-
Outros 254462.98.00015.2023
ID
182506
Identificador do contrato
25446298000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25389.000338/2022-07
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, BENS MÓVEIS, BENS IMÓVEIS E ÓLEO ANTICORROSIVO, ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
06/02/2023
Data da publicação
15/02/2023
Início da vigência
06/02/2023
Fim da vigência
06/02/2024
Valor inicial
R$ 4.197,00
Valor global
R$ 4.197,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.197,00
Valor acumulado
R$ 4.197,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00015/2022
-
Empenho 153161.99.2023N.0000
ID
198546
Identificador do contrato
15316199000992023
Número
2023NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.223606/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
Data da assinatura
25/05/2023
Data da publicação
25/05/2023
Início da vigência
25/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 332,10
Valor global
R$ 332,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 332,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
00057/2023
Informação complementar
15316106000572023 - UASG Minuta: 153161
-
Empenho 153161.99.2023N.0001
ID
205157
Identificador do contrato
15316199001442023
Número
2023NE000144
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.233140/2023-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SETOR DE AUDIOVISUAL DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
Data da assinatura
28/07/2023
Data da publicação
28/07/2023
Início da vigência
28/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 591,60
Valor global
R$ 591,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 591,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
00085/2023
Informação complementar
15316106000852023 - UASG Minuta: 153161
-
Empenho 153161.99.2023N.0001
ID
219043
Identificador do contrato
15316199001802023
Número
2023NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.249136/2023-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 279,60
Valor global
R$ 279,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 279,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
00106/2023
Informação complementar
15316106001062023 - UASG Minuta: 153161
-
Empenho 153161.99.2023N.0001
ID
219068
Identificador do contrato
15316199001862023
Número
2023NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.235942/2023-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE REFLETORES 30W PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ (ADITIVO EMPENHO 2023NE000180).
Data da assinatura
29/09/2023
Data da publicação
29/09/2023
Início da vigência
29/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 55,92
Valor global
R$ 55,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
00106/2023
Informação complementar
15316106001062023 - UASG Minuta: 153161
-
Contrato 254445.50.00520.2023
ID
222920
Identificador do contrato
25444550005202023
Número
00520/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001719/2023-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE CABOS DE FORÇA E ABRAÇADEIRA
Data da assinatura
25/10/2023
Data da publicação
26/10/2023
Início da vigência
25/10/2023
Fim da vigência
22/02/2024
Valor inicial
R$ 3.912,92
Valor global
R$ 3.912,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.912,92
Valor acumulado
R$ 3.912,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00202/2023
-
Empenho 113202.99.2023N.0005
ID
223352
Identificador do contrato
11320299005632023
Número
2023NE000563
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.000472/2023-59
Objeto
FERRAMENTAS DIVERSAS
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
24/10/2023
Fim da vigência
23/11/2023
Valor inicial
R$ 1.047,27
Valor global
R$ 1.047,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.047,27
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00086/2023
-
Empenho 254462.99.2023N.0008
ID
226293
Identificador do contrato
25446299008332023
Número
2023NE000833
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25389..000414/2022-7
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (GRSA) - PROJ.0032.2000.565.35506
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 320,59
Valor global
R$ 320,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 320,59
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
25446206000222023 - UASG Minuta: 254462
-
Empenho 153161.99.2023N.0002
ID
231804
Identificador do contrato
15316199002372023
Número
2023NE000237
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.258004/2023-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
Data da assinatura
23/11/2023
Data da publicação
23/11/2023
Início da vigência
23/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 310,80
Valor global
R$ 310,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 310,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
00121/2023
Informação complementar
15316106001212023 - UASG Minuta: 153161
-
Empenho 158422.99.2023N.0001
ID
283584
Identificador do contrato
15842299001612023
Número
2023NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VENECIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código da unidade de origem
158422
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23159.002267/2023-38
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 38/2023 – PROC. 23159.002267/2023-38.
Data da assinatura
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 220,60
Valor global
R$ 220,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158422
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15842206000382023 - UASG Minuta: 158422
-
Empenho 158422.99.2023N.0001
ID
283597
Identificador do contrato
15842299001752023
Número
2023NE000175
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VENECIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código da unidade de origem
158422
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23159.002533/2023-22
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 44/2023 - PROC. 23159.002533/2023-22.
Data da assinatura
20/10/2023
Início da vigência
20/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 272,60
Valor global
R$ 272,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 272,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158422
Número da licitação
00044/2023
Informação complementar
15842206000442023 - UASG Minuta: 158422
-
Empenho 158124.99.2024N.0000
ID
289267
Identificador do contrato
15812499000702024
Número
2024NE000070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158124
Nome da unidade de origem
IF GOIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23221.000315/2024-33
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS - PROC. E. 0315.2024-33.
Data da assinatura
19/04/2024
Data da publicação
19/04/2024
Início da vigência
19/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.278,92
Valor global
R$ 3.278,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.278,92
Valor acumulado
R$ 3.278,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90024/2024
-
Empenho 925078.99.2023N.0710
ID
290423
Identificador do contrato
92507899710302023
Número
2023NE071030
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBJABAQUARA
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA
Código da unidade de origem
925078
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6042.2023/0001736-1
Objeto
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E LED DRIVE
Data da assinatura
20/07/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
25/07/2023
Fim da vigência
05/08/2023
Valor inicial
R$ 385,25
Valor global
R$ 385,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 385,25
Valor acumulado
R$ 385,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925078
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
LÂMPADA LED, BULBO A60, 12W, BIVOLT, 6500K, 1050 LUMENS – BASE E-27, LUZ BRANCA (15 UNIDADES), LÂMPADA LED, BULBO A60, 9W, BIVOLT, 6500K, 810 LUMENS, BASE E-27, LUZ BRANCA (15 UNIDADES), LUMINÁRIA DE LED SOB RED, 18W, 6500K UPLED, DIÂMETRO: 22CM X 3CM ESPESSURA, COM DRIVE DE 18W, LUZ BRANCA REDONDA, BIVOLT (5 UNIDADES) E LED DRIVE DE 18W (10 UNIDADES)
-
Empenho 925059.99.2024N.0512
ID
292107
Identificador do contrato
92505999512842024
Número
2024NE051284
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95443
Nome do órgão
PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - PGM
Nome da unidade
PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código da unidade de origem
925059
Nome da unidade de origem
PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6021.2023/0015921-8
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO DA CGGM/PROCED E NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGM (DEMAP-JUD/DESAP/FISC/CEJUR)
Data da assinatura
16/04/2024
Data da publicação
16/04/2024
Início da vigência
16/04/2024
Fim da vigência
15/04/2025
Valor inicial
R$ 375,54
Valor global
R$ 375,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 375,54
Valor acumulado
R$ 375,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925059
Número da licitação
00020/2023
-
Empenho 926403.99.2023N.0827
ID
295907
Identificador do contrato
92640399827042023
Número
2023NE082704
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP/SUB/SAPOPEMBA
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código da unidade de origem
926403
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6061.2023/0001495-1
Objeto
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS.
Data da assinatura
25/08/2023
Data da publicação
25/08/2023
Início da vigência
25/08/2023
Fim da vigência
25/08/2023
Valor inicial
R$ 1.150,68
Valor global
R$ 1.150,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.150,68
Valor acumulado
R$ 1.150,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926403
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 380274.99.2024N.0006
ID
296506
Identificador do contrato
38027499006842024
Número
2024NE000684
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
Nome da unidade
ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
Código da unidade de origem
380274
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00216510/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
06/08/2024
Valor inicial
R$ 122,50
Valor global
R$ 122,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 122,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380274
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 380274.99.2024N.0006
ID
296610
Identificador do contrato
38027499006852024
Número
2024NE000685
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
Nome da unidade
ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
Código da unidade de origem
380274
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00216510/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
06/08/2024
Valor inicial
R$ 500,40
Valor global
R$ 500,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 500,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380274
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 925081.99.2023N.1128
ID
299128
Identificador do contrato
92508199128092023
Número
2023NE112809
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
99526
Nome do órgão
PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBBOIMIRIM
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
Código da unidade de origem
925081
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6045.2023/0001118-1
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
Data da assinatura
07/11/2023
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
05/12/2023
Valor inicial
R$ 325,34
Valor global
R$ 325,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 325,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925081
Número da licitação
00030/2023
-
Empenho 380206.99.2024N.0004
ID
307026
Identificador do contrato
38020699004802024
Número
2024NE000480
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
Código da unidade de origem
380206
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00166124/2024-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO E HIDRÁULI.CO)
Data da assinatura
13/08/2024
Início da vigência
13/08/2024
Fim da vigência
06/09/2024
Valor inicial
R$ 335,00
Valor global
R$ 335,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 335,00
Valor acumulado
R$ 335,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380206
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICO E HIDRÁULICO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000480
-
Empenho 380206.99.2024N.0004
ID
307033
Identificador do contrato
38020699004812024
Número
2024NE000481
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
Código da unidade de origem
380206
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00166124/2024-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO E HIDRÁULI.CO)
Data da assinatura
13/08/2024
Início da vigência
13/08/2024
Fim da vigência
06/09/2024
Valor inicial
R$ 330,00
Valor global
R$ 330,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 330,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380206
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICO E HIDRÁULICO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000481
-
Empenho 180121.99.2024N.0001
ID
307795
Identificador do contrato
18012199001622024
Número
2024NE000162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código da unidade de origem
180121
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
SEI 058.00066624/2024-73
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - BROCA SDS - DELEGACIA DE POLICIA / CPJ DE GARÇA/SP
Data da assinatura
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
08/09/2024
Valor inicial
R$ 65,80
Valor global
R$ 65,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 65,80
Valor acumulado
R$ 65,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180121
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180121.99.2024N.0001
ID
307805
Identificador do contrato
18012199001642024
Número
2024NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código da unidade de origem
180121
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
SEI 058.00066624/2024-73
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - BROCA PARA FURADEIRA - DELEGACIA DE POLÍCIA DE GARÇA / CPJ DE GARÇA/SP
Data da assinatura
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 10,91
Valor global
R$ 10,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10,91
Valor acumulado
R$ 10,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180121
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180121.99.2024N.0001
ID
307809
Identificador do contrato
18012199001652024
Número
2024NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código da unidade de origem
180121
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
SEI 058.00066624/2024-73
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - TOMADAS, PLAFONIERS, ESPELHOS CEGO - DELEGACIA DE POLÍCIA DE GARÇA/SP / CPJ DE GARÇA/SP
Data da assinatura
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 125,24
Valor global
R$ 125,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125,24
Valor acumulado
R$ 125,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180121
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180121.99.2024N.0001
ID
307815
Identificador do contrato
18012199001662024
Número
2024NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código da unidade de origem
180121
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
SEI 058.00066624/2024-73
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - PARAFUSOS E BUCHAS - DELEGACIA DE POLÍCIA E CPJ DE GARÇA/SP
Data da assinatura
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 11,40
Valor global
R$ 11,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11,40
Valor acumulado
R$ 11,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180121
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 926403.99.2024N.0229
ID
307819
Identificador do contrato
92640399229392024
Número
2024NE022939
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
99537
Nome do órgão
PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP/SUB/SAPOPEMBA
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código da unidade de origem
926403
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60612023/0001648-2
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSOS.
Data da assinatura
18/12/2023
Data da publicação
18/12/2023
Início da vigência
18/12/2023
Fim da vigência
18/12/2023
Valor inicial
R$ 112,65
Valor global
R$ 112,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 112,65
Valor acumulado
R$ 112,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926403
Número da licitação
00024/2023
-
Empenho 926403.99.2024N.0229
ID
307831
Identificador do contrato
92640399229262024
Número
2024NE022926
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
99537
Nome do órgão
PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP/SUB/SAPOPEMBA
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código da unidade de origem
926403
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6061.2023/0001648-2
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSOS.
Data da assinatura
18/12/2023
Data da publicação
18/12/2023
Início da vigência
18/12/2023
Fim da vigência
18/12/2023
Valor inicial
R$ 101,70
Valor global
R$ 101,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 101,70
Valor acumulado
R$ 101,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926403
Número da licitação
00024/2023
-
Empenho 926403.99.2024N.0229
ID
307838
Identificador do contrato
92640399229302024
Número
2024NE022930
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
99537
Nome do órgão
PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP/SUB/SAPOPEMBA
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código da unidade de origem
926403
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6061.2023/0001648-2
Objeto
AQUIIÇÃO DE MATEIRIAIS PARA MANUENÇÃO DIVERSOS.
Data da assinatura
18/12/2023
Data da publicação
18/12/2023
Início da vigência
18/12/2023
Fim da vigência
18/12/2023
Valor inicial
R$ 108,15
Valor global
R$ 108,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108,15
Valor acumulado
R$ 108,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926403
Número da licitação
00024/2023
-
Empenho 180302.99.2024N.0001
ID
314768
Identificador do contrato
18030299001502024
Número
2024NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Código da unidade de origem
180302
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240033774
Objeto
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
22/04/2024
Início da vigência
24/04/2024
Fim da vigência
21/05/2024
Valor inicial
R$ 506,40
Valor global
R$ 506,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 506,40
Valor acumulado
R$ 506,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.302.246/0001-65
Nome do fonecedor
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180302
Número da licitação
90002/2024
