS E PERNILONGOS) EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS EDIFÍCIO-SEDE, EDIFÍCIO-ANEXO (FÓRUM ELEITORAL DE MANAUS) E GALPÃO ALUGADO, INCLUINDO GALERIAS, RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, RALOS DE ESGOTOS, CAIXAS DE GORDURA E ÁREAS DE JARDINS, INSTALAÇÕES DO CONTRATANTE
Data da assinatura
10/05/2022
Data da publicação
30/05/2022
Início da vigência
30/05/2022
Fim da vigência
29/05/2025
Valor inicial
R$ 34.800,00
Valor global
R$ 37.008,42
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.084,04
Valor acumulado
R$ 515.909,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.492.578/0001-02
Nome do fonecedor
VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70003
Número da licitação
00014/2022
