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Contrato 153031.50.00020.2018
ID
28868
Identificador do contrato
15303150000202018
Número
00020/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23089.025194/2017-85
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI MPOG
Data da assinatura
27/03/2018
Data da publicação
09/04/2018
Início da vigência
27/03/2018
Fim da vigência
26/03/2023
Valor inicial
R$ 132.802,56
Valor global
R$ 26.889,60
Número de parcelas
42
Valor da Parcela
R$ 640,23
Valor acumulado
R$ 30.045,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.382.254/0001-11
Nome do fonecedor
LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00241/2017
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Contrato 153031.50.00070.2018
ID
28870
Identificador do contrato
15303150000702018
Número
00070/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23089.035431/2018-05
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO E CÓPIA).
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
09/08/2018
Data da publicação
13/08/2018
Início da vigência
09/08/2018
Fim da vigência
09/08/2023
Valor inicial
R$ 330.504,00
Valor global
R$ 68.908,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.742,36
Valor acumulado
R$ 342.723,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.382.254/0001-11
Nome do fonecedor
ALEXANDRE GALVAO ZACHARIAS FILHO - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00241/2017
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Contrato 153031.50.00055.2018
ID
28871
Identificador do contrato
15303150000552018
Número
00055/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23089.020149/2018-15
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO E CÓPIA), INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA UNIFESP, COMPREENDENDO CESSÃO DE DIREITO DE USO DEEQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO (FRANQUIAMENSAL DE PÁGINAS EXCEDENTES), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (ECETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃOPARA O CAMPUS DIADEMA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI Nº 10.520/0 2, DECRETO Nº 2.271/17 E IN
Data da assinatura
12/07/2018
Data da publicação
18/07/2018
Início da vigência
12/07/2018
Fim da vigência
11/07/2023
Valor inicial
R$ 299.520,00
Valor global
R$ 46.320,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.860,00
Valor acumulado
R$ 265.664,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.382.254/0001-11
Nome do fonecedor
ALEXANDRE GALVAO ZACHARIAS FILHO - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00241/2017
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Contrato 170168.50.00004.2020
ID
75647
Identificador do contrato
17016850000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ALF P.SANTOS
Nome da unidade
ALFANDEGA DA RFB PORTO DE SANTOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
11128
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE COMPREENDENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ECESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS, GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
KKKKK721681202085
Data da assinatura
05/11/2020
Data da publicação
23/11/2020
Início da vigência
09/11/2020
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 216.873,60
Valor global
R$ 216.873,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216.873,60
Valor acumulado
R$ 216.873,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.382.254/0001-11
Nome do fonecedor
ALEXANDRE GALVAO ZACHARIAS FILHO - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170168
Número da licitação
00003/2020
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Contrato 413002.50.00051.2021
ID
106836
Identificador do contrato
41300250000512021
Número
00051/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-SP
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Código da unidade de origem
413002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53504.006849/2020-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO - GR01, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA
Data da assinatura
30/06/2021
Data da publicação
01/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/07/2025
Valor inicial
R$ 39.984,96
Valor global
R$ 42.448,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.448,75
Valor acumulado
R$ 39.984,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.382.254/0001-11
Nome do fonecedor
LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413002
Número da licitação
00006/2021
-
Contrato 158154.50.42154.2021
ID
113305
Identificador do contrato
15815450421542021
Número
42154/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23305.006091/2021-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COTAS, MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOVAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/08/2021
Data da publicação
31/08/2021
Início da vigência
20/09/2021
Fim da vigência
19/09/2024
Valor inicial
R$ 88.849,20
Valor global
R$ 93.869,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 93.869,18
Valor acumulado
R$ 1.211.664,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.382.254/0001-11
Nome do fonecedor
LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00061/2021
Informação complementar
23305.006091.2021-09
-
Contrato 158329.50.12329.2022
ID
153813
Identificador do contrato
15832950123292022
Número
12329/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.ROQUE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE
Código da unidade de origem
158329
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23314.000234/2022-32
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA AO IFSP CÂMPUS SÃO ROQUE
Data da assinatura
12/07/2022
Data da publicação
21/07/2022
Início da vigência
08/08/2022
Fim da vigência
07/08/2024
Valor inicial
R$ 36.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
10
Valor da Parcela
R$ 3.600,00
Valor acumulado
R$ 36.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.382.254/0001-11
Nome do fonecedor
LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
02329/2022
